重庆市沙坪坝区人民政府
关于2023年1—6月财政预算执行情况的报告
——2023年9月5日在区十九届人大常委会第十一次会议上
区财政局局长黄伟
区人大常委会：
受区政府委托，现将我区2023年1—6月财政预算执行情况报告如下。
一、财政收支预算执行情况
今年以来，在区委、区政府的坚强领导下，在区人大的监督指导下，财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的二十大和二十届一中、二中全会精神，全面贯彻新发展理念和稳中求进工作总基调，抓财源、夯基础，抓支出、保重点，抓改革、促创新，财政收支总体运行平稳，有效推动新时代全区经济社会高质量发展。
（一）1－6月财政收支预算执行情况
——一般公共预算收入202，527万元，同比增长0.3％，为年度预算的47.5％。其中：税收收入133，093万元，同比增长4.6％，为年度预算的39.7％；非税收入69，434万元，同比下降6.9％，为年度预算的76.4％。
全区一般公共预算支出461，038万元，同比增长0.4％，为年度预算的50.5％。区级一般公共预算支出450，123万元，同比增长0.3％。
|
表1 2023年1—6月一般公共预算收支执行情况表 | |||||
|
单位：万元 | |||||
|
项目名称 |
金额 |
增长％ |
项目名称 |
金额 |
增长％ |
|
一般公共预算收入 |
202，527 |
0.3 |
一般公共预算支出 |
461，038 |
0.4 |
|
税收收入 |
133，093 |
4.6 |
一般公共服务支出 |
31，911 |
－5.0 |
|
增值税 |
40，765 |
69.9 |
国防支出 |
1，289 |
314.5 |
|
企业所得税 |
11，248 |
－31.2 |
公共安全支出 |
39，663 |
3.8 |
|
个人所得税 |
6，671 |
11.0 |
教育支出 |
89，971 |
－7.3 |
|
资源税 |
58 |
－1.7 |
科学技术支出 |
3，095 |
0.8 |
|
城市维护建设税 |
5，953 |
16.7 |
文化旅游体育与传媒支出 |
5，137 |
1.1 |
|
房产税 |
6，111 |
－10.5 |
社会保障和就业支出 |
98，637 |
9.2 |
|
印花税 |
5，807 |
－1.6 |
卫生健康支出 |
39，727 |
56.1 |
|
城镇土地使用税 |
9，738 |
－6.3 |
节能环保支出 |
5，936 |
15.5 |
|
土地增值税 |
19，025 |
14.3 |
城乡社区支出 |
60，500 |
53.8 |
|
环境保护税 |
76 |
－52.2 |
农林水支出 |
7，830 |
52.5 |
|
耕地占用税 |
1，935 |
1，539.8 |
交通运输支出 |
8，911 |
－10.1 |
|
契税 |
25，402 |
－28.8 |
资源勘探信息等支出 |
11，170 |
－70.8 |
|
其他税收收入 |
304 |
1，116.0 |
商业服务业等支出 |
3，532 |
878.4 |
|
非税收入 |
69，434 |
－6.9 |
金融支出 |
36 |
－70.2 |
|
专项收入 |
5，175 |
19.9 |
自然资源海洋气象等支出 |
668 |
28.7 |
|
行政性收费收入 |
331 |
75.1 |
住房保障支出 |
18，569 |
－41.7 |
|
罚没收入 |
7，380 |
－30.0 |
粮油物资储备支出 |
116 |
－73.4 |
|
国资有偿使用收入 |
52，838 |
－4.5 |
灾害防治及应急管理支出 |
4，037 |
－4.3 |
|
项目名称 |
金额 |
增长％ |
项目名称 |
金额 |
增长％ |
|
捐赠收入 |
106 |
— |
其他支出 |
2，035 |
－18.5 |
|
其他收入 |
3，604 |
－15.3 |
债务付息支出 |
28，266 |
— |
|
债务发行费用支出 |
2 |
— | |||
——政府性基金预算上级补助收入313，309万元。全区政府性基金预算支出226，572万元，同比增长159％。区级政府性基金预算支出223，995万元，同比增长156.7％。
——国有资本经营预算收入36万元，同比下降97.3％。全区（区级）国有资本经营预算支出4万元，同比下降20％。
（二）1－6月财政收支预算执行主要特点
1． 财政收入实现正增长。全区一般公共预算收入完成20.3亿元，同比增长0.3％。税收收入完成13.3亿元，同比增长4.6％，其中：增值税同比增长69.9％，土地增值税同比增长14.3％，企业所得税、契税同比下降31.2％、28.8％。税收收入占一般公共预算收入的比重为65.7％。非税收入完成6.9亿元，同比下降6.9％。
2． 财政支出力度不减。全区一般公共预算支出完成46.1亿元，同比增长0.4％，完成年度预算的50.5％，实现“时间过半、任务过半”目标。“三保”支出24.5亿元，占一般公共预算支出的53.2％。民生支出35.5亿元，占一般公共预算支出的77.1％。其中：社会保障和就业支出增幅9.2％，占一般公共预算支出的21.4％；卫生健康支出增幅56.1％，占一般公共预算支出的8.6％（主要是疫情防控相关支出1.1亿元）。三保支出和民生重点支出得到有力保障。
（三）政府债务管理情况
1． 新增政府债券发行使用情况
上半年共争取新增政府专项债券20亿元。其中，第一批9亿元主要用于磁器口国际创客港产业园配套基础设施项目2.6亿元、小康工业园配套基础设施井双片区建设项目2.5亿元、沙坪坝东西部城镇老旧小区改造项目1.9亿元、沙坪坝区现代农业产业园基础设施项目1.2亿元、凤凰山产业园配套设施项目0.4亿元、重庆市沙坪坝区妇幼保健院建设工程（一期）项目0.4亿元。
第二批11亿元主要用于重庆磨床厂旧城改造项目4.5亿元、沙坪坝区地质仪器厂片区旧城区改造项目4.1亿元、沙坪坝区现代农业产业园基础设施项目0.68亿元、沙坪坝东西部城镇老旧小区改造项目0.6亿元、智能制造科技产业园配套基础设施项目0.5亿元、沙坪坝东部片区停车场项目0.42亿元、青凤高科创新孵化中心项目0.2亿元。
2． 政府债务规模、结构和举借偿还情况
截至6月末，全区政府债务余额294.82亿元（其中一般债务109.82亿元，专项债务185亿元），控制在市财政局核定限额之内。存量政府债务按期限划分：3年期7.23亿元，5年期185.73亿元，7年期14.12亿元，10年期30.41亿元，15年期32亿元，30年期25.33亿元。
截至目前，市政府代我区发行政府债券21.97亿元，其中，新增专项债券20亿元，再融资债券1.97亿元。上半年政府债务还本付息支出8.21亿元，其中，通过再融资债券置换到期一般债券本金1.97亿元，通过区级预算安排偿还政府债务利息及兑付服务费6.24亿元。
二、上半年主要工作
（一）实施积极的财政政策，稳住经济发展大盘
一是通过兑现财政奖补增强市场主体活力，共安排5268万元，用于兑付科技企业各项奖励资金，支持科技企业发展壮大；拨付工业和信息化专项资金、重大新产品研发成本补助等，支持制造业提质增效；支持开展春季房交会等系列活动，进一步释放消费潜力。二是积极发挥政府债券资金对投资的拉动作用，上半年共发行新增政府专项债券20亿元，重点投入到市政基础建设、旧城改造、医疗卫生、农林水利等领域，为我区城市面貌提档升级，人民群众就医便利提供资金保障。截至6月底，第一批新增专项债券资金9亿元，支出进度30％。三是加大政府采购支持中小企业力度，上半年授予中小微企业政府采购合同占比达79％，高于去年同期9个百分点。
（二）兜牢重点支出底线，保障重点项目落地见效
