——2024年9月25日在区十九届人大常委会第二十三次会议上
区财政局局长 黄伟
区人大常委会：
受区政府委托，现将我区2024年1—6月财政预算执行情况报告如下。
一、财政收支预算执行情况
今年以来，在区委的坚强领导下，在区人大的监督指导下，区政府深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻习近平总书记视察重庆重要讲话重要指示精神，认真落实市委六届和区委十三届历次全会精神，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，在转方式、调结构、提质量、增效益上积极进取，不断巩固稳中向好的基础，为现代化新沙坪坝建设做好财政保障。
（一）1—6月财政收支预算执行情况
——全区（区级）一般公共预算收入166,426万元，同比下降17.8%，为年度预算的39.1%。其中：税收收入113,297万元，同比下降14.9%，为年度预算的38.1%；非税收入53,129万元，同比下降23.5%，为年度预算的41.2%。
——全区一般公共预算支出468,746万元（其中区级支出460,860万元、四个镇支出7886万元），同比增长1.7%，为年度预算的51.7%。
表1 2024年1—6月一般公共预算收支执行情况表
单位：万元
|
项目名称 |
金额 |
增长% |
项目名称 |
金额 |
增长% |
|
一般公共预算收入 |
166,426 |
-17.8 |
一般公共预算支出 |
468,746 |
1.7 |
|
税收收入 |
113,297 |
-14.9 |
一般公共服务支出 |
27,243 |
-14.6 |
|
增值税 |
33,695 |
-17.3 |
国防支出 |
1,785 |
38.5 |
|
企业所得税 |
15,503 |
37.8 |
公共安全支出 |
33,345 |
-15.9 |
|
个人所得税 |
5,943 |
-10.9 |
教育支出 |
74,217 |
-17.5 |
|
资源税 |
64 |
10.3 |
科学技术支出 |
1,104 |
-64.3 |
|
城市维护建设税 |
5,383 |
-9.6 |
文化旅游体育与传媒支出 |
4,155 |
-19.1 |
|
房产税 |
6,916 |
13.2 |
社会保障和就业支出 |
85,723 |
-13.1 |
|
印花税 |
10,189 |
75.5 |
卫生健康支出 |
32,907 |
-17.2 |
|
城镇土地使用税 |
9,394 |
-3.5 |
节能环保支出 |
7,282 |
22.7 |
|
土地增值税 |
6,467 |
-66.0 |
城乡社区支出 |
90,273 |
49.2 |
|
环境保护税 |
72 |
-5.3 |
农林水支出 |
8,261 |
5.5 |
|
耕地占用税 |
3,216 |
66.2 |
交通运输支出 |
59,677 |
569.7 |
|
契税 |
16,410 |
-35.4 |
资源勘探信息等支出 |
11,657 |
4.4 |
|
其他税收收入 |
45 |
-85.2 |
商业服务业等支出 |
980 |
-72.3 |
|
非税收入 |
53,129 |
-23.5 |
金融支出 |
1,007 |
2697.2 |
|
专项收入 |
4,381 |
-15.3 |
自然资源海洋气象等支出 |
2,029 |
203.7 |
|
行政性收费收入 |
255 |
-23.0 |
住房保障支出 |
20,731 |
11.6 |
|
罚没收入 |
12,428 |
68.4 |
粮油物资储备支出 |
147 |
26.7 |
|
国资有偿使用收入 |
34,371 |
-35.0 |
灾害防治及应急管理支出 |
3,529 |
-12.6 |
|
捐赠收入 |
0 |
-100.0 |
其他支出 |
14 |
-99.3 |
|
其他收入 |
1,694 |
-53.0 |
债务付息支出 |
2,680 |
-90.5 |
|
债务发行费用支出 |
0 |
-93.5 |
——政府性基金预算上级补助收入405,846万元。全区政府性基金预算支出188,416万元（其中区级支出188,415万元、四个镇支出1万元），同比下降16.8%。
——全区（区级）国有资本经营预算收入55万元，同比增长52.8%。全区（区级）国有资本经营预算支出0万元。
（二）1—6月财政收支预算执行主要特点
1. 收入恢复压力较大。一是房地产市场持续低迷、土地出让远不及预期，房地产企业经营仍面临巨大困难，相关税收大幅下降，契税、土地增值税完成1.6亿元、0.6亿元，较去年同期减少0.9亿元、1.3亿元，分别下降35.4%、66%。二是受产业转型阵痛、招商企业培育效果尚未呈现影响，重点行业、重点企业税收贡献不足，制造业1—6月完成区级税收1.6亿元，较去年同期减少1.3亿元，同比下降46%，拉低区级税收增长10个百分点，纳税规模百万以上重点企业区级税收同比下降14.6%，拉低区级税收增长10.4个百分点。三是非税收入相对固化，受以往年度连续资产处置等影响，可盘活资产资源大幅减少，国资有偿使用收入较去年同期减少1.8亿元，同比下降35%。
2. 支出支撑力度有限。一是集中财力全力保障基本民生、工资发放和机构运转等刚性支出，上半年全区“三保”支出22.4亿元，占全区一般公共预算支出47.7%，教育、卫生、社会保障等民生支出占一般公共预算支出的73.1%。二是受收入下滑掣肘影响，“三保”外建设项目支出支撑不足，上半年一般公共预算支出46.9亿元，剔除一次性因素支出13.8亿元后，实际支出33.1亿元，同比下降28.3%，其中公共安全、教育、科技、文化、社保、卫生等支出均出现不同程度的下降，主要是压减了非刚性非急需建设项目支出用于保障“三保”支出。三是交通运输、城乡社区、金融支出受一次性因素影响增幅较大，主要是中欧班列（渝新欧）上级补助支出5.4亿元、青凤科创城建设投入2.6亿元，物流园扶持政策上级补助支出2亿元、普惠金融发展上级补助支出0.1亿元等。
（三）政府债务管理情况
1. 新增政府债券发行使用情况
上半年共争取新增政府专项债券6亿元。其中，重庆上桥都市工业园配套基础设施1.27亿元、西部物流枢纽配套基础设施1.22亿元、沙坪坝区地质仪器厂片区旧城区改造项目1亿元、小康工业园配套基础设施井双片区建设项目0.86亿元、磁器口国际创客港产业园配套基础设施项目0.85亿元、凤凰山产业园配套设施项目0.7亿元、智能制造科技产业园配套基础设施项目0.1亿元。
2. 政府债务规模、结构和举借偿还情况
截至6月末，全区政府债务余额239.25亿元（其中一般债务36.17亿元，专项债务203.08亿元），控制在市财政局核定限额之内。存量政府债务按期限划分：5年期65.35亿元，7年期51.83亿元，10年期58.74亿元，15年期38亿元，30年期25.33亿元。
市政府代我区发行政府债券24亿元，其中，新增专项债券6亿元，再融资债券18亿元。上半年政府债务还本付息支出21.26亿元，其中，通过再融资债券置换到期专项债券本金18亿元，通过区级预算安排偿还政府债务利息及兑付服务费3.26亿元。
二、上半年主要工作
（一）聚力挖潜增效，强化收入组织力度
