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[ 索引号 ]
11500106009290438E/2025-00003
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
沙坪坝区财政局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2024-12-30
[ 发布日期 ]
2024-12-30

重庆市沙坪坝区人民政府关于2024年区级预算调整方案（草案）的报告

发布日期：2024-12-30

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重庆市沙坪坝区人民政府

关于2024年区级预算调整方案（草案）的报告

——2024年12月24日在区十九届人大常委会第二十五次会议上
区财政局局长黄伟

区人大常委会：

受区政府委托，现将2024年第二次区级预算调整方案（草案）报告如下。

一、预算调整事项

经区十九届人大常委会第二十四次会议审议批准的政府债务限额为260.55亿元，其中：一般债务限额39.15亿元，专项债务限额221.4亿元。11月末，根据《重庆市财政局关于下达2024年置换债券限额的通知》（渝财债〔2024〕71号），市财政局下达我区新增政府限额84.43亿元，其中：一般债务限额6.4亿元，专项债务限额78.03亿元。为推进我区存量债务置换，拟对增加的政府债务限额按以下方案分配：

——迈瑞城投公司44.69亿元；

——国际物流枢纽公司38.19亿元；

——共享工投公司1.55亿元。

目前，我区政府债务余额344.98亿元，其中：一般债务45.55亿元，专项债务299.43亿元，控制在市财政局核定的政府债务限额以内。

二、预算调整建议方案

（一）一般公共预算

一般公共预算收入总计调整为1,343,915万元，较第一次调整预算增加64,000万元，全部为债务转贷收入增加。

一般公共预算支出总计调整为1,343,915万元，较第一次调整预算增加64,000万元，全部为债务还本支出增加。

（二）政府性基金预算

政府性基金预算收入总计调整为2,345,391万元，较第一次调整预算增加780,300万元，全部为债务转贷收入增加。

政府性基金预算支出总计调整为2,345,391万元，较第一次调整预算增加780,300万元，全部为债务还本支出增加。

以上报告，请予审议。

附件：1. 2024年一般公共预算调整表（第二次）

2. 2024年政府性基金预算调整表（第二次）

3. 2024年地方政府债务限额调整情况表

4. 2024年新增地方政府债券资金安排表（调整后）

附件1

2024年一般公共预算调整表（第二次）

（按财政部颁发2024年政府收支分类科目编制）单位：万元

财政收入与财力来源情况					支出安排情况
预算科目	年初预算数	第一次调整预算数	本次变动数	第二次调整预算数	预算科目	年初预算数	第一次调整预算数	本次变动数	第二次调整预算数
一、一般公共预算收入	426,000	360,000	-	360,000	一、一般公共预算支出	908,606	1,107,215	-	1,107,215
（一）税收收入	297,000	207,000		207,000	一般公共服务支出	58,096	58,107		58,107
增值税	86,000	71,000		71,000	国防支出	4,550	4,566		4,566
企业所得税	24,000	24,000		24,000	公共安全支出	67,788	67,808		67,808
个人所得税	14,000	14,000		14,000	教育支出	230,535	261,521		261,521
城市维护建设税	12,600	12,600		12,600	科学技术支出	1,264	1,835		1,835
房产税	13,500	13,500		13,500	文化旅游体育与传媒支出	11,320	11,822		11,822
印花税	12,000	12,000		12,000	社会保障和就业支出	166,266	186,737		186,737
城镇土地使用税	16,500	16,500		16,500	卫生健康支出	69,634	89,687		89,687
土地增值税	43,000	13,000		13,000	节能环保支出	21,225	24,036		24,036
资源税	110	110		110	城乡社区支出	88,035	117,101		117,101
环境保护税	200	200		200	农林水支出	21,762	23,601		23,601
契税	72,000	27,000		27,000	交通运输支出	16,682	86,043		86,043
耕地占用税	3,000	3,000		3,000	资源勘探工业信息等支出	4,640	6,621		6,621
其他税收收入	90	90		90	商业服务业等支出	6,977	8,510		8,510
（二）非税收入	129,000	153,000		153,000	金融支出	10	10		10
专项收入	17,000	11,000		11,000	援助其他地区支出	0	0		0
行政事业性收费收入	800	800		800	自然资源海洋气象等支出	1,626	2,645		2,645
罚没收入	11,000	19,000		19,000	住房保障支出	73,696	100,134		100,134
国有资源（资产）有偿使用收入	91,200	118,200		118,200	粮油物资储备支出	251	251		251
其他收入	9,000	4,000		4,000	灾害防治及应急管理支出	6,619	8,550		8,550
预算科目	年初预算数	第一次调整预算数	本次变动数	第二次调整预算数	预算科目	年初预算数	第一次调整预算数	本次变动数	第二次调整预算数
					其他支出	37,139	37,139		37,139
					预备费	10,000	-		-
					债务付息支出	10,490	10,490		10,490
					债务发行费用支出	1	1		1
二、上级补助收入	238,526	470,000	-	470,000	二、上解上级支出	172,700	172,700	-	172,700
三、债务转贷收入	0	29,800	64,000	93,800	三、债务还本支出	-	-	64,000	64,000
四、上年结转	96,734	96,734	-	96,734
五、预算稳定调节基金	0	1,799	-	1,799
六、调入资金	320,046	321,582	-	321,582
从政府性基金调入	290,046	321,582	-	321,582
从国有资本经营预算调入	30,000	-	-	-
合计	1,081,306	1,279,915	64,000	1,343,915	合计	1,081,306	1,279,915	64,000	1,343,915