切实加大各类财政资金统筹力度，强化每月财政收支运行调度，严控年度中增支、压减非刚性支出，前两个季度共计收回非急需项目资金2.2亿元，进一步优化支出结构和方向。一是全力保障重点民生支出，其中：社会保障和就业支出9.9亿元，主要用于军休人员经费、居民最低生活保障、高龄老年营养补贴、困难群众慰问补助以及就业补助等兜底保障工作；教育支出9亿元，主要用于中职学生资助补助、“公参民学校”治理、促进高中教育发展和校园安保购买服务；卫生健康支出4亿元，主要用于公务员医疗补助、疫情防控支出、基本公共卫生服务等；住房保障支出1.9亿元，主要用于保障性安居工程、住房租赁市场发展等。二是合理保障重点建设项目，多渠道筹集资金21.2亿元，围绕梁滩河百里生态画廊、井双新城建设“两大作业面”，实施十大重点工程。投入11.1亿元推动井双新城建设，主要用于井双片区配套基础设施建设，磨床厂、地质仪器厂旧城改造，加快城市化进程，推动城市中心北拓。投入4亿元用于62个老旧小区、224户CD级危房改造，磁器口古镇“十二巷”、城市“四周四沿”建设，维系老区文脉，挖掘老城价值，加快城市品质提升。投入3.7亿元用于高新产业园及配套基础设施建设，优化产业布局，促进先进制造业落地生根。投入1.9亿元促进诗意田园农业产业发展，打造灿若湖耕读研学基地，开展示范带农房风貌整治，新建“四好农村路”30公里等，有效推动城乡一体、产业融合的新农村建设。
（三）加强预算管理改革，提高精细化管理水平
一是探索激励镇街经济发展工作方案，扶持本地企业做大做强，引进优质企业落地生根，不断优化营商环境，进一步促进辖区经济发展。二是优化向上争资工作流程，建立考核激励制度，通过分解细化重点项目，明确资金需求及来源，将项目包装与上级资金相结合，为部门向上争资明确方向，做到资金与项目高度衔接，实现上级资金到位即可使用的效果。三是强化绩效评价结果运用，根据区级预算安排与绩效评价结果挂钩办法，协调区政府督查室、区审计局等单位，从政务监督、审计检查、绩效评价等方面开展评分工作，对镇街和部门分别排名，并将结果纳入次年预算安排。四是全覆盖开展镇街内部审计，聘请三方机构开展镇街财务管理审计，提高财务工作质量，加强财政监督管理。
（四）加强风险防控，提高债务风险化解能力
按照“借、用、管、还”一体化思路，加强政府债务全流程风险管控。通过“加强项目储备筛选，夯实债券前端管理；加强拨付节点控制，避免债券资金闲置；加强项目过程调整，提升债券使用效能；多渠道加强偿还来源保障”等方式强化政府债务风险管控。严格控制新增隐性债务，稳妥化解存量隐性债务，确保资金不断链。
（五）深化十项清理，加快资产盘活变现步伐
继续深入开展十项全面清理改革，通过专业化、专班化、专项化推进土地出让、存量土地盘活增效、资产盘活、税收提质增效等4项专项行动，上半年，完成产权办理80.11万平方米，预估价值64亿元，完成闲置房屋招租5.87万平方米，多渠道实现资产盘活处置5.5亿元，收回债权0.23亿元，清缴入库税款1.65亿元。
三、主要问题与困难
总体上看，上半年财政运行平稳，但仍存在一些问题：一是经济平稳运行态势还不稳固，税收收入虽正增长，但剔除留抵退税因素后同比下降，财政收入增长压力凸显，收入质量有待提高；二是财政支出增长刚性较强，保障工资、运转、基本民生支出以及重点领域支出需求持续增长，财政收支矛盾突出，收支平衡压力较大；三是到期债务金额依旧较大、期限集中，还本付息压力居高不下，而融资政策持续收紧，债务风险不断增加。
四、下半年主要工作措施
下半年，我们将积极应对各种挑战，毫不松懈、依法依规做好财政工作：
（一）做好收入组织工作，力争实现预期目标。深入分析全区税收及税源状况，进一步加强财税部门协调配合，优化镇街激励政策，培育存量、引进增量，认真分析重点行业和企业税收影响，强化税收收入征管，坚持依法依规、应收尽收。清理行政事业单位闲置资产，加快资产盘活变现，督促单位加强非税征管，压实压牢收入征管责任，确保非税收入及时入库。积极争资引项，加大向上对接力度，争取政策、资金向我区倾斜，定期收集、跟踪、通报相关部门争资实现情况，争取向上争资效果最大化。
（二）加强支出执行管理，确保财政平稳运行。牢固树立过“紧日子”的思想，严格预算约束，调整和优化支出结构。持续落实以“三保”为主线的预算执行分类保障机制，定期开展“三保”动态分析，兜牢“三保”底线。加大财政资金统筹力度，通过及时盘活存量资金、调减非急需非刚性项目资金、统筹上级转移支付等方式多渠道筹集资金，切实保障成渝地区双城经济圈建设、西部陆海新通道等重大决策部署和支持区域协同、科技创新、产业发展、乡村振兴、污染防治等重点领域。
（三）深化预算管理改革，持续提升财政效能。推进全过程预算绩效管理工作，务实高效开展重点绩效评价工作，强化绩效结果应用，严格落实预算安排与监督检查和绩效评价结果挂钩机制，提高财政资金使用效益。开展2024年预算编制工作，优化预算公开评审流程和工作方法，对行政运行、社会事业、产业发展、基础建设等专项领域提出有针对性的评审和保障原则，提高公开评审质效，提升预算编制精准性。加强对违反财经纪律事项的监督检查力度，促进财政规范运行。
（四）强化债务风险防控，坚决守住风险底线。扎实推进化存量、控增量工作，坚决守住不发生系统性风险底线。加强政府债券项目管理，提升债券资金和债券项目对接精准度。加快债券资金使用进度，探索专项债券项目资金绩效全生命周期管理，提高资金使用效益。严格落实“631”机制，通过跟踪监测还款风险节点、定期召开债务管控会议、统筹调度偿债资金来源等措施，确保不出现债务违约事件。
（五）持续开展十项清理，深化存量资产盘活。加大资产处置变现力度，分类制定盘活方案，加强与市场对接，全力拓宽资产盘活变现途径。优化土地利用效能，激活土地价值，加快存量土地资金回笼。深化开展税收提质增效行动，持续挖掘税收增长潜力。
以上报告，请予审议。
附件：重庆市沙坪坝区2023年1—6月财政预算执行情况附表
重庆市沙坪坝区2023年1－6月财政预算执行情况
附表
重庆市沙坪坝区财政局
2023年7月
目录
表1：2023年1－6月沙坪坝区一般公共预算收入执行表
表2：2023年1－6月沙坪坝区一般公共预算支出执行表
表3：2023年1－6月沙坪坝区政府性基金预算收入执行表
表4：2023年1－6月沙坪坝区政府性基金预算支出执行表
表5：2023年1－6月沙坪坝区国有资本经营预算收入执行表
表6：2023年1－6月沙坪坝区国有资本经营预算支出执行表
说明：
1．由于四舍五入因素，部门分项和与总数可能存在差异。
2．由于街镇无金库，全区收入数与区级收入数一致。区级支出指剔除青木关镇、回龙坝镇、中梁镇、凤凰镇4个镇后的支出执行数。
表1
2023年1－6月沙坪坝区一般公共预算收入执行表
单位：万元
|
收 入 |
全区（即区级） |
同比增长％ |
|
一、一般公共预算收入 |
202527 |
0.3 |
|
（一）税收收入 |
133093 |
4.6 |
|
增值税 |
40765 |
69.9 |
|
企业所得税 |
11248 |
－31.2 |
|
个人所得税 |
6671 |
11.0 |
|
资源税 |
58 |
－1.7 |
|
城市维护建设税 |
5953 |
16.7 |
|
房产税 |
6111 |
－10.5 |
|
印花税 |
5807 |
－1.6 |
|
城镇土地使用税 |
9738 |
－6.3 |
|
土地增值税 |
19025 |
14.3 |
|
耕地占用税 |
1935 |
1539.8 |
|
契税 |
25402 |
－28.8 |
|
环境保护税 |
76 |
－52.2 |
|
其他税收收入 |
304 |
1116.0 |
|
（二）非税收入 |
69434 |
－6.9 |
|
专项收入 |
5175 |
19.9 |
|
行政性收费收入 |
331 |
75.1 |
|
罚没收入 |
7380 |
－30.0 |
|
国资有偿使用收入 |
52838 |
－4.5 |
|
捐赠收入 |
106 |
— |
|
其他收入 |
3604 |
－15.3 |
表2
2023年1－6月沙坪坝区一般公共预算支出执行表
单位：万元
|
支 出 |
全区 |
增长％ |
区级 |
增长％ |
|
一般公共预算支出合计 |
461，038 |
0.4 |
450，123 |
0.3 |
|
一般公共服务支出 |
31911.0 |
－5.0 |
29372.0 |
－6.9 |
|
人大事务 |
1054.0 |
－10.5 |
1021.0 |
－10.5 |
|
行政运行 |
631.0 |
23.2 |
631.0 |
23.2 |
|
一般行政管理事务 |
19.0 |
－64.2 |
19.0 |
－63.5 |
|
人大会议 |
98.0 |
－45.3 |
98.0 |