一是开展增收专项行动，积极推动税收共治，落实区领导、部门、镇街（园区）“一企一专班”服务企业工作机制，抓重点存量企业、落地招商企业、总分机构企业等，逐一剖析税收增减原因，帮助企业解决实际困难，着力推动企业发展，不断壮大区域内税源。二是梳理各部门、镇街近两年非税收入情况，建立常年性非税收入清单，做到应收尽收，同时通过盘活存量资产资源、创新特许经营权转让等方式，深入挖潜非税收入来源，上半年非税收入完成5.3亿元。三是积极向上争取资金，制定向上争资项目目录作为争资方向参考，有针对性策划项目提高争资精准度，优化向上增资工作机制，定期统计争资情况，通过考核、激励等方式提高争资积极性，上半年各单位争取上级资金14.4亿元，完成年初目标任务18.4亿元的78%。上半年一般公共预算上级补助收入35.9亿元，较去年同期增加6.5亿元。
（二）优化支出结构，切实兜牢民生底线
坚持“三保”优先、有保有压原则，不断调整优化支出结构，兜牢民生底线，有序保障重点领域支出。一方面，严格落实党政机关过“紧日子”各项举措，切实加大各类财政资金统筹力度，年初预算压减一般性支出0.6亿元，年度执行中按季度收回未达支出进度的非急需非刚性项目支出0.9亿元，优先用于保障“三保”支出。另一方面，全力保障民生重点支出，投入7.4亿元，用于中职学生资助补助、“公参民学校”治理、促进高中教育发展和校园安保购买服务。投入3.5亿元，用于健全公共卫生体系，保障基层医疗机构正常运转。投入3.3亿元，用于乡村示范带建设，东部片区嘉陵江流域雨污分流改造提升，龙凤河、梁滩河治理，东西部老旧小区改造，城市燃气管道等老化更新改造，城市CD级危房改建重建以及保障性住房建设。投入2.4亿元，用于兜底低保、特困、孤儿、高龄失能老人等困难群众基本生活，保障退役士兵和军转干部退役安置等。
（三）不断深化改革，提高财政管理水平
一是严格落实机关事业单位习惯“过紧日子”具体举措，坚持厉行节约、勤俭办一切事业，大力压减一般性支出、“三公”经费支出、会议培训支出，严控政府投资项目财政性资金支出、年度中经费追加、政府采购，加强办公经费、招商经费、人员节编经费管理等。二是探索新一轮镇街、园区、管委会财政体制，按照权责明晰、有保有压、区域均衡、鼓励发展的原则，着力健全完善与镇街、园区、管委会事权财权相匹配的财政管理体制，优化激励政策，进一步调动镇街、园区、管委会发展经济积极性。三是不断完善财政管理制度，印发《关于进一步规范预算指标调整调剂流程的通知》，按照科学高效的原则加强预算指标管理，印发《关于进一步加强货物、服务类政府采购管理活动的通知》规范政府采购行为，加强政府采购管理，降低采购成本。四是推动全面预算绩效管理，向全区各单位印发《关于加强预算绩效管理工作的通知》，将预算绩效管理融入预算编制、执行和监督全过程，建立绩效评估机制，强化绩效目标管理，全面开展绩效监控，推动绩效评价提质增效，强化绩效管理结果运用，提高财政资金使用效益。
（四）抓实资产变现，提高风险化解能力
持续放大“十项全面清理”成效，稳步推进“三攻坚一盘活”改革突破，千方百计盘活资产，筹集偿债资金。积极协调央企，市、区两级国企支持我区资产及股权变现工作，上半年，共实现回收资金约10亿元；为非标、债券置换提供资产抵押，实现回收资金26.85亿元。上半年，累计保障到期债务还本付息200亿元以上，进一步降低债务风险。
总体来看，上半年财政运行“紧平衡”特征明显，当前和未来一段时期，财政工作还面临一定的风险和挑战：一是财政收入减收明显。房地产市场仍处于深度调整阶段，企业经营持续承压，税收收入大幅下降，土地收入持续下滑，收入形势十分严峻。二是财政支出刚性不减。基本民生需要继续加强保障，教育、卫生、社保等民生支出“能上不能下”，加上事业单位人员养老保险基数调整新增硬性支出约1.3亿元，支出压减空间小，预算平衡难度持续增大。三是财政风险不容忽视。受收支时序不匹配影响，库款保障还需适度调度，同时政府债务规模持续扩大、付息压力逐渐上升，财政运行尤为困难。
三、下半年主要工作措施
（一）全力以赴抓收入。一是深入开展治税专项行动，制定专项行动方案，加强财税信息共享共通，进一步提升镇街（园区）、部门协税护税能力，推进税收“保存促增”。二是加大资产资源盘活处置力度，充分挖掘非税收入潜力。三是继续督促各部门积极加大政策对接、项目储备，力争完成全年争资任务，同时做好2025年争资准备工作。
（二）管控支出稳运行。一是细化过“紧日子”举措，完善过“紧日子”监测评价机制，定期通报全区一般性支出情况，全面传导过“紧日子”压力。二是加强财政预算统筹，继续通过压减支出、盘活存量资金等措施，确保全年收支总体平衡。三是深化预算绩效管理，开展2023年度区级部门、镇街综合绩效评价工作，强化评价结果应用，落实预算安排与监督检查和绩效评价结果挂钩机制，提高预算资金使用效益。
（三）优化体制促改革。一是园区体制，理清园区支出责任和收入来源匹配关系，建立“找钱、用钱、还钱”闭环管理机制，优化园区税收、土地、经营收益分成，提升园区市场化专业化运营能力。二是镇街体制，综合考虑各镇街辖区面积、人口、资源禀赋等因素，按照“权责一致、区域均衡、鼓励发展”原则，强化基础保障，健全激励机制，调动镇街发展经济积极性。三是管委会体制，充分考虑管委会承担各项事务，合理确定收支范围，促进管委会与属地镇街融合发展，拓宽收入渠道，激发创新活力，助推区域优质发展。
（四）守牢底线防风险。一是严格落实“631”机制，密切关注资金链安全，统筹分析全区偿债风险节点，加强精准调度、严守关键节点，全力保障资金链安全。二是坚持全区“一盘棋”思路，稳妥有序减存量、控增量，依法依规开展到期债务偿还、接续、置换，进一步优化债务结构，持续降低债务风险。
以上报告，请予审议。
附件：重庆市沙坪坝区2024年1—6月财政预算执行情况附表
重庆市沙坪坝区人民政府
2024年9月25日
重庆市沙坪坝区2024年1-6月财政预算执行情况
附 表
重庆市沙坪坝区财政局
2024年7月
目 录
表1：2024年1-6月沙坪坝区一般公共预算收入执行表
表2：2024年1-6月沙坪坝区一般公共预算支出执行表
表3：2024年1-6月沙坪坝区政府性基金预算收入执行表
表4：2024年1-6月沙坪坝区政府性基金预算支出执行表
表5：2024年1-6月沙坪坝区国有资本经营预算收入执行表
表6：2024年1-6月沙坪坝区国有资本经营预算支出执行表
说明：
1.由于四舍五入因素，部门分项和与总数可能存在差异。
2.由于街镇无金库，全区收入数与区级收入数一致。区级支出指剔除青木关镇、回龙坝镇、中梁镇、凤凰镇4个镇后的支出执行数。
表1
2024年1-6月沙坪坝区一般公共预算收入执行表
单位：万元
|
收入 |
全区（即区级） |
增幅 |
|
一、一般公共预算收入 |
166,426 |
-17.8% |
|
（一）税收收入 |
113,297 |
-14.9% |
|
增值税 |
33,695 |
-17.3% |
|
企业所得税 |
15,503 |
37.8% |
|
个人所得税 |
5,943 |
-10.9% |
|
资源税 |
64 |
10.3% |
|
城市维护建设税 |
5,383 |
-9.6% |
|
房产税 |
6,916 |
13.2% |
|
印花税 |
10,189 |
75.5% |
|
城镇土地使用税 |
9,.394 |
-3.5% |
|
土地增值税 |
6,467 |
-66.0% |
|
耕地占用税 |
3,216 |
66.2% |
|
契税 |
16,410 |
-35.4% |
|
环境保护税 |
72 |
-5.3% |
|
其他税收收入 |
45 |
-85.2% |
|
（二）非税收入 |
53,129 |
-23.5% |
|
专项收入 |
4,381 |
-15.3% |
|
行政性收费收入 |
255 |
-23.0% |
|
罚没收入 |
12,428 |
68.4% |
|
国资有偿使用收入 |
34,371 |
-35.0% |
|
捐赠收入 |
— |
— |
|
其他收入 |
1,694 |
-53.0% |
表2
2024年1-6月沙坪坝区一般公共预算支出执行表
