一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市沙坪坝区残疾人综合服务中心是重庆市沙坪坝区残疾人联合会下属事业单位，承担残疾人在劳动就业、扶贫解困和残疾人康复需求筛查、训练、培训、知识普及宣传、辅助器具适配、残疾预防等具体工作。

（二）单位构成

重庆市沙坪坝区残疾人综合服务中心，为全额拨款的公益一类事业单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数174.12万元，其中：一般公共预算拨款174.12万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加23.09万元，主要是事业人员超额绩效纳入养老保险及职业年金缴费基数，故养老保险及职业年金增加。

（二）支出预算：2025年年初预算数174.12万元，其中：社会保障和就业135.09万元，卫生健康支出8.19万元，住房保障8.10万元。支出较去年增加23.09万元，主要是事业人员超额绩效纳入养老保险及职业年金缴费基数，故养老保险及职业年金增加。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入174.12万元，一般公共预算财政拨款支出174.12万元，比2024年增加23.09万元。全部为基本支出，主要用于保障在编人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；无项目支出。2025年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，与上年基本持平。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算5.73万元，比2024增加2.02万元。其中：公务用车运行维护费0.97万元，比2024减少2.74万元，主要原因是2025年购买电车一台，运行维护费减少；公务用车购置费4.76万元，比2024增加4.76万元；主要原因是2025年购置电车一台，分三期付款。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费32.54万元，比上年增加13.11万元，主要原因一是人均公用经费定额增加，二是增加公务用车购置费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费、公车运行维护费及购置费、其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位今年无政府采购预算。

3、绩效目标设置情况。本单位无项目支出，绩效表由本级部门进行公开。

4、国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，为一般公务用车1辆。2025年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车1辆。

六、专业性名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：张秋凤  联系方式：023-65465245