－45.3 |
|
人大立法 |
4.0 |
－55.6 |
4.0 |
－55.6 |
|
人大监督 |
21.0 |
－86.1 |
21.0 |
－86.1 |
|
人大代表履职能力提升 |
39.0 |
－83.3 |
39.0 |
－82.7 |
|
代表工作 |
186.0 |
1450.0 |
160.0 |
1233 |
|
事业运行 |
49.0 |
133.3 |
49.0 |
133.3 |
|
其他人大事务支出 |
7.0 |
16.7 |
－100.0 | |
|
政协事务 |
787.0 |
6.5 |
771.0 |
5.2 |
|
行政运行 |
429.0 |
20.8 |
429.0 |
20.8 |
|
一般行政管理事务 |
137.0 |
－7.4 |
128.0 |
－10.5 |
|
政协会议 |
15.0 |
－83.9 |
15.0 |
－83.9 |
|
参政议政 |
160.0 |
55.3 |
153.0 |
48.5 |
|
事业运行 |
46.0 |
17.9 |
46.0 |
17.9 |
|
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
15014.0 |
9.4 |
12792.0 |
7.7 |
|
行政运行 |
8604.0 |
21.0 |
7032.0 |
19.0 |
|
一般行政管理事务 |
5050.0 |
－0.2 |
4409.0 |
－0.4 |
|
信访事务 |
309.0 |
－26.8 |
309.0 |
－26.4 |
|
事业运行 |
864.0 |
7.6 |
864.0 |
7.6 |
|
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
187.0 |
－42.1 |
178.0 |
－42.9 |
|
发展与改革事务 |
535.0 |
18.1 |
535.0 |
18.1 |
|
行政运行 |
254.0 |
－5.9 |
254.0 |
－5.9 |
|
事业运行 |
65.0 |
－27.8 |
65.0 |
－27.8 |
|
其他发展与改革事务支出 |
216.0 |
157.1 |
216.0 |
157.1 |
|
统计信息事务 |
543.0 |
12.9 |
520.0 |
11.6 |
|
行政运行 |
240.0 |
14.8 |
240.0 |
14.8 |
|
一般行政管理事务 |
104.0 |
－17.5 |
91.0 |
－22.9 |
|
信息事务 |
44.0 |
－34.3 |
37.0 |
－44.8 |
|
专项统计业务 |
34.0 |
580.0 |
31.0 |
675.0 |
|
专项普查活动 |
46.0 |
46.0 |
||
|
统计抽样调查 |
21.0 |
－22.2 |
21.0 |
－12.5 |
|
事业运行 |
54.0 |
20.0 |
54.0 |
20.0 |
|
财政事务 |
1083.0 |
18.8 |
1083.0 |
18.8 |
|
行政运行 |
525.0 |
14.9 |
525.0 |
14.9 |
|
一般行政管理事务 |
342.0 |
86.9 |
342.0 |
86.9 |
|
事业运行 |
214.0 |
－21.3 |
214.0 |
－21.3 |
|
其他财政事务支出 |
2.0 |
2.0 |
||
|
税收事务 |
2516.0 |
－7.2 |
2516.0 |
－7.2 |
|
行政运行 |
1916.0 |
99.6 |
1916.0 |
99.6 |
|
一般行政管理事务 |
600.0 |
－65.7 |
600.0 |
－65.7 |
|
审计事务 |
475.0 |
119.9 |
475.0 |
119.9 |
|
行政运行 |
1.0 |
1.0 |
||
|
一般行政管理事务 |
2.0 |
2.0 |
||
|
其他审计事务支出 |
472.0 |
472.0 |
||
|
海关事务 |
2.0 |
－75.0 |
2.0 |
－75.0 |
|
事业运行 |
2.0 |
2.0 |
||
|
纪检监察事务 |
2001.0 |
25.1 |
1998.0 |
25.1 |
|
行政运行 |
1489.0 |
24.1 |
1489.0 |
24.1 |
|
一般行政管理事务 |
469.0 |
25.4 |
466.0 |
24.9 |
|
事业运行 |
43.0 |
72.0 |
43.0 |
72.0 |
|
商贸事务 |
512.0 |
－28.1 |
512.0 |
－28.1 |
|
行政运行 |
261.0 |
－42.3 |
261.0 |
－42.3 |
|
一般行政管理事务 |
5.0 |
－89.1 |
5.0 |
－89.1 |
|
国内贸易管理 |
22.0 |
69.2 |
22.0 |
69.2 |
|
招商引资 |
79.0 |
25.4 |
79.0 |
25.4 |
|
事业运行 |
145.0 |
5.1 |
145.0 |
5.1 |
|
民族事务 |
35.0 |
600.0 |
35.0 |
600.0 |
|
行政运行 |
19.0 |
19.0 |
||
|
民族工作专项 |
16.0 |
220.0 |
16.0 |
220.0 |
|
档案事务 |
188.0 |
3.9 |
188.0 |
3.9 |
|
行政运行 |
111.0 |
3.7 |
111.0 |
3.7 |
|
档案馆 |
77.0 |
4.1 |
77.0 |
4.1 |
|
民主党派及工商联事务 |
438.0 |
33.9 |
438.0 |
33.9 |
|
行政运行 |
194.0 |
17.6 |
194.0 |
17.6 |
|
一般行政管理事务 |
189.0 |
50.0 |
189.0 |
50.0 |
|
事业运行 |
55.0 |
52.8 |
55.0 |
52.8 |
|
群众团体事务 |
778.0 |
29.0 |
771.0 |
28.1 |
|
行政运行 |
365.0 |
37.7 |
365.0 |
37.7 |
|
一般行政管理事务 |
175.0 |
19.0 |
171.0 |
17.1 |
|
事业运行 |
85.0 |
1.2 |
85.0 |
1.2 |
|
其他群众团体事务支出 |
153.0 |
43.0 |
150.0 |
40.2 |
|
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
3147.0 |
0.5 |
3029.0 |
－0.1 |
|
行政运行 |
993.0 |
15.2 |
993.0 |
15.2 |
|
一般行政管理事务 |
2027.0 |
－7.7 |
1909.0 |
－9.6 |
|
事业运行 |
127.0 |
74.0 |
127.0 |
74.0 |
|
组织事务 |
936.0 |
46.0 |
819.0 |
34.7 |
|
行政运行 |
412.0 |
16.4 |
412.0 |
16.4 |
|
一般行政管理事务 |
472.0 |
101.7 |
364.0 |
66.2 |
|
事业运行 |
41.0 |
36.7 |
41.0 |
36.7 |
|
其他组织事务支出 |
11.0 |
－52.2 |
2.0 |
－66.7 |
|
宣传事务 |
995.0 |
5.7 |
995.0 |
6.4 |
|
行政运行 |
207.0 |
－2.4 |
207.0 |
－2.4 |
|
一般行政管理事务 |
724.0 |
10.4 |
724.0 |
10.4 |
|
事业运行 |
64.0 |
－4.5 |
64.0 |
－4.5 |
|
统战事务 |
407.0 |
－16.6 |
407.0 |
－16.6 |
|
行政运行 |
164.0 |
5.8 |
164.0 |
5.8 |
|
一般行政管理事务 |
93.0 |
－40.0 |
93.0 |
－40.0 |
|
宗教事务 |
20.0 |
20.0 |
||
|
事业运行 |
111.0 |
19.4 |