单位：万元
|
支 出 |
全区 |
增幅 |
区级 |
增幅 |
|
一般公共预算支出合计 |
468,746 |
1.7% |
460,860 |
2.4% |
|
一般公共服务支出 |
27,243 |
-14.6% |
25,170 |
-14.3% |
|
人大事务 |
844 |
-19.9% |
813 |
-20.4% |
|
行政运行 |
568 |
-10.0% |
568 |
-10.0% |
|
一般行政管理事务 |
201 |
957.9% |
173 |
808.7% |
|
事业运行 |
72 |
46.9% |
72 |
46.9% |
|
其他人大事务支出 |
3 |
-57.1% |
1 |
- |
|
政协事务 |
606 |
-23.0% |
599 |
-22.3% |
|
行政运行 |
471 |
9.8% |
471 |
9.8% |
|
一般行政管理事务 |
8 |
-94.2% |
8 |
-93.8% |
|
政协会议 |
35 |
133.3% |
35 |
133.3% |
|
委员视察 |
51 |
- |
44 |
- |
|
事业运行 |
41 |
-10.9% |
41 |
-10.9% |
|
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
13,792 |
-8.1% |
11,931 |
-6.7% |
|
行政运行 |
10,456 |
21.5% |
8,861 |
26.0% |
|
一般行政管理事务 |
2,369 |
-53.1% |
2,107 |
-52.2% |
|
事业运行 |
944 |
9.3% |
944 |
9.3% |
|
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
23 |
-87.7% |
20 |
-89.0% |
|
发展与改革事务 |
403 |
-24.7% |
403 |
-24.7% |
|
行政运行 |
246 |
-3.1% |
246 |
-3.1% |
|
事业运行 |
57 |
-12.3% |
57 |
-12.3% |
|
其他发展与改革事务支出 |
100 |
-53.7% |
100 |
-53.7% |
|
统计信息事务 |
462 |
-14.9% |
450 |
-13.5% |
|
行政运行 |
316 |
31.7% |
309 |
28.7% |
|
一般行政管理事务 |
5 |
-95.2% |
5 |
-94.5% |
|
专项统计业务 |
81 |
138.2% |
76 |
145.6% |
|
专项普查活动 |
1 |
-97.8% |
1 |
-97.8% |
|
统计抽样调查 |
5 |
-76.2% |
5 |
-76.2% |
|
事业运行 |
54 |
0.0% |
54 |
0.0% |
|
财政事务 |
871 |
-19.6% |
871 |
-19.6% |
|
行政运行 |
504 |
-4.0% |
504 |
-4.0% |
|
一般行政管理事务 |
124 |
-63.7% |
124 |
-63.7% |
|
事业运行 |
243 |
13.6% |
243 |
13.6% |
|
税收事务 |
1,499 |
-40.4% |
1,499 |
-40.4% |
|
行政运行 |
1,499 |
-21.8% |
1,499 |
-21.8% |
|
审计事务 |
2 |
-99.6% |
2 |
-99.6% |
|
行政运行 |
2 |
100.0% |
2 |
100.0% |
|
纪检监察事务 |
1,570 |
-21.5% |
1,569 |
-21.5% |
|
行政运行 |
1,385 |
-7.0% |
1,385 |
-7.0% |
|
一般行政管理事务 |
144 |
-69.3% |
143 |
-69.4% |
|
事业运行 |
41 |
-4.7% |
41 |
-4.7% |
|
商贸事务 |
1,485 |
190.0% |
1,485 |
190.0% |
|
行政运行 |
322 |
23.4% |
322 |
23.4% |
|
国内贸易管理 |
946 |
4200.0% |
946 |
4200.0% |
|
招商引资 |
65 |
-17.7% |
65 |
-17.7% |
|
事业运行 |
152 |
4.8% |
152 |
4.8% |
|
民族事务 |
4 |
-88.6% |
4 |
-88.6% |
|
民族工作专项 |
4 |
-75.0% |
4 |
-75.0% |
|
档案事务 |
163 |
-13.3% |
163 |
-13.3% |
|
行政运行 |
117 |
5.4% |
117 |
5.4% |
|
档案馆 |
46 |
-40.3% |
46 |
-40.3% |
|
民主党派及工商联事务 |
342 |
-21.9% |
342 |
-21.9% |
|
行政运行 |
186 |
-4.1% |
186 |
-4.1% |
|
一般行政管理事务 |
107 |
-43.4% |
107 |
-43.4% |
|
事业运行 |
49 |
-10.9% |
49 |
-10.9% |
|
群众团体事务 |
843 |
8.4% |
838 |
8.7% |
|
行政运行 |
649 |
77.8% |
648 |
77.5% |
|
一般行政管理事务 |
40 |
-77.1% |
39 |
-76.9% |
|
工会事务 |
1 |
- |
1 |
- |
|
事业运行 |
92 |
8.2% |
92 |
8.2% |
|
其他群众团体事务支出 |
61 |
-60.1% |
58 |
-61.5% |
|
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
2,225 |
-29.3% |
2,181 |
-28.0% |
|
行政运行 |
913 |
-8.1% |
913 |
-8.1% |
|
一般行政管理事务 |
1,195 |
-41.0% |
1,151 |
-39.7% |
|
事业运行 |
117 |
-7.9% |
117 |
-7.9% |
|
组织事务 |
697 |
-25.5% |
659 |
-19.5% |
|
行政运行 |
416 |
1.0% |
416 |
0.9% |
|
一般行政管理事务 |
232 |
-50.8% |
198 |
-45.6% |
|
事业运行 |
45 |
9.8% |
45 |
9.8% |
|
其他组织事务支出 |
4 |
-63.6% |
0 |
-89.5% |
|
宣传事务 |
432 |
-56.6% |
432 |
-56.6% |
|
行政运行 |
233 |
12.6% |
233 |
12.6% |
|
一般行政管理事务 |
137 |
-81.1% |
137 |
-81.1% |
|
事业运行 |
61 |
-4.7% |
61 |
-4.7% |
|
其他宣传事务支出 |
1 |
- |
1 |
- |
|
统战事务 |
405 |
-0.5% |
405 |
-0.5% |
|
行政运行 |
176 |
7.3% |
176 |
7.3% |
|
一般行政管理事务 |
70 |
-24.7% |
70 |
-24.7% |
|
宗教事务 |
20 |
0.0% |
20 |
0.0% |
|
事业运行 |
129 |
16.2% |
129 |
16.2% |
|
其他统战事务支出 |
10 |
