一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市沙坪坝区公园管理中心为重庆市沙坪坝区城市管理局下属的公益二类、正科级财政全额拨款事业单位。负责局属公园人、财、物管理工作，负责局属公园的规划、建设、管理等工作。

1.负责管理局属公园，组织落实有关法律法规、政策措施、规章制度以及行业标准，并参与有关行业规划和标准的研究拟定工作。

2.负责研究局属公园管理方式、管理制度、运行机制等问题，并提出建议。

3.负责指导局属公园的规划、建设、管理、保护、服务、科技等方面的工作，并监督实施。

4.负责统筹调配、监督管理局属公园国有资产的使用和处置；负责监督管理局属公园固定资产投资项目的组织实施工作。

5.负责局属公园财务管理和审计工作。

6.负责局属公园劳动人事管理工作。

7.负责局属公园安全生产、安全保卫、消防和社会治安综合治理工作。

8.负责局属公园党群工作、精神文明建设和维护稳定等方面的工作。

9.承办区城市管理局交办的其他事项。

（二）机构设置

重庆市沙坪坝区公园管理中心内设办公室、计划财务科、综合管理科、督考安全科、总务后勤科等5个内设科室；沙坪公园管理科、平顶山公园管理科、绿壁公园管理科、红糟房社区公园管理科、梅林景区管理科、小龙坎广场管理科等6个业务科室。

（三）单位构成

我单位为重庆市沙坪坝区城市管理局下属二级预算单位，从预算单位构成看，无纳入本单位2022年部门决算编制的下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计3,404.22万元，支出总计3,404.22万元。收支较上年决算数减少2,953.47万元,下降46.5%，主要原因:一是本年人员经费减少；二是政府部门过“紧日子”，调整支出结构，压减部门预算，本年收支减少。

2.收入情况。2022年度收入合计3,404.22万元，较上年决算数减少2,953.47万元，下降46.5%，主要原因是：一是本年人员经费减少；二是压减部门预算，财政拨款收入减少。其中：财政拨款收入3,404.22万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计3,404.22万元，较上年决算减少2,953.47万元，下降46.5%，主要原因：一是本年人员经费减少；二是压减部门预算，本年支出减少。其中：基本支出1,980.15万元，占58.2%；项目支出1,424.07万元，占41.8%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计3,404.22万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少2,953.47万元，下降46.5%。主要原因一是本年人员经费减少；二是严格落实政府过“紧日子”相关要求，压减了部门预算。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入3,404.22万元，较上年决算数减少2,953.47万元，下降46.5%。主要原因：一是本年人员经费减少；二是压减部门预算，财政拨款收入减少。较年初预算数增加1,015.44万元，增长42.5%。主要原因：一是离退休人员的健康休养费、在职职工的绩效等无年初预算，为年中追加的经费；二是年初项目经费预算不足，在年中根据项目实施的具体情况追加了部分项目经费；三是支付招聘员工社保单位部分。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出3,404.22万元，较上年决算数减少2,953.47万元，下降46.5%。主要原因：一是本年人员经费减少；二是压减部门预算，本年支出减少。较年初预算数增加1,015.44万元，增长42.5%。主要原因一是离退休人员的健康休养费、在职职工的绩效等无年初预算，为年中追加的经费；二是年初项目经费预算不足，在年中根据项目实施的具体情况追加了部分项目经费；三是支付招聘员工社保单位部分。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出580.23万元，占17%，较年初预算数增加323.85万元，增长126.3%，主要原因：一是支付招聘员工社保单位部分；二是离退休人员的健康休养费、补缴退休人员的职业年金、退休人员的死亡丧葬费、抚恤金及一次性退休补贴无年初预算，为年中追加的经费。

（2）卫生健康支出114.94万元，占3.4%，较年初预算数增加5.10万元，增长4.6%，主要原因是在职人员工资调标导致医疗保险等费用增加。

（3）城乡社区支出2,618.56万元，占76.9%，较年初预算数增加669.29万元，增长34.3%，主要原因：一是在职职工的绩效无年初预算，为年中追加的经费；二是年初项目经费预算不足，在年中根据项目实施的具体情况追加了部分项目经费。

（4）住房保障支出90.49万元，占2.7%，较年初预算数增加17.20万元，增长23.5%，主要原因：一是在职人员工资调标导致住房公积金增加；二是住房补贴等无年初预算，为年中追加的经费。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,980.15万元。其中：人员经费1,809.45万元，较上年决算数减少45.08万元，下降2.4%，主要原因：一是人员减少，本年度在职职工退休4人、退休职工死亡2人；二是抚恤金支出减少，2021年发放抚恤金4人，而本年度发放抚恤金2人，人员经费较上年数减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金等。公用经费170.70万元，较上年决算数减少222.34万元，下降56.6%，主要原因：一是严格按照要求压减一般性支出；二是按照预算文件要求公用经费定额减少，导致公用支出财政拨款减少。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、邮电费、物业管理费、维修费、委托业务费、劳务费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计32.08万元，较年初预算数减少27.92万元，下降46.5%；较上年支出数减少4.39万元，下降12%，较年初预算和上年决算减少的主要原因：一是按相关要求严格控制三公经费，二是严格按规定使用公车，使公车运行维护成本大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元。较上年支出数增加0万元。

公务车运行维护费32.08万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查、公园管护等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少27.92万元，下降46.5%；较上年支出数减少4.39万元，下降12%，较年初预算和上年决算减少的主要原因：一是按相关要求严格控制三公经费，二是严格按规定使用公车，使公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元。较上年支出数增加0万元。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为14辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费2.29万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元。本年度培训费支出8.92万元，较上年决算数减少0.62万元，下降6.5%，主要原因是受疫情影响，相关培训项目取消或者改为线上执行。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本单位机关运行经费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。主要原因是按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆14辆，其中应急保障用车4辆、特种专业技术用车10辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本单位政府采购支出总额735.02万元，其中：政府采购货物支出451.71万元、政府采购工程支出73.47万元、政府采购服务支出209.83万元。授予中小企业合同金额719.80万元，占政府采购支出总额的97.9%，其中：授予小微企业合同金额671.40万元，占政府采购支出总额的91.3%。主要用于采购：重庆市沙坪坝区公园管理中心2022年全年草花采购、支付2021年采购的农村人居环境大整治专项行动三花一树示范区项目灌木草本采购、支付2021年劳务用工采购(第二次)采购及公车维修保养、加油、保险费等项目。

五、预算绩效管理情况说明

我单位为重庆市沙坪坝区城市管理局下属二级预算单位，2022年预算绩效自评工作由部门统一开展。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十六）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：陈敏023-65353414。