111.0 |
19.4 |
|
其他统战事务支出 |
19.0 |
19.0 |
||
|
其他共产党事务支出 |
5.0 |
－84.8 |
5.0 |
－84.8 |
|
其他共产党事务支出 |
5.0 |
－83.3 |
5.0 |
－83.3 |
|
网信事务 |
150.0 |
150.0 |
||
|
行政运行 |
34.0 |
34.0 |
||
|
一般行政管理事务 |
65.0 |
65.0 |
||
|
事业运行 |
51.0 |
51.0 |
||
|
市场监督管理事务 |
228.0 |
－18.3 |
228.0 |
－18.3 |
|
市场主体管理 |
30.0 |
30.0 |
||
|
质量基础 |
3.0 |
3.0 |
||
|
食品安全监管 |
129.0 |
－17.3 |
129.0 |
－17.3 |
|
其他市场监督管理事务 |
66.0 |
66.0 |
||
|
其他一般公共服务支出 |
82.0 |
－98.1 |
82.0 |
－98.1 |
|
其他一般公共服务支出 |
82.0 |
－98.1 |
82.0 |
－98.1 |
|
国防支出 |
1289.0 |
314.5 |
1289.0 |
314.5 |
|
国防动员 |
1289.0 |
314.5 |
1289.0 |
314.5 |
|
人民防空 |
711.0 |
604.0 |
711.0 |
604.0 |
|
民兵 |
438.0 |
108.6 |
438.0 |
108.6 |
|
其他国防动员支出 |
140.0 |
140.0 |
||
|
公共安全支出 |
39663.0 |
3.8 |
39585.0 |
3.8 |
|
公安 |
38680.0 |
3.9 |
38651.0 |
3.9 |
|
行政运行 |
26283.0 |
13.5 |
26283.0 |
13.5 |
|
一般行政管理事务 |
1157.0 |
－59.1 |
1157.0 |
－59.1 |
|
其他公安支出 |
11240.0 |
2.3 |
11211.0 |
2.4 |
|
司法 |
891.0 |
1.1 |
867.0 |
－0.5 |
|
行政运行 |
329.0 |
－19.6 |
329.0 |
－18.4 |
|
一般行政管理事务 |
197.0 |
36.8 |
174.0 |
20.8 |
|
基层司法业务 |
121.0 |
142.0 |
121.0 |
142.0 |
|
公共法律服务 |
202.0 |
201.0 |
||
|
社区矫正 |
11.0 |
－85.9 |
11.0 |
－85.7 |
|
法治建设 |
4.0 |
－97.5 |
4.0 |
－97.4 |
|
事业运行 |
27.0 |
－28.9 |
27.0 |
－28.9 |
|
监狱 |
17.0 |
17.0 |
||
|
行政运行 |
17.0 |
17.0 |
||
|
其他公共安全支出 |
75.0 |
167.9 |
50.0 |
455.6 |
|
其他公共安全支出 |
75.0 |
167.9 |
50.0 |
455.6 |
|
教育支出 |
89971.0 |
－7.3 |
89970.0 |
－7.3 |
|
教育管理事务 |
760.0 |
－74.7 |
760.0 |
－74.7 |
|
行政运行 |
481.0 |
3.9 |
481.0 |
3.9 |
|
一般行政管理事务 |
279.0 |
－89.0 |
279.0 |
－89.0 |
|
普通教育 |
78103.0 |
－8.6 |
78103.0 |
－8.6 |
|
学前教育 |
4895.0 |
－45.2 |
4895.0 |
－45.2 |
|
小学教育 |
28744.0 |
－6.2 |
28744.0 |
－6.2 |
|
初中教育 |
15397.0 |
1.5 |
15397.0 |
1.5 |
|
高中教育 |
29041.0 |
－1.0 |
29041.0 |
－1.0 |
|
其他普通教育支出 |
26.0 |
－98.1 |
26.0 |
－98.1 |
|
职业教育 |
8300.0 |
11.2 |
8300.0 |
11.2 |
|
中等职业教育 |
8300.0 |
11.2 |
8300.0 |
11.2 |
|
进修及培训 |
1267.0 |
183.4 |
1266.0 |
183.2 |
|
教师进修 |
901.0 |
766.3 |
900.0 |
765.4 |
|
干部教育 |
366.0 |
6.7 |
366.0 |
6.7 |
|
其他教育支出 |
1541.0 |
118.9 |
1541.0 |
118.9 |
|
其他教育支出 |
1541.0 |
118.9 |
1541.0 |
118.9 |
|
科学技术支出 |
3095.0 |
0.8 |
3092.0 |
0.8 |
|
科学技术管理事务 |
262.0 |
17.5 |
262.0 |
17.5 |
|
行政运行 |
262.0 |
17.5 |
262.0 |
17.5 |
|
科技条件与服务 |
587.0 |
－14.7 |
587.0 |
－14.7 |
|
机构运行 |
69.0 |
9.5 |
69.0 |
9.5 |
|
技术创新服务体系 |
518.0 |
－17.1 |
518.0 |
－17.1 |
|
社会科学 |
195.0 |
43.4 |
195.0 |
43.4 |
|
社会科学研究机构 |
128.0 |
37.6 |
128.0 |
37.6 |
|
社会科学研究 |
67.0 |
55.8 |
67.0 |
55.8 |
|
科学技术普及 |
82.0 |
－35.9 |
79.0 |
－37.8 |
|
科普活动 |
82.0 |
－35.9 |
79.0 |
－37.8 |
|
其他科学技术支出 |
1969.0 |
1969.0 |
||
|
其他科学技术支出 |
1969.0 |
1969.0 |
||
|
文化旅游体育与传媒支出 |
5137.0 |
1.1 |
4917.0 |
－0.1 |
|
文化和旅游 |
3589.0 |
－2.6 |
3369.0 |
－4.5 |
|
行政运行 |
363.0 |
－9.5 |
363.0 |
－9.5 |
|
一般行政管理事务 |
8.0 |
－60.0 |
8.0 |
－60.0 |
|
图书馆 |
385.0 |
－27.1 |
385.0 |
－27.1 |
|
文化活动 |
76.0 |
－13.6 |
68.0 |
－20.0 |
|
群众文化 |
1808.0 |
－7.6 |
1615.0 |
－10.4 |
|
文化和旅游交流与合作 |
172.0 |
29.3 |
172.0 |
29.3 |
|
文化和旅游市场管理 |
8.0 |
－61.9 |
8.0 |
－61.9 |
|
旅游宣传 |
20.0 |
81.8 |
20.0 |
81.8 |
|
文化和旅游管理事务 |
69.0 |
6800.0 |
69.0 |
|
|
其他文化和旅游支出 |
680.0 |
29.0 |
661.0 |
25.9 |
|
文物 |
341.0 |
24.0 |
341.0 |
24.0 |
|
文物保护 |
15.0 |
－53.1 |
15.0 |
－53.1 |
|
博物馆 |
326.0 |
34.2 |
326.0 |
34.2 |
|
体育 |
528.0 |
0.4 |
528.0 |
0.4 |
|
行政运行 |
95.0 |
1.1 |
95.0 |
1.1 |
|
运动项目管理 |
212.0 |
－30.5 |
212.0 |
－30.5 |
|
体育竞赛 |
105.0 |
105.0 |
||
|
体育场馆 |
116.0 |
26.1 |
116.0 |
26.1 |
|
广播电视 |
308.0 |
74.0 |
308.0 |
74.0 |
|
广播电视事务 |
308.0 |
74.0 |
308.0 |
74.0 |
|
其他文化旅游体育与传媒支出 |
371.0 |
－11.5 |
371.0 |
－10.8 |
|
其他文化旅游体育与传媒支出 |