-47.4% |
10 |
-47.4% |
|
其他共产党事务支出 |
4 |
-20.0% |
4 |
-20.0% |
|
其他共产党事务支出 |
4 |
-20.0% |
4 |
-20.0% |
|
网信事务 |
156 |
4.0% |
156 |
4.0% |
|
行政运行 |
33 |
-2.9% |
33 |
-2.9% |
|
一般行政管理事务 |
42 |
-35.4% |
42 |
-35.4% |
|
事业运行 |
81 |
58.8% |
81 |
58.8% |
|
市场监督管理事务 |
101 |
-55.7% |
101 |
-55.7% |
|
质量基础 |
2 |
-33.3% |
2 |
-33.3% |
|
食品安全监管 |
98 |
-24.0% |
98 |
-24.0% |
|
其他市场监督管理事务 |
1 |
-98.5% |
1 |
-98.5% |
|
信访事务 |
255 |
- |
181 |
- |
|
信访业务 |
165 |
- |
91 |
- |
|
其他信访事务支出 |
90 |
- |
90 |
- |
|
其他一般公共服务支出 |
82 |
0.0% |
82 |
0.0% |
|
其他一般公共服务支出 |
82 |
0.0% |
82 |
0.0% |
|
国防支出 |
1,785 |
38.5% |
1,785 |
38.5% |
|
国防动员 |
1,785 |
38.5% |
1,785 |
38.5% |
|
人民防空 |
1,638 |
130.4% |
1,638 |
130.4% |
|
民兵 |
115 |
-73.7% |
115 |
-73.7% |
|
其他国防动员支出 |
32 |
-77.1% |
32 |
-77.1% |
|
公共安全支出 |
33,345 |
-15.9% |
33,280 |
-15.9% |
|
公安 |
32,452 |
-16.1% |
32,403 |
-16.2% |
|
行政运行 |
29,866 |
13.6% |
29,866 |
13.6% |
|
一般行政管理事务 |
881 |
-23.9% |
881 |
-23.9% |
|
其他公安支出 |
1,705 |
-84.8% |
1,656 |
-85.2% |
|
法院 |
230 |
- |
230 |
- |
|
一般行政管理事务 |
230 |
- |
230 |
- |
|
司法 |
608 |
-31.8% |
605 |
-30.2% |
|
行政运行 |
312 |
-5.2% |
312 |
-5.2% |
|
一般行政管理事务 |
249 |
26.4% |
246 |
41.6% |
|
社区矫正 |
8 |
-27.3% |
8 |
-27.3% |
|
事业运行 |
39 |
44.4% |
39 |
44.4% |
|
其他公共安全支出 |
55 |
-26.7% |
42 |
-16.3% |
|
其他公共安全支出 |
55 |
-26.7% |
42 |
-16.3% |
|
教育支出 |
74,217 |
-17.5% |
74,217 |
-17.5% |
|
教育管理事务 |
454 |
-40.3% |
454 |
-40.3% |
|
行政运行 |
362 |
-24.7% |
362 |
-24.7% |
|
一般行政管理事务 |
92 |
-67.0% |
92 |
-67.0% |
|
普通教育 |
67,338 |
-13.8% |
67,338 |
-13.8% |
|
学前教育 |
2,773 |
-43.4% |
2,773 |
-43.4% |
|
小学教育 |
25,867 |
-10.0% |
25,867 |
-10.0% |
|
初中教育 |
13,712 |
-10.9% |
13,712 |
-10.9% |
|
高中教育 |
24,983 |
-14.0% |
24,983 |
-14.0% |
|
高等教育 |
3 |
- |
3 |
- |
|
职业教育 |
4,386 |
-47.2% |
4,386 |
-47.2% |
|
中等职业教育 |
4,386 |
-47.2% |
4,386 |
-47.2% |
|
进修及培训 |
1,095 |
-13.6% |
1,095 |
-13.5% |
|
教师进修 |
737 |
-18.2% |
737 |
-18.1% |
|
干部教育 |
358 |
-2.2% |
358 |
-2.2% |
|
其他教育支出 |
944 |
-38.7% |
944 |
-38.7% |
|
其他教育支出 |
944 |
-38.7% |
944 |
-38.7% |
|
科学技术支出 |
1,104 |
-64.3% |
1,104 |
-64.3% |
|
科学技术管理事务 |
274 |
4.6% |
274 |
4.6% |
|
行政运行 |
274 |
4.6% |
274 |
4.6% |
|
技术研究与开发 |
18 |
- |
18 |
- |
|
科技成果转化与扩散 |
18 |
- |
18 |
- |
|
科技条件与服务 |
682 |
16.2% |
682 |
- |
|
机构运行 |
77 |
11.6% |
77 |
11.6% |
|
技术创新服务体系 |
605 |
16.8% |
605 |
16.8% |
|
社会科学 |
115 |
-41.0% |
115 |
-41.0% |
|
社会科学研究机构 |
97 |
-24.2% |
97 |
-24.2% |
|
社会科学研究 |
18 |
-73.1% |
18 |
-73.1% |
|
科学技术普及 |
15 |
-81.7% |
15 |
-81.0% |
|
科普活动 |
15 |
-81.7% |
15 |
-81.0% |
|
文化旅游体育与传媒支出 |
4,155 |
-19.1% |
3,952 |
-19.6% |
|
文化和旅游 |
2,968 |
-17.3% |
2,765 |
-17.9% |
|
行政运行 |
369 |
1.7% |
369 |
1.7% |
|
图书馆 |
372 |
-3.4% |
372 |
-3.4% |
|
群众文化 |
1,753 |
-3.0% |
1,551 |
-4.0% |
|
文化和旅游交流与合作 |
49 |
-71.5% |
49 |
-71.5% |
|
文化和旅游市场管理 |
1 |
-87.5% |
1 |
-87.5% |
|
旅游宣传 |
15 |
-25.0% |
15 |
-25.0% |
|
文化和旅游管理事务 |
56 |
-18.8% |
56 |
-18.8% |
|
其他文化和旅游支出 |
353 |
-48.1% |
352 |
-46.7% |
|
文物 |
233 |
-31.7% |
233 |
-31.7% |
|
文物保护 |
3 |
-80.0% |
3 |
-80.0% |
|
博物馆 |
230 |
-29.4% |
230 |
-29.4% |
|
体育 |
474 |
-10.2% |
474 |
-10.2% |
|
行政运行 |
63 |
-33.7% |
63 |
-33.7% |
|
运动项目管理 |
335 |
58.0% |
335 |
58.0% |
|
体育场馆 |
25 |
-78.4% |
25 |
-76.2% |
|
群众体育 |
51 |
- |
51 |
-56.0% |
|
广播电视 |
358 |
16.2% |
358 |
16.2% |
|
广播电视事务 |
358 |
16.2% |
