重庆市沙坪坝区城市管理综合行政执法支队

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

沙坪坝区城市管理综合行政执法支队（以下简称“支队”）是区城市管理局（区城市管理综合行政执法局）下属全民所有制事业单位，依法接受委托具体承担城市管理行政执法工作。主要负责贯彻执行有关城市管理行政执法的法律、法规、规章和方针政策，依法接受委托集中行使城市管理综合行政执法范围内的行政处罚权及相应的行政强制措施，具体包含市政公用、市容环卫、城市供水排水、园林绿化以及环保、工商、交通、水务、食药监等方面。承担城市管理综合行政执法重大复杂违法违规案件查处，承担城市管理综合行政执法队伍纠察工作，承办城市管理综合行政执法专项整治行动和重大执法活动，组织推进城市管理综合行政执法信息化建设。

（二）机构设置

根据上述职责，支队设内设机构39个，内设科室5个（综合科、人事科、财务科、法制科、城市管理综合行政执法案件处理中心），下设大队8个（城市管理综合行政执法应急大队、一大队、二大队、三大队、四大队、五大队、六大队、七大队），派驻各街镇及管委会大队26个。

（三）单位构成

本单位属于城市管理局下属二级预算单位，无下级预算单位。

  二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算及结转结余总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计8,939.58万元，支出总计8,939.58万元，收支较上年决算数增加895.67万元、增长 11.1%，主要原因是1、基本工资增加，由于2021年新招录正式人员11人；2、劳务费增加，2021年根据区委区政府的工作要求，加大整治范围及力度，主要含迎检5、6月创卫复查、东盟峰会整治费用、共享单车、三轮车整治、市容市貌专项整治等。

2.收入情况。2021年度收入合计8,939.58万元，较上年决算数增加895.67万元、增长 11.1%，主要原因是1、基本工资增加，由于2021年新招录正式人员11人；2、劳务费增加，2021年根据区委区政府的工作要求，加大整治范围及力度，主要含迎检5、6月创卫复查、东盟峰会整治费用、共享单车、三轮车整治、市容市貌专项整治等。其中：财政拨款收入8,939.58万元，占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计8,939.58万元，较上年决算数增加895.67万元、增长 11.1%，主要原因是1、基本工资增加，由于2021年新招录正式人员11人；2、劳务费增加，2021年根据区委区政府的工作要求，加大整治范围及力度，主要含迎检5、6月创卫复查、东盟峰会整治费用、共享单车、三轮车整治、市容市貌专项整治等。其中：基本支出 7,031.82万元，占78.7%，项目支出1,907.77万元，占21.3%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2021年度财政拨款收、支总计8,939.58万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加895.67万元，增长11.1%。主要原因是1、基本工资增加，由于2021年新招录正式人员11人；2、劳务费增加，2021年根据区委区政府的工作要求，加大整治范围及力度，主要含迎检5、6月创卫复查、东盟峰会整治费用、共享单车、三轮车整治、市容市貌专项整治等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、 收入情况。2021年度收入合计8,939.58万元，较上年决算数增加895.67万元、增长11.1%，主要原因是1、基本工资增加，由于2021年新招录正式人员11人；2、劳务费增加，2021年根据区委区政府的工作要求，加大整治范围及力度，主要含迎检5、6月创卫复查、东盟峰会整治费用、共享单车、三轮车整治、市容市貌专项整治等。较年初预算数增加6,064.21万元，增长210.9%。主要原因是1、2021年新招录正式人员11人，2021年支队年初部门预算基本收入金额为2,875.37万元，其余专项由主管部门城市管理局调剂拨款。

2、 支出情况。2021年度支出合计8,939.58万元，较上年决算数增加895.67万元、增长11.1%，主要原因是1、基本工资增加，由于2021年新招录正式人员11人；2、劳务费增加，2021年根据区委区政府的工作要求，加大整治范围及力度，主要含迎检5、6月创卫复查、东盟峰会整治费用、共享单车、三轮车整治、市容市貌专项整治等。较年初预算数增加6,064.21万元，增长210.9%。主要原因是1、2021年新招录正式人员11人，2021年支队年初部门预算基本支出金额为2,875.37万元，其余专项由主管部门城市管理局调剂拨款。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

4.比较情况。本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出308.31万元，占3.4%，较年初预算数增加40.35万元，增加15.1%，主要原因是1、此项目支出含临聘人员支出，年初预算只含正式人员，2、正式人员工资基数调增。

（2）卫生健康支出147.18万元，占1.6%，较年初预算数增加9.85万元，增长7.2%，主要原因是1、此项目支出含临聘人员支出，年初预算只含正式人员，2、正式人员工资基数调增。

（3）城乡社区支出8,310.40万元，占93%，较年初预算数增加5972.00万元，增长255.39%，主要原因是年初预算只含正式人员，专项由主管部门城市管理局调剂拨款。

（4）住房保障支出173.69万元，占1.9%，较年初预算数增加42.01万元，增长31.9%，主要原因是1、2021年新招录正式人员11人，2、工资基数调增，住房公积金交纳相应增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2021年度一般公共财政拨款基本支出7,031.82万元。其中：人员经费6,419.15万元，较上年决算数增加621.77万元，增长10.7%，主要原因是1、基本工资增加，由于2021年新招录正式人员11人；2、临聘人员工资福利增加，由于加大整治范围及力度，相应人员加班费增加。人员经费用途主要包括1、正式人员工资福利2、临聘人员工资、津贴、加班、社会保险等。公用经费612.66万元，较上年决算数减少1.02万元，下降0.2%，主要原因是办公经费减少，约有控制支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

  本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计25.25万元，较年初预算数减少66.75万元，下降72.6%，主要原因1、年初预算购置车辆5辆60万，由于未能批准购置；2、2021年公务车运行维护费减少了6.75万元； 较上年支出数减少2.95万元，下降10.5%，主要原因是2021年提倡厉行节约，严格控制支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

本单位2021年度未发生公务车购置费。费用支出较年初预算数减少60.00万元，下降100%，主要原因是未能批准购置。较上年支出数无增减变化，2020年度未发生公务车购置。

公务车运行维护费25.25万元，主要用于公务车油料费、停洗车费、维修维护费用；费用支出较年初预算数减少6.75万元，下降21.1%，主要原因是公务用车出动频次减少，且维修维护、油料费用相应减少；较上年支出数减少2.95万元，下降10.5%，主要原因是2021年提倡厉行节约，严格控制支出。

本单位2021年度未发生公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为8辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人；2021年本单位人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.16万元。

四、其他需要说明的事项

 （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

 本年度会议费支出0.00万元。本年度培训费支出6.43万元，较上年决算数减少1.87万元，下降22.5%，主要原因是提倡厉行节约，适当控制支出。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本单位机关运行经费支出612.66万元，机关运行经费主要用于开支办公费，印刷费，差旅费，邮电费等； 机关运行经费较上年决算数减少1.02万元，下降0.2%，主要原因是提倡厉行节约、提高资产使用效率，严格控制支出。

（二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中应急保障用车8辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2021年度本单位政府采购支出总额503.98万元，其中：政府采购货物支出172.15万元、政府采购工程支出179.47万元、政府采购服务支出152.36万元。授予中小企业合同金额503.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额503.98万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购单兵渣土系统流量费、采购渣土信息系统维护保养、城管执法服装、印刷服务、高清摄像机套装（渣土视频监控）、支队车辆维修和保养费和油费、办公家具、办公设备、物业管理服务等项目。

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位进行了绩效专题研究并布置了相关培训， 2021年预算绩效有关专项由部门统一开展。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-65315794 。

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