371.0 |
－6.5 |
371.0 |
－5.8 |
|
社会保障和就业支出 |
98637.0 |
9.2 |
96208.0 |
9.2 |
|
人力资源和社会保障管理事务 |
4174.0 |
7.9 |
3831.0 |
6.2 |
|
行政运行 |
1263.0 |
2.4 |
1263.0 |
2.4 |
|
综合业务管理 |
1134.0 |
34.7 |
941.0 |
26.1 |
|
社会保险业务管理事务 |
11.0 |
37.5 |
11.0 |
37.5 |
|
社会保险经办机构 |
206.0 |
－23.4 |
202.0 |
－20.5 |
|
劳动关系和维权 |
23.0 |
－4.2 |
23.0 |
－4.2 |
|
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
1537.0 |
3.4 |
1391.0 |
4.1 |
|
民政管理事务 |
8051.0 |
－1.1 |
7008.0 |
－2.6 |
|
行政运行 |
513.0 |
6.9 |
513.0 |
6.9 |
|
社会组织管理 |
7.0 |
－46.2 |
7.0 |
－46.2 |
|
行政区划和地名管理 |
18.0 |
18.0 |
||
|
基层政权建设和社区治理 |
6790.0 |
－1.4 |
5819.0 |
－3.2 |
|
其他民政管理事务支出 |
723.0 |
－5.7 |
651.0 |
－5.5 |
|
行政事业单位养老支出 |
41993.0 |
0.1 |
41301.0 |
0.2 |
|
行政单位离退休 |
397.0 |
－13.1 |
397.0 |
－12.7 |
|
事业单位离退休 |
177.0 |
－77.3 |
177.0 |
－77.2 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12020.0 |
－10.8 |
11824.0 |
－10.8 |
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6907.0 |
－3.6 |
6820.0 |
－3.1 |
|
对机关事业单位职业年金的补助 |
7.0 |
－46.2 |
7.0 |
－46.2 |
|
其他行政事业单位养老支出 |
22487.0 |
12.0 |
22078.0 |
12.1 |
|
就业补助 |
3698.0 |
332.0 |
3685.0 |
333.0 |
|
就业创业服务补贴 |
173.0 |
66.3 |
173.0 |
66.3 |
|
社会保险补贴 |
2543.0 |
2543.0 |
||
|
就业见习补贴 |
200.0 |
100.0 |
200.0 |
100.0 |
|
促进创业补贴 |
654.0 |
654.0 |
||
|
其他就业补助支出 |
128.0 |
509.5 |
115.0 |
618.8 |
|
抚恤 |
7274.0 |
65.0 |
7201.0 |
65.9 |
|
死亡抚恤 |
4146.0 |
133.4 |
4073.0 |
134.3 |
|
伤残抚恤 |
1145.0 |
1145.0 |
||
|
在乡复员、退伍军人生活补助 |
80.0 |
－23.1 |
80.0 |
－23.1 |
|
义务兵优待 |
1090.0 |
131.9 |
1090.0 |
131.9 |
|
其他优抚支出 |
813.0 |
－60.5 |
813.0 |
－59.9 |
|
退役安置 |
23948.0 |
7.4 |
23948.0 |
7.4 |
|
退役士兵安置 |
1235.0 |
352.4 |
1235.0 |
355.7 |
|
军队移交政府的离退休人员安置 |
19659.0 |
－0.3 |
19659.0 |
－0.3 |
|
军队移交政府离退休干部管理机构 |
242.0 |
－66.0 |
242.0 |
－66.0 |
|
军队转业干部安置 |
2758.0 |
77.1 |
2758.0 |
77.1 |
|
其他退役安置支出 |
54.0 |
20.0 |
54.0 |
20.0 |
|
社会福利 |
1130.0 |
92.2 |
1130.0 |
92.2 |
|
儿童福利 |
69.0 |
－70.3 |
69.0 |
－70.3 |
|
老年福利 |
739.0 |
392.7 |
739.0 |
392.7 |
|
殡葬 |
26.0 |
73.3 |
26.0 |
73.3 |
|
社会福利事业单位 |
173.0 |
－8.5 |
173.0 |
－8.5 |
|
养老服务 |
123.0 |
6050.0 |
123.0 |
6050.0 |
|
残疾人事业 |
1303.0 |
20.2 |
1274.0 |
21.1 |
|
行政运行 |
68.0 |
25.9 |
68.0 |
25.9 |
|
残疾人康复 |
123.0 |
－50.2 |
119.0 |
－51.8 |
|
残疾人就业 |
3.0 |
－72.7 |
2.0 |
－81.8 |
|
残疾人体育 |
159.0 |
7850.0 |
159.0 |
7850.0 |
|
残疾人生活和护理补贴 |
581.0 |
170.2 |
576.0 |
178.3 |
|
其他残疾人事业支出 |
369.0 |
－33.5 |
350.0 |
－34.1 |
|
红十字事业 |
24.0 |
2300.0 |
24.0 |
2300.0 |
|
行政运行 |
24.0 |
24.0 |
||
|
最低生活保障 |
2907.0 |
14.4 |
2907.0 |
14.4 |
|
城市最低生活保障金支出 |
2402.0 |
14.6 |
2402.0 |
14.6 |
|
农村最低生活保障金支出 |
505.0 |
13.2 |
505.0 |
13.2 |
|
临时救助 |
418.0 |
5.0 |
333.0 |
0.3 |
|
临时救助支出 |
345.0 |
2.1 |
260.0 |
－4.4 |
|
流浪乞讨人员救助支出 |
73.0 |
21.7 |
73.0 |
21.7 |
|
特困人员救助供养 |
427.0 |
18.3 |
427.0 |
18.3 |
|
城市特困人员救助供养支出 |
256.0 |
22.5 |
256.0 |
22.5 |
|
农村特困人员救助供养支出 |
171.0 |
12.5 |
171.0 |
12.5 |
|
其他生活救助 |
26.0 |
13.0 |
26.0 |
13.0 |
|
其他城市生活救助 |
15.0 |
25.0 |
15.0 |
25.0 |
|
其他农村生活救助 |
11.0 |
11.0 |
||
|
退役军人管理事务 |
2230.0 |
29.4 |
2088.0 |
28.5 |
|
行政运行 |
816.0 |
－1.8 |
816.0 |
－1.8 |
|
拥军优属 |
271.0 |
330.2 |
263.0 |
317.5 |
|
事业运行 |
522.0 |
15.5 |
440.0 |
12.8 |
|
其他退役军人事务管理支出 |
621.0 |
65.6 |
569.0 |
67.8 |
|
其他社会保障和就业支出 |
1032.0 |
－50.3 |
1023.0 |
－50.3 |
|
其他社会保障和就业支出 |
1032.0 |
－50.3 |
1023.0 |
－50.3 |
|
卫生健康支出 |
39727.0 |
56.1 |
38991.0 |
54.1 |
|
卫生健康管理事务 |
1257.0 |
23.6 |
1249.0 |
23.1 |
|
行政运行 |
796.0 |
16.4 |
796.0 |
16.4 |
|
一般行政管理事务 |
169.0 |
－7.7 |
161.0 |
－11.0 |
|
其他卫生健康管理事务支出 |
292.0 |
94.7 |
292.0 |
94.7 |
|
公立医院 |
824.0 |
－19.4 |
824.0 |
－19.4 |
|
综合医院 |