358 |
16.2% |
|
其他文化旅游体育与传媒支出 |
122 |
-67.1% |
122 |
-67.1% |
|
其他文化旅游体育与传媒支出 |
122 |
-67.1% |
122 |
-67.1% |
|
社会保障和就业支出 |
85,723 |
-13.1% |
83,603 |
-13.1% |
|
人力资源和社会保障管理事务 |
3,253 |
-22.1% |
3,013 |
-21.3% |
|
行政运行 |
1,149 |
-9.0% |
1,149 |
-9.0% |
|
综合业务管理 |
1,301 |
14.7% |
1,101 |
17.0% |
|
社会保险经办机构 |
129 |
-37.4% |
116 |
953.3% |
|
劳动关系和维权 |
13 |
-43.5% |
13 |
-43.5% |
|
引进人才费用 |
30 |
- |
30 |
- |
|
事业运行 |
10 |
- |
10 |
- |
|
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
621 |
-59.6% |
595 |
-57.3% |
|
民政管理事务 |
7,159 |
-11.1% |
6,118 |
-12.7% |
|
行政运行 |
508 |
-1.0% |
508 |
-1.0% |
|
社会组织管理 |
9 |
28.6% |
9 |
28.6% |
|
行政区划和地名管理 |
10 |
-44.4% |
10 |
-44.4% |
|
基层政权建设和社区治理 |
6,427 |
-5.3% |
5,455 |
-6.3% |
|
其他民政管理事务支出 |
205 |
-71.6% |
136 |
-79.1% |
|
行政事业单位养老支出 |
39,876 |
-5.0% |
39,206 |
-5.1% |
|
行政单位离退休 |
1,725 |
334.5% |
1,723 |
333.9% |
|
事业单位离退休 |
295 |
66.7% |
295 |
66.7% |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10,939 |
-9.0% |
10,712 |
-9.4% |
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6,165 |
-10.7% |
6,102 |
-10.5% |
|
其他行政事业单位养老支出 |
20,752 |
-7.7% |
20,375 |
-7.7% |
|
就业补助 |
1,360 |
-63.2% |
1,360 |
-63.1% |
|
就业创业服务补贴 |
11 |
-93.6% |
11 |
-93.6% |
|
职业培训补贴 |
237 |
- |
237 |
- |
|
社会保险补贴 |
1,046 |
-58.9% |
1,046 |
-58.9% |
|
公益性岗位补贴 |
18 |
- |
18 |
- |
|
就业见习补贴 |
32 |
-84.0% |
32 |
-84.0% |
|
其他就业补助支出 |
16 |
-87.5% |
16 |
-86.1% |
|
抚恤 |
5,607 |
-22.9% |
5,590 |
-22.4% |
|
死亡抚恤 |
3,009 |
-27.4% |
2,997 |
-26.4% |
|
伤残抚恤 |
1,184 |
3.4% |
1,184 |
3.4% |
|
义务兵优待 |
544 |
-50.1% |
544 |
-50.1% |
|
农村籍退役士兵老年生活补助 |
100 |
- |
100 |
- |
|
褒扬纪念 |
3 |
- |
3 |
- |
|
其他优抚支出 |
767 |
-5.7% |
762 |
-6.3% |
|
退役安置 |
19,755 |
-17.5% |
19,755 |
-17.5% |
|
退役士兵安置 |
313 |
-74.7% |
313 |
-74.7% |
|
军队移交政府的离退休人员安置 |
16,696 |
-15.1% |
16,696 |
-15.1% |
|
军队移交政府离退休干部管理机构 |
157 |
-35.1% |
157 |
-35.1% |
|
军队转业干部安置 |
2,588 |
-6.2% |
2,588 |
-6.2% |
|
其他退役安置支出 |
1 |
-98.1% |
1 |
-98.1% |
|
社会福利 |
984 |
-12.9% |
983 |
-13.0% |
|
儿童福利 |
81 |
17.4% |
81 |
17.4% |
|
老年福利 |
660 |
-10.7% |
660 |
-10.7% |
|
殡葬 |
6 |
-76.9% |
6 |
-76.9% |
|
社会福利事业单位 |
151 |
-12.7% |
151 |
-12.7% |
|
养老服务 |
77 |
-37.4% |
77 |
-37.4% |
|
其他社会福利支出 |
9 |
- |
8 |
- |
|
残疾人事业 |
749 |
-42.5% |
720 |
-43.4% |
|
行政运行 |
115 |
69.1% |
106 |
55.9% |
|
残疾人康复 |
2 |
-98.4% |
2 |
-98.3% |
|
残疾人生活和护理补贴 |
431 |
-25.8% |
423 |
-26.5% |
|
其他残疾人事业支出 |
201 |
-45.5% |
189 |
-46.0% |
|
红十字事业 |
31 |
29.2% |
31 |
29.2% |
|
行政运行 |
27 |
12.5% |
27 |
12.5% |
|
其他红十字事业支出 |
4 |
- |
4 |
- |
|
最低生活保障 |
2,942 |
1.2% |
2,942 |
1.2% |
|
城市最低生活保障金支出 |
2,426 |
1.0% |
2,426 |
1.0% |
|
农村最低生活保障金支出 |
516 |
2.2% |
516 |
2.2% |
|
临时救助 |
627 |
50.0% |
625 |
87.7% |
|
临时救助支出 |
560 |
62.3% |
558 |
114.6% |
|
流浪乞讨人员救助支出 |
67 |
-8.2% |
67 |
-8.2% |
|
特困人员救助供养 |
524 |
22.7% |
524 |
22.7% |
|
城市特困人员救助供养支出 |
340 |
32.8% |
340 |
32.8% |
|
农村特困人员救助供养支出 |
184 |
7.6% |
184 |
7.6% |
|
其他生活救助 |
54 |
107.7% |
54 |
107.7% |
|
其他城市生活救助 |
44 |
193.3% |
44 |
193.3% |
|
其他农村生活救助 |
10 |
-9.1% |
10 |
-9.1% |
|
退役军人管理事务 |
1,818 |
-18.5% |
1,712 |
-18.0% |
|
行政运行 |
796 |
-2.5% |
796 |
-2.5% |
|
拥军优属 |
258 |
-4.8% |
258 |
-1.9% |
|
事业运行 |
621 |
19.0% |
538 |
22.2% |
|
其他退役军人事务管理支出 |
143 |
-77.0% |
120 |
-78.9% |
|
其他社会保障和就业支出 |
984 |
-4.7% |
969 |
-5.2% |
|
其他社会保障和就业支出 |
984 |
-4.7% |