附件2

2024年政府性基金预算调整表（第二次）

（按财政部颁发2024年政府收支分类科目编制）单位：万元

财政收入与财力来源情况					支出安排情况
预算科目	年初预算数	第一次调整预算数	本次变动数	第二次调整预算数	预算科目	年初预算数	第一次调整预算数	本次变动数	第二次调整预算数
一、政府性基金预算收入	-	-	-	-	一、政府性基金预算支出	233,388	913,509	-	913,509
					节能环保支出	-	4,060		4,060
					城乡社区支出	132,158	518,831		518,831
					农林水支出	14,005	14,007		14,007
					交通运输支出	-	35,900		35,900
					其他支出	20,716	274,202		274,202
					债务付息支出	66,489	66,489		66,489
					债务发行费用支出	20	20		20
二、上级补助收入	405,388	873,845	-	873,845	二、债务还本支出	330,000	330,000	780,300	1,110,300
三、债务转贷收入	330000	573,200	780,300	1,353,500	三、上解上级支出	-	-	-	-
四、上年结转	118,046	118,046	-	118,046	四、调出资金	290,046	321,582	-	321,582
合计	853,434	1,565,091	780,300	2,345,391	合计	853,434	1,565,091	780,300	2,345,391

附件3

2024年地方政府债务限额调整情况表

单位：亿元

项目	额度
一、2023年地方政府债务限额	233.25
其中：一般债务限额	36.17
专项债务限额	197.08
二、2024年新增地方政府债务限额	111.73
其中：一般债务限额	9.38
专项债务限额	102.35
附：提前下达的2024年新增地方政府债务限额	6.00
其中：一般债务限额	-
专项债务限额	6.00
三、2024年地方政府债务限额
其中：一般债务限额
专项债务限额

备注： 2024年限额文件尚未下达。

附件4

2024年新增地方政府债券资金安排表（调整后）

单位：亿元

序号	债券性质	项目名称	项目类型	项目主管部门	债券规模
合计					111.73
一、一般债券					2.98
1	一般债券	名校联中井双校区（暂定名）建设工程	教育基础设施	区教委	1.81
2	一般债券	实验一小井双校区（暂定名）建设工程	教育基础设施	区教委	0.75
3	一般债券	联芳小学配套道路建设	市政基础设施	区住建委	0.3
4	一般债券	联芳园区规划小学新建工程	教育基础设施	区教委	0.12
二、专项债券					10.31
5	专项债券	重庆磨床厂旧城改造项目	城镇老旧小区改造	区住建委	3.00
6	专项债券	重庆市沙坪坝区妇幼保健院建设工程（一期）	卫生健康	区卫健委	1.31
7	专项债券	重庆上桥都市工业园配套基础设施	产业园区基础设施	区住建委	1.27
8	专项债券	西部物流枢纽配套基础设施	产业园区基础设施	区物流办	1.22
9	专项债券	沙坪坝区地质仪器厂片区旧城区改造项目	城镇老旧小区改造	区住建委	1.00
10	专项债券	小康工业园配套基础设施井双片区建设项目	产业园区基础设施	区住建委	0.86
11	专项债券	磁器口国际创客港产业园配套基础设施项目	产业园区基础设施	区住建委	0.85
12	专项债券	凤凰山产业园配套设施项目	产业园区基础设施	区住建委	0.70
13	专项债券	智能制造科技产业园配套基础设施项目	产业园区基础设施	区科技局	0.10
三、第一批置换债券（用于补充政府性基金财力的新增专项债券）					14.01
14	迈瑞城投公司				6.81
15	共享工投公司				5.00
16	国际物流枢纽公司				2.20
四、第二批置换债券					84.43
17	迈瑞城投公司				44.69
18	共享工投公司				1.55
19	国际物流枢纽公司				38.19

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