615.0 |
－9.2 |
615.0 |
－9.2 |
|
中医（民族）医院 |
209.0 |
－32.4 |
209.0 |
－32.4 |
|
基层医疗卫生机构 |
3200.0 |
25.3 |
3200.0 |
25.3 |
|
城市社区卫生机构 |
2100.0 |
15.1 |
2100.0 |
15.1 |
|
乡镇卫生院 |
648.0 |
－11.1 |
648.0 |
－11.1 |
|
其他基层医疗卫生机构支出 |
452.0 |
452.0 |
||
|
公共卫生 |
17408.0 |
171.7 |
16871.0 |
163.5 |
|
疾病预防控制机构 |
1137.0 |
119.1 |
1137.0 |
119.1 |
|
卫生监督机构 |
12.0 |
－52.0 |
12.0 |
－52.0 |
|
妇幼保健机构 |
525.0 |
－16.8 |
525.0 |
－16.8 |
|
精神卫生机构 |
27.0 |
68.8 |
27.0 |
68.8 |
|
基本公共卫生服务 |
4532.0 |
51.0 |
4532.0 |
51.0 |
|
重大公共卫生服务 |
383.0 |
－24.8 |
383.0 |
－24.8 |
|
突发公共卫生事件应急处理 |
10484.0 |
910.0 |
9949.0 |
858.5 |
|
其他公共卫生支出 |
308.0 |
－53.8 |
306.0 |
－53.8 |
|
中医药 |
27.0 |
27.0 |
||
|
中医（民族医）药专项 |
5.0 |
5.0 |
||
|
其他中医药支出 |
22.0 |
22.0 |
||
|
计划生育事务 |
2668.0 |
8.3 |
2660.0 |
8.3 |
|
计划生育服务 |
302.0 |
－87.7 |
301.0 |
－87.7 |
|
其他计划生育事务支出 |
2366.0 |
2359.0 |
||
|
行政事业单位医疗 |
11315.0 |
32.9 |
11132.0 |
32.8 |
|
行政单位医疗 |
3197.0 |
2.2 |
3093.0 |
1.2 |
|
事业单位医疗 |
5582.0 |
4.3 |
5503.0 |
4.0 |
|
公务员医疗补助 |
2535.0 |
12575.0 |
2535.0 |
12575.0 |
|
其他行政事业单位医疗支出 |
1.0 |
－93.8 |
1.0 |
－93.8 |
|
医疗救助 |
2423.0 |
3938.3 |
2423.0 |
3938.3 |
|
城乡医疗救助 |
235.0 |
235.0 |
||
|
其他医疗救助支出 |
2188.0 |
3546.7 |
2188.0 |
3546.7 |
|
优抚对象医疗 |
121.0 |
－9.0 |
121.0 |
－9.0 |
|
优抚对象医疗补助 |
121.0 |
266.7 |
121.0 |
266.7 |
|
医疗保障管理事务 |
332.0 |
15.7 |
332.0 |
15.7 |
|
行政运行 |
273.0 |
－4.9 |
273.0 |
－4.9 |
|
一般行政管理事务 |
59.0 |
59.0 |
||
|
其他卫生健康支出 |
152.0 |
－85.1 |
152.0 |
－85.1 |
|
其他卫生健康支出 |
152.0 |
－85.1 |
152.0 |
－85.1 |
|
节能环保支出 |
5936.0 |
15.5 |
5908.0 |
51.6 |
|
环境保护管理事务 |
552.0 |
22.4 |
552.0 |
22.4 |
|
行政运行 |
549.0 |
21.7 |
549.0 |
21.7 |
|
其他环境保护管理事务支出 |
3.0 |
3.0 |
||
|
污染防治 |
4938.0 |
62.2 |
4910.0 |
61.4 |
|
大气 |
546.0 |
87.0 |
546.0 |
87.0 |
|
水体 |
1012.0 |
－40.4 |
1012.0 |
－40.3 |
|
固体废弃物与化学品 |
1277.0 |
21.0 |
1249.0 |
18.4 |
|
土壤 |
168.0 |
168.0 |
||
|
其他污染防治支出 |
1935.0 |
1935.0 |
||
|
污染减排 |
446.0 |
10.9 |
446.0 |
10.9 |
|
生态环境监测与信息 |
329.0 |
15.4 |
329.0 |
15.4 |
|
减排专项支出 |
117.0 |
117.0 |
||
|
城乡社区支出 |
60500.0 |
53.8 |
59439.0 |
56.5 |
|
城乡社区管理事务 |
32515.0 |
11.3 |
32116.0 |
11.2 |
|
行政运行 |
1966.0 |
18.0 |
1966.0 |
18.0 |
|
一般行政管理事务 |
458.0 |
181.0 |
443.0 |
171.8 |
|
城管执法 |
3044.0 |
13.0 |
2750.0 |
10.4 |
|
工程建设管理 |
920.0 |
26.0 |
920.0 |
26.0 |
|
其他城乡社区管理事务支出 |
26127.0 |
9.0 |
26037.0 |
9.3 |
|
城乡社区公共设施 |
1986.0 |
－13.5 |
1850.0 |
－14.9 |
|
其他城乡社区公共设施支出 |
1986.0 |
－13.5 |
1850.0 |
－14.9 |
|
城乡社区环境卫生 |
4834.0 |
－16.1 |
4335.0 |
－13.5 |
|
城乡社区环境卫生 |
4834.0 |
－16.1 |
4335.0 |
－13.5 |
|
其他城乡社区支出 |
21165.0 |
1030.0 |
21138.0 |
1126.8 |
|
其他城乡社区支出 |
21165.0 |
1030.0 |
21138.0 |
1126.8 |
|
农林水支出 |
7830.0 |
52.5 |
4841.0 |
37.6 |
|
农业农村 |
4429.0 |
37.1 |
2896.0 |
47.4 |
|
行政运行 |
521.0 |
7.6 |
521.0 |
7.6 |
|
一般行政管理事务 |
45.0 |
－42.3 |
20.0 |
17.6 |
|
事业运行 |
1282.0 |
19.1 |
931.0 |
10.7 |
|
病虫害控制 |
32.0 |
－11.1 |
19.0 |
－34.5 |
|
执法监管 |
25.0 |
25.0 |
||
|
行业业务管理 |
35.0 |
16.7 |
35.0 |
20.7 |
|
农业生产发展 |
1339.0 |
559.6 |
573.0 |
3083.3 |
|
农村合作经济 |
78.0 |
－86.7 |
78.0 |
178.6 |
|
农村社会事业 |
177.0 |
26.0 |
||
|
农业资源保护修复与利用 |
274.0 |
153.7 |
239.0 |
121.3 |
|
渔业发展 |
22.0 |
22.0 |
||
|
对高校毕业生到基层任职补助 |
1.0 |
1.0 |
||
|
农田建设 |
400.0 |
－3.1 |
400.0 |
－3.1 |
|
其他农业农村支出 |
198.0 |
－8.3 |
6.0 |
|
|
林业和草原 |
579.0 |
18.4 |
320.0 |
3.9 |
|
一般行政管理事务 |
3.0 |
－82.4 |
||
|
森林资源培育 |
406.0 |
83.7 |
210.0 |
70.7 |
|
森林资源管理 |
46.0 |
41.0 |
||
|
森林生态效益补偿 |
10.0 |
10.0 |
||
|
动植物保护 |
18.0 |
18.0 |
||
|
林业草原防灾减灾 |
87.0 |
－63.0 |
32.0 |
－81.1 |
|
其他林业和草原支出 |
9.0 |
－43.8 |
9.0 |
－43.8 |
|
水利 |
1528.0 |
98.7 |
1280.0 |
66.4 |
|
水利行业业务管理 |
316.0 |