969 |
-5.2% |
|
卫生健康支出 |
32,907 |
-17.2% |
32,759 |
-16.0% |
|
卫生健康管理事务 |
977 |
-22.3% |
975 |
-22.0% |
|
行政运行 |
692 |
-13.1% |
692 |
-13.1% |
|
一般行政管理事务 |
59 |
-65.1% |
57 |
-64.7% |
|
其他卫生健康管理事务支出 |
226 |
-22.6% |
226 |
-22.6% |
|
公立医院 |
1,543 |
87.3% |
1,543 |
87.3% |
|
综合医院 |
860 |
39.8% |
860 |
39.8% |
|
中医(民族)医院 |
286 |
36.8% |
286 |
36.8% |
|
其他公立医院支出 |
397 |
- |
397 |
- |
|
基层医疗卫生机构 |
2,744 |
-14.3% |
2,744 |
-14.3% |
|
城市社区卫生机构 |
1,913 |
-8.9% |
1,913 |
-8.9% |
|
乡镇卫生院 |
610 |
-5.9% |
610 |
-5.9% |
|
其他基层医疗卫生机构支出 |
221 |
-51.1% |
221 |
-51.1% |
|
公共卫生 |
8,314 |
-52.2% |
8,314 |
-50.7% |
|
疾病预防控制机构 |
667 |
-41.3% |
667 |
-41.3% |
|
卫生监督机构 |
2 |
-83.3% |
2 |
-83.3% |
|
妇幼保健机构 |
535 |
1.9% |
535 |
1.9% |
|
精神卫生机构 |
59 |
118.5% |
59 |
118.5% |
|
基本公共卫生服务 |
4,554 |
0.5% |
4,554 |
0.5% |
|
重大公共卫生服务 |
124 |
-67.6% |
124 |
-67.6% |
|
突发公共卫生事件应急处置 |
2,313 |
-77.9% |
2,313 |
-76.8% |
|
其他公共卫生支出 |
60 |
-80.5% |
60 |
-80.4% |
|
计划生育事务 |
2,939 |
10.2% |
2,932 |
10.2% |
|
计划生育服务 |
2,657 |
779.8% |
2,657 |
782.6% |
|
其他计划生育事务支出 |
282 |
-88.1% |
275 |
-88.3% |
|
行政事业单位医疗 |
9,105 |
-19.5% |
8,966 |
-19.5% |
|
行政单位医疗 |
3,350 |
4.8% |
3,276 |
5.9% |
|
事业单位医疗 |
5,307 |
-4.9% |
5,242 |
-4.7% |
|
公务员医疗补助 |
447 |
-82.4% |
447 |
-82.4% |
|
其他行政事业单位医疗支出 |
1 |
0.0% |
1 |
0.0% |
|
财政对基本医疗保险基金的补助 |
5,776 |
- |
5,776 |
- |
|
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 |
5,776 |
- |
5,776 |
- |
|
医疗救助 |
981 |
-59.5% |
981 |
-59.5% |
|
其他医疗救助支出 |
981 |
-55.2% |
981 |
-55.2% |
|
优抚对象医疗 |
103 |
-14.9% |
103 |
-14.9% |
|
优抚对象医疗补助 |
103 |
-14.9% |
103 |
-14.9% |
|
医疗保障管理事务 |
313 |
-5.7% |
313 |
-5.7% |
|
行政运行 |
282 |
3.3% |
282 |
3.3% |
|
一般行政管理事务 |
31 |
-47.5% |
31 |
-47.5% |
|
中医药事务 |
8 |
- |
8 |
- |
|
中医（民族医）药专项 |
8 |
- |
8 |
- |
|
其他卫生健康支出 |
104 |
-31.6% |
104 |
-31.6% |
|
其他卫生健康支出 |
104 |
-31.6% |
104 |
-31.6% |
|
节能环保支出 |
7,282 |
22.7% |
7,281 |
23.2% |
|
环境保护管理事务 |
682 |
23.6% |
682 |
23.6% |
|
行政运行 |
663 |
20.8% |
663 |
20.8% |
|
其他环境保护管理事务支出 |
19 |
533.3% |
19 |
533.3% |
|
污染防治 |
6,249 |
26.5% |
6,248 |
27.2% |
|
大气 |
141 |
-74.2% |
141 |
-74.2% |
|
水体 |
4,018 |
297.0% |
4,017 |
296.9% |
|
固体废弃物与化学品 |
243 |
-81.0% |
243 |
-80.5% |
|
土壤 |
348 |
107.1% |
348 |
107.1% |
|
其他污染防治支出 |
1,499 |
-22.5% |
1,499 |
-22.5% |
|
污染减排 |
338 |
-24.2% |
338 |
-24.2% |
|
生态环境监测与信息 |
328 |
-0.3% |
328 |
-0.3% |
|
减排专项支出 |
10 |
-91.5% |
10 |
-91.5% |
|
其他节能环保支出 |
13 |
- |
13 |
- |
|
其他节能环保支出 |
13 |
- |
13 |
- |
|
城乡社区支出 |
90,273 |
49.2% |
89,583 |
50.7% |
|
城乡社区管理事务 |
25,097 |
-22.8% |
24,780 |
-22.8% |
|
行政运行 |
5,006 |
154.6% |
4,973 |
153.0% |
|
城管执法 |
1,547 |
-49.2% |
1,321 |
-52.0% |
|
工程建设管理 |
720 |
-21.7% |
720 |
-21.7% |
|
其他城乡社区管理事务支出 |
17,824 |
-31.8% |
17,766 |
-31.8% |
|
城乡社区公共设施 |
603 |
-69.6% |
597 |
-67.7% |
|
其他城乡社区公共设施支出 |
603 |
-69.6% |
597 |
-67.7% |
|
城乡社区环境卫生 |
2,920 |
-39.6% |
2,571 |
-40.7% |
|
城乡社区环境卫生 |
2,920 |
-39.6% |
2,571 |
-40.7% |
|
其他城乡社区支出 |
61,653 |
191.3% |
61,635 |
191.6% |
|
其他城乡社区支出 |
61,653 |
191.3% |
61,635 |
191.6% |
|
农林水支出 |
8,261 |
5.5% |
6,234 |
28.8% |
|
农业农村 |
3,977 |
-10.2% |
2,248 |
-22.4% |
|
行政运行 |
532 |
2.1% |
532 |
2.1% |
|
一般行政管理事务 |
3 |
-93.3% |
0 |
-101.0% |
|
事业运行 |
1,409 |
9.9% |
1,014 |
8.9% |
|
病虫害控制 |
21 |
-34.4% |
15 |
-18.5% |
|
稳定农民收入补贴 |
232 |
- |
232 |
- |
|
农业生产发展 |
514 |
-61.6% |
177 |
-69.2% |
|
农村合作经济 |
12 |
-84.6% |
12 |
-84.6% |
|
农业生态资源保护 |
7 |
-97.4% |
7 |
-73.1% |
|
渔业发展 |
53 |
140.9% |
53 |
140.9% |
|
耕地建设与利用 |
153 |
-61.8% |
153 |
- |
|
其他农业农村支出 |
1,041 |
425.8% |
54 |
792.3% |
|
林业和草原 |
262 |
-54.7% |
99 |
-69.1% |
|
森林资源培育 |
81 |
-80.0% |
19 |
-90.9% |
|
森林资源管理 |
54 |
17.4% |
5 |
-89.0% |
|
林业草原防灾减灾 |
123 |
41.4% |
72 |
123.4% |
|
其他林业和草原支出 |
4 |
-55.6% |
4 |
-55.6% |
|
水利 |
976 |
-36.1% |
904 |
-29.4% |
|
水利行业业务管理 |
291 |
-7.9% |
291 |
-7.9% |
|
水利工程运行与维护 |
486 |
539.5% |
473 |
556.8% |
|
水资源节约管理与保护 |
3 |
- |
0 |
- |
|
防汛 |
77 |
42.6% |
24 |
-32.1% |
|
农村水利 |
107 |
7.0% |
105 |
80.3% |
|
农村供水 |
12 |
-47.8% |
12 |
-47.8% |
|
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
747 |
11.2% |
747 |
336.7% |
|
农村基础设施建设 |
110 |
478.9% |
110 |
478.9% |
|
生产发展 |
564 |
-12.3% |
564 |
286.2% |
|
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
73 |
630.0% |
73 |
1116.7% |
|
农村综合改革 |
261 |
-43.4% |
200 |
1436.0% |
|
对村级公益事业建设的补助 |
50 |
-88.8% |
0 |
- |
|
农村综合改革示范试点补助 |
211 |
- |
200 |
- |
|
普惠金融发展支出 |
36 |
-77.6% |
36 |
-77.6% |
|
创业担保贷款贴息及奖补 |
36 |
-77.1% |
36 |
-77.1% |
|
其他农林水支出 |
2,002 |
- |
2,000 |
- |
|
其他农林水支出 |
2,002 |
- |
2,000 |
- |
|
交通运输支出 |
59,677 |
569.7% |
59,473 |
603.0% |
|
公路水路运输 |
5,477 |
-28.0% |
5,273 |
-26.3% |
|
行政运行 |
324 |
-3.3% |
324 |
-3.3% |
|
公路建设 |
1,940 |
23.3% |
1,803 |
45.3% |
|
公路养护 |
1,992 |
132.2% |
1,932 |
142.1% |
|
公路运输管理 |
263 |
9.6% |
263 |
9.6% |
|
其他公路水路运输支出 |
958 |
-79.1% |
951 |
-79.0% |
|
铁路运输 |
54,200 |
- |
54,200 |
- |
|
铁路专项运输 |
54,200 |
- |
54,200 |
- |
|
资源勘探工业信息等支出 |
11,657 |
4.4% |
11,630 |
4.7% |
|
工业和信息产业监管 |
2,679 |
36.8% |
2,652 |
37.5% |
|
行政运行 |
271 |
-4.6% |
271 |
-4.6% |
|
事业运行 |
208 |
19.5% |
208 |
19.5% |
|
其他工业和信息产业监管支出 |
2,200 |
46.7% |
2,173 |
47.8% |
|
国有资产监管 |
8,858 |
-3.5% |
8,858 |
-3.5% |
|
行政运行 |
79 |
-2.5% |
79 |
-2.5% |
|
一般行政管理事务 |
8,658 |
249.8% |
8,658 |
249.8% |
|
其他国有资产监管支出 |
121 |
-98.2% |
121 |
-98.2% |
|
支持中小企业发展和管理支出 |
120 |
- |
120 |
- |
|
中小企业发展专项 |
120 |
- |
120 |
- |
|
商业服务业等支出 |
980 |
-72.3% |
947 |
-73.2% |
|
商业流通事务 |
921 |
-67.9% |
888 |
-69.0% |
|
行政运行 |
140 |
-27.8% |
140 |
-27.8% |
|
一般行政管理事务 |
6 |
-82.9% |
6 |
-82.9% |
|
其他商业流通事务支出 |
775 |
-70.6% |
742 |
-71.8% |
|
涉外发展服务支出 |
10 |
-9.1% |
10 |
-9.1% |
|
其他涉外发展服务支出 |
10 |
-9.1% |
10 |
-9.1% |
|
其他商业服务业等支出 |
49 |
-92.5% |
49 |
-92.5% |
|
其他商业服务业等支出 |
49 |
-85.0% |
49 |
-85.0% |
|
金融支出 |
1,007 |
2697.2% |
1,007 |
2697.2% |
|
金融部门监管支出 |
3 |
-85.0% |
3 |
-85.0% |
|
金融部门其他监管支出 |
3 |
-85.0% |
3 |
-85.0% |
|
金融发展支出 |
1,004 |
6175.0% |
1,004 |
6175.0% |
|
其他金融发展支出 |
1,004 |
6175.0% |
1,004 |
6175.0% |
|
自然资源海洋气象等支出 |
2,029 |
203.7% |
2,029 |
210.2% |
|
自然资源事务 |
1,868 |
231.2% |
1,868 |
231.2% |
|
事业运行 |
298 |
-6.6% |
298 |
-6.6% |
|
其他自然资源事务支出 |
1,570 |
881.3% |
1,570 |
881.3% |
|
气象事务 |
161 |
78.9% |
161 |
78.9% |
|
气象服务 |
161 |
78.9% |
161 |
78.9% |
|
住房保障支出 |
20,731 |
11.6% |
20,506 |
11.5% |
|
保障性安居工程支出 |
8,273 |
34.6% |
8,273 |
34.6% |
|
棚户区改造 |
143 |
410.7% |
143 |
410.7% |
|
公共租赁住房 |
13 |
-85.7% |
13 |
-85.7% |
|
保障性住房租金补贴 |
270 |
246.2% |
270 |
246.2% |
|
老旧小区改造 |
1,806 |
-15.1% |
1,806 |
-15.1% |
|
住房租赁市场发展 |
3 |
-99.1% |
3 |
-99.1% |
|
保障性租赁住房 |
2,352 |
- |
2,352 |
-32.7% |
|
其他保障性安居工程支出 |
3,686 |
5.5% |
3,686 |
- |
|
住房改革支出 |
11,256 |
0.8% |