42.3 |
316.0 |
42.3 |
|
水利工程运行与维护 |
76.0 |
744.4 |
72.0 |
700.0 |
|
水质监测 |
9.0 |
－30.8 |
9.0 |
－30.8 |
|
防汛 |
54.0 |
38.5 |
35.0 |
－10.3 |
|
抗旱 |
211.0 |
28.0 |
||
|
农村水利 |
100.0 |
163.2 |
58.0 |
52.6 |
|
江河湖库水系综合整治 |
716.0 |
716.0 |
||
|
农村供水 |
23.0 |
23.0 |
||
|
其他水利支出 |
23.0 |
360.0 |
23.0 |
360.0 |
|
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
672.0 |
52.7 |
171.0 |
－61.1 |
|
农村基础设施建设 |
19.0 |
－95.7 |
19.0 |
－95.7 |
|
生产发展 |
643.0 |
146.0 |
||
|
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
10.0 |
6.0 |
||
|
农村综合改革 |
461.0 |
191.8 |
13.0 |
－218.2 |
|
对村级公益事业建设的补助 |
448.0 |
183.5 |
||
|
其他农村综合改革支出 |
13.0 |
13.0 |
||
|
普惠金融发展支出 |
161.0 |
373.5 |
161.0 |
373.5 |
|
农业保险保费补贴 |
4.0 |
4.0 |
||
|
创业担保贷款贴息及奖补 |
157.0 |
361.8 |
157.0 |
361.8 |
|
交通运输支出 |
8911.0 |
－10.1 |
8460.0 |
－4.3 |
|
公路水路运输 |
7605.0 |
－22.5 |
7154.0 |
－18.2 |
|
行政运行 |
335.0 |
21.4 |
335.0 |
21.4 |
|
公路建设 |
1574.0 |
－33.8 |
1241.0 |
－17.9 |
|
公路养护 |
858.0 |
－6.4 |
798.0 |
－13.0 |
|
公路运输管理 |
240.0 |
33.3 |
240.0 |
33.3 |
|
水路运输管理支出 |
6.0 |
6.0 |
||
|
其他公路水路运输支出 |
4592.0 |
－24.2 |
4534.0 |
－22.6 |
|
车辆购置税支出 |
1306.0 |
1232.7 |
1306.0 |
1232.7 |
|
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
1306.0 |
1232.7 |
1306.0 |
1232.7 |
|
资源勘探工业信息等支出 |
11170.0 |
－70.8 |
11106.0 |
－70.9 |
|
工业和信息产业监管 |
1958.0 |
358.5 |
1928.0 |
377.2 |
|
行政运行 |
284.0 |
14.5 |
284.0 |
14.5 |
|
事业运行 |
174.0 |
68.9 |
174.0 |
68.9 |
|
其他工业和信息产业监管支出 |
1500.0 |
1873.7 |
1470.0 |
2673.6 |
|
国有资产监管 |
9178.0 |
－74.5 |
9178.0 |
－74.5 |
|
行政运行 |
81.0 |
26.6 |
81.0 |
26.6 |
|
一般行政管理事务 |
2475.0 |
－92.6 |
2475.0 |
－92.6 |
|
其他国有资产监管支出 |
6622.0 |
174.2 |
6622.0 |
174.2 |
|
其他资源勘探工业信息等支出 |
34.0 |
78.9 |
||
|
其他资源勘探工业信息等支出 |
34.0 |
78.9 |
||
|
商业服务业等支出 |
3532.0 |
878.4 |
3532.0 |
878.4 |
|
商业流通事务 |
2865.0 |
1046.0 |
2865.0 |
1046.0 |
|
行政运行 |
194.0 |
20.5 |
194.0 |
20.5 |
|
一般行政管理事务 |
35.0 |
250.0 |
35.0 |
250.0 |
|
其他商业流通事务支出 |
2636.0 |
3236.7 |
2636.0 |
3236.7 |
|
涉外发展服务支出 |
11.0 |
11.0 |
||
|
其他涉外发展服务支出 |
11.0 |
11.0 |
||
|
其他商业服务业等支出 |
656.0 |
556.0 |
656.0 |
556.0 |
|
服务业基础设施建设 |
330.0 |
230.0 |
330.0 |
230.0 |
|
其他商业服务业等支出 |
326.0 |
326.0 |
||
|
金融支出 |
36.0 |
－70.2 |
36.0 |
－70.2 |
|
金融部门监管支出 |
20.0 |
25.0 |
20.0 |
25.0 |
|
金融部门其他监管支出 |
20.0 |
25.0 |
20.0 |
25.0 |
|
金融发展支出 |
16.0 |
－84.8 |
16.0 |
－84.8 |
|
其他金融发展支出 |
16.0 |
－84.8 |
16.0 |
－84.8 |
|
自然资源海洋气象等支出 |
668.0 |
28.7 |
654.0 |
26.0 |
|
自然资源事务 |
564.0 |
54.9 |
564.0 |
54.9 |
|
自然资源利用与保护 |
85.0 |
85.0 |
||
|
事业运行 |
319.0 |
14.3 |
319.0 |
14.3 |
|
其他自然资源事务支出 |
160.0 |
160.0 |
||
|
气象事务 |
90.0 |
－41.9 |
90.0 |
－41.9 |
|
气象服务 |
90.0 |
76.5 |
90.0 |
76.5 |
|
其他自然资源海洋气象等支出 |
14.0 |
|||
|
其他自然资源海洋气象等支出 |
14.0 |
|||
|
住房保障支出 |
18569.0 |
－41.7 |
18386.0 |
－41.9 |
|
保障性安居工程支出 |
6146.0 |
－64.3 |
6146.0 |
－64.3 |
|
棚户区改造 |
28.0 |
－82.2 |
28.0 |
－82.2 |
|
公共租赁住房 |
91.0 |
－24.8 |
91.0 |
－24.8 |
|
保障性住房租金补贴 |
78.0 |
18.2 |
78.0 |
18.2 |
|
老旧小区改造 |
2128.0 |
－0.9 |
2128.0 |
－0.9 |
|
住房租赁市场发展 |
326.0 |
986.7 |
326.0 |
986.7 |
|
其他保障性安居工程支出 |
3495.0 |
－76.2 |
3495.0 |
－76.2 |
|
住房改革支出 |
11169.0 |
－17.6 |
10986.0 |
－17.7 |
|
住房公积金 |
11113.0 |
－16.1 |
10930.0 |
－16.4 |
|
购房补贴 |
56.0 |
－81.6 |
56.0 |
－79.6 |
|
城乡社区住宅 |
1254.0 |
17.1 |
1254.0 |
17.1 |
|
其他城乡社区住宅支出 |
1254.0 |
17.1 |
1254.0 |
17.1 |
|
粮油物资储备支出 |
116.0 |
－73.4 |
116.0 |
－73.4 |
|
粮油物资事务 |
116.0 |
－73.4 |
116.0 |
－73.4 |
|
事业运行 |
100.0 |
1.0 |
100.0 |
1.0 |
|
其他粮油物资事务支出 |
16.0 |
16.0 |
||
|
灾害防治及应急管理支出 |
4037.0 |
－4.3 |
3918.0 |
－5.7 |
|
应急管理事务 |
1235.0 |
7.6 |
1167.0 |
6.3 |
|
行政运行 |
325.0 |
19.5 |
325.0 |
19.5 |
|