11,031 |
0.4% |
|
住房公积金 |
11,175 |
0.6% |
10,990 |
0.6% |
|
购房补贴 |
81 |
44.6% |
41 |
-27.3% |
|
城乡社区住宅 |
1,202 |
-4.1% |
1,202 |
-4.1% |
|
其他城乡社区住宅支出 |
1,202 |
-4.1% |
1,202 |
-4.1% |
|
粮油物资储备支出 |
147 |
26.7% |
147 |
26.7% |
|
粮油物资事务 |
147 |
26.7% |
147 |
26.7% |
|
事业运行 |
134 |
34.0% |
134 |
34.0% |
|
其他粮油物资事务支出 |
13 |
-18.8% |
13 |
-18.8% |
|
灾害防治及应急管理支出 |
3,529 |
-12.6% |
3,461 |
-11.7% |
|
应急管理事务 |
930 |
-24.7% |
880 |
-24.6% |
|
行政运行 |
403 |
24.0% |
388 |
19.5% |
|
一般行政管理事务 |
34 |
-94.2% |
34 |
-94.1% |
|
应急救援 |
8 |
-81.0% |
8 |
-81.0% |
|
事业运行 |
121 |
-9.0% |
121 |
-9.0% |
|
其他应急管理支出 |
364 |
188.9% |
329 |
282.4% |
|
消防救援事务 |
2,340 |
-4.2% |
2,340 |
-3.7% |
|
行政运行 |
1,524 |
6.9% |
1,524 |
6.9% |
|
一般行政管理事务 |
796 |
2961.5% |
796 |
2961.5% |
|
消防应急救援 |
20 |
-97.9% |
20 |
-97.9% |
|
自然灾害防治 |
226 |
133.0% |
208 |
992.1% |
|
地质灾害防治 |
226 |
133.0% |
208 |
257.8% |
|
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
20 |
-84.1% |
20 |
-84.1% |
|
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
20 |
300.0% |
20 |
300.0% |
|
其他灾害防治及应急管理支出 |
13 |
-90.4% |
13 |
-90.4% |
|
其他灾害防治及应急管理支出 |
13 |
-90.4% |
13 |
-90.4% |
|
其他支出 |
14 |
-99.3% |
14 |
-99.3% |
|
其他支出 |
14 |
-99.3% |
14 |
-99.3% |
|
其他支出 |
14 |
-99.3% |
14 |
-99.3% |
|
债务付息支出 |
2,680 |
-90.5% |
2,680 |
-90.5% |
|
地方政府一般债务付息支出 |
2,680 |
-90.5% |
2,680 |
-90.5% |
|
地方政府一般债券付息支出 |
2,680 |
-90.5% |
2,680 |
-90.5% |
表3
2024年1-6月沙坪坝区政府性基金预算收入执行表
单位：万元
|
收入 |
全区（即区级） |
增幅 |
|
政府性基金预算收入合计 |
0 |
- |
表4
2024年1-6月沙坪坝区政府性基金预算支出执行表
单位：万元
|
支 出 |
全区 |
增幅 |
区级 |
增幅 |
|
政府性基金预算支出合计 |
188,416 |
-16.8% |
188,415 |
-15.9% |
|
城乡社区支出 |
183,300 |
273.8% |
183,300 |
275.6% |
|
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
183,229 |
280.9% |
183,229 |
280.9% |
|
征地和拆迁补偿支出 |
182,556 |
280.7% |
182,556 |
280.7% |
|
农村基础设施建设支出 |
435 |
219.9% |
435 |
229.5% |
|
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
238 |
981.8% |
238 |
1033.3% |
|
城市基础设施配套费安排的支出 |
71 |
-92.2% |
71 |
-89.6% |
|
城市公共设施 |
46 |
-93.0% |
46 |
-93.0% |
|
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
25 |
-90.1% |
25 |
0.0% |
|
农林水支出 |
271 |
-95.2% |
270 |
-95.2% |
|
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
260 |
-95.3% |
260 |
-95.3% |
|
三峡后续工作 |
260 |
-95.3% |
260 |
-95.3% |
|
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
10 |
- |
10 |
- |
|
移民补助 |
10 |
- |
10 |
- |
|
小型水库移民扶助基金安排的支出 |
1 |
- |
0 |
- |
|
移民补助 |
1 |
- |
0 |
- |
|
其他支出 |
4,845 |
-96.5% |
4,845 |
-96.4% |
|
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
3,942 |
-97.1% |
3,942 |
-97.0% |
|
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
3,942 |
-97.1% |
3,942 |
-97.0% |
|
彩票公益金安排的支出 |
903 |
-54.5% |
903 |
-54.4% |
|
用于社会福利的彩票公益金支出 |
139 |
-80.1% |
139 |
-80.1% |
|
用于体育事业的彩票公益金支出 |
583 |
-47.6% |
583 |
-47.5% |
|
用于教育事业的彩票公益金支出 |
24 |
-48.9% |
24 |
-46.7% |
|
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
157 |
406.5% |
157 |
406.5% |
表5
2024年1-6月沙坪坝区国有资本经营预算收入执行表
单位：万元
|
收入 |
全区（即区级） |
增幅 |
|
国有资本经营预算收入合计 |
55 |
52.8% |
|
股利、股息收入 |
36 |
0.0% |
|
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入 |
36 |
0.0% |
|
清算收入 |
19 |
100.0% |
|
国有股权、股份清算收入 |
19 |
100.0% |
表6
2024年1-6月沙坪坝区国有资本经营预算支出执行表
单位：万元
|
支出 |
全区 |
增幅 |
区级 |
增幅 |
|
国有资本经营预算支出合计 |
0 |
- |
0 |
- |
市政府部门网站
区县政府网站
地方政府网站
其他网站