一般行政管理事务 |
588.0 |
－21.7 |
581.0 |
－18.4 |
|
应急救援 |
42.0 |
42.0 |
||
|
应急管理 |
21.0 |
|||
|
事业运行 |
133.0 |
27.9 |
133.0 |
27.9 |
|
其他应急管理支出 |
126.0 |
1045.5 |
86.0 |
|
|
消防救援事务 |
2443.0 |
11.0 |
2431.0 |
11.2 |
|
行政运行 |
1425.0 |
104.7 |
1425.0 |
104.7 |
|
一般行政管理事务 |
26.0 |
26.0 |
||
|
消防应急救援 |
968.0 |
－35.7 |
961.0 |
－35.7 |
|
其他消防救援事务支出 |
24.0 |
19.0 |
－575.0 | |
|
自然灾害防治 |
97.0 |
102.1 |
58.0 |
20.8 |
|
地质灾害防治 |
97.0 |
102.1 |
58.0 |
20.8 |
|
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
126.0 |
－71.6 |
126.0 |
－71.6 |
|
自然灾害灾后重建补助 |
121.0 |
－12.3 |
121.0 |
－12.3 |
|
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
5.0 |
5.0 |
||
|
其他灾害防治及应急管理支出 |
136.0 |
－63.9 |
136.0 |
－63.9 |
|
其他灾害防治及应急管理支出 |
136.0 |
－63.9 |
136.0 |
－63.9 |
|
其他支出 |
2035.0 |
－18.5 |
2035.0 |
－18.5 |
|
其他支出 |
2035.0 |
－18.5 |
2035.0 |
－18.5 |
|
其他支出 |
2035.0 |
－18.5 |
2035.0 |
－18.5 |
|
债务付息支出 |
28266.0 |
28266.0 |
||
|
地方政府一般债务付息支出 |
28266.0 |
28266.0 |
||
|
地方政府一般债券付息支出 |
28266.0 |
28266.0 |
||
|
债务发行费用支出 |
2.0 |
2.0 |
||
|
地方政府一般债务发行费用支出 |
2.0 |
2.0 |
表3
2023年1－6月沙坪坝区政府性基金预算收入执行表
单位：万元
|
收入 |
全区（即区级） |
增长％ |
|
政府性基金预算收入合计 |
0 |
－ |
表4
2023年1－6月沙坪坝区政府性基金预算支出执行表
单位：万元
|
支出 |
全区 |
增长％ |
区级 |
增长％ |
|
政府性基金预算支出合计 |
226572 |
159.0 |
223995 |
156.7 |
|
社会保障和就业支出 |
4 |
300.0 |
4 |
300.0 |
|
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
4 |
300.0 |
4 |
300.0 |
|
移民补助 |
4 |
300.0 |
4 |
300.0 |
|
城乡社区支出 |
49040 |
32.7 |
48807 |
32.9 |
|
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
48108 |
39.5 |
48103 |
40.5 |
|
征地和拆迁补偿支出 |
47950 |
41.3 |
47950 |
41.3 |
|
农村基础设施建设支出 |
136 |
－6.2 |
132 |
123.7 |
|
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
22 |
－93 |
21 |
－87.8 |
|
农业土地开发资金安排的支出 |
21 |
21 |
||
|
城市基础设施配套费安排的支出 |
911 |
－63.4 |
683 |
－72.6 |
|
城市公共设施 |
658 |
－73.1 |
658 |
－73.1 |
|
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
253 |
475 |
25 |
－43.2 |
|
农林水支出 |
5641 |
281950.0 |
5621 |
280950.0 |
|
三峡水库库区基金支出 |
67 |
3250.0 |
47 |
2250.0 |
|
基础设施建设和经济发展 |
5 |
5 |
||
|
其他三峡水库库区基金支出 |
62 |
42 |
||
|
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
5574 |
5，574 |
||
|
三峡后续工作 |
5574 |
5，574 |
||
|
其他支出 |
137770 |
172.8 |
135446 |
168.2 |
|
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
135784 |
171.6 |
133465 |
166.9 |
|
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
135784 |
171.6 |
133465 |
166.9 |
|
彩票公益金安排的支出 |
1986 |
290.2 |
1981 |
|
|
用于社会福利的彩票公益金支出 |
699 |
294.9 |
697 |
|
|
用于体育事业的彩票公益金支出 |
1112 |
369.2 |
1111 |
549.7 |
|
用于教育事业的彩票公益金支出 |
47 |
45 |
－81 | |
|
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
97 |
2.1 |
97 |
|
|
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
31 |
31 |
||
|
债务付息支出 |
34116 |
34116 |
||
|
地方政府专项债务付息支出 |
34116 |
34116 |
||
|
国有土地使用权出让金债务付息支出 |
18677 |
18677 |
||
|
土地储备专项债券付息支出 |
5864 |
5864 |
||
|
棚户区改造专项债券付息支出 |
3076 |
3076 |
||
|
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 |
6499 |
6499 |
||
|
债务发行费用支出 |
1 |
1 |
||
|
地方政府专项债务发行费用支出 |
1 |
1 |
||
|
国有土地使用权出让金债务发行费用支出 |
1 |
1 |
表5
2023年1－6月沙坪坝区国有资本经营预算收入执行表
单位：万元
|
收入 |
全区（即区级） |
增长％ |
|
国有资本经营预算收入合计 |
36 |
－97.3 |
|
股利、股息收入 |
36 |
－97.3 |
|
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入 |
36 |
－97.3 |
表6
2023年1－6月沙坪坝区国有资本经营预算支出执行表
单位：万元
|
支出 |
全区 |
增长％ |
区级 |
增长％ |
|
国有资本经营预算支出合计 |
4 |
－20.0 |
4 |
－20.0 |
|
国有资本经营预算支出 |
4 |
－20.0 |
4 |
－20.0 |
|
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
4 |
－20.0 |
4 |
－20.0 |
|
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
4 |
－20.0 |
4 |
－20.0 |
市政府部门网站
区县政府网站
地方政府网站
其他网站
