一、部门基本情况

（一）职能职责

主要业务范围包括管理园林绿地，美化城市环境，承担城市公共绿地、道路绿化、苗圃的日常管理工作；承担公共绿地补植补栽、绿化景观提档升级等工作；承担名木古树的调查、登记、建档等工作；承担绿化普查和资料的收集、整理、归档等工作；承担绿化业务指导工作。

（二）机构设置

重庆市沙坪坝区绿化工程处成立于1958年，单位性质为全额拨款事业单位，独立编制机构数为1个，独立核算机构数为1个，下设财务科、党政办、安督科、路树科、车队、绿管科、维建科、数字督察科、西部科、招标设计室。

（三）单位构成

本单位为沙坪坝区城市管理局下属全额拨款事业单位，从预算单位构成看，无纳入本单位2022年部门决算编制的下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计3,587.67万元，支出总计3,587.67万元。收支较上年决算数减少3,892.14万元,下降52%，主要原因是本年度因疫情封控，导致绿化新增项目减少，由此项目经费减少。

2.收入情况。2022年度收入合计3,587.67万元，较上年决算数减少3,892.14万元，下降52%，主要原因是本年度因疫情封控，导致绿化新增项目减少，由此项目经费减少。其中：财政拨款收入3,587.67万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计3,587.67万元，较上年决算减少3,892.14万元，下降52%，主要原因是本年度因疫情封控，导致绿化新增项目减少，由此项目经费减少。其中：基本支出1,638.02万元，占45.7%；项目支出1,949.65万元，占54.3%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，无变化。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计3,587.67万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少3,892.14万元，下降52%。主要原因是本年度因疫情封控，导致绿化新增项目减少，由此项目经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入3,587.67万元，较上年决算数减少3,892.14万元，下降52%。主要原因是本年度因疫情封控，导致绿化新增项目减少，由此项目经费减少。较年初预算数增加1,429.85万元，增长66.3%。主要原因是年初预算编制项目经费只是绿化日常管护，一次性专项经费由年中追加。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出3,587.67万元，较上年决算数减少3,892.14万元，下降52%。主要原因是本年度因疫情封控，导致绿化新增项目减少，由此项目经费减少。较年初预算数增加1,429.85万元，增长66.3%。主要原因是年初预算编制项目经费只是绿化日常管护，一次性专项经费由年中追加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无变化。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出352.73万元，占9.8%，较年初预算数增加155.92万元，增长79.2%，主要原因是本年度社会保障与就业支出中包含了年中追加的退休健康休养费。

（2）卫生健康支出83.16万元，占2.3%，较年初预算数增加2.64万元，增长3.3%，主要原因是年中增人增资追加所致。

（3）城乡社区支出3,072.48万元，占85.6%，较年初预算数增加1,251.56万元，增长68.7%，主要原因是年中追加了绿化日常维护项目经费。

（4）住房保障支出79.30万元，占2.2%，较年初预算数增加19.73万元，增长33.1%，主要原因是本年度公积金基数调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,638.02万元。其中：人员经费1,432.19万元，较上年决算数减少38.05万元，下降2.6%，主要原因是本年度抚恤金减少。人员经费用途主要包括职工基本工资、津贴、绩效工资、社会保障缴纳、机关养老保险、职业年金、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人及家庭的补助支出。公用经费205.83万元，较上年决算数减少94.35万元，下降31.4%，主要原因是本年度公务车运行费较上年减少，另2022年取消了差旅费支出。公用经费用途主要包括办公费、水电、物业费、邮电费、维修维护费、专用材料费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费、工会经费、营业税金及附加及其他商品服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计93.26万元，较年初预算数减少106.24万元，下降53.3%，较上年支出数减少43.20万元，下降31.7%，主要原因是年初预算中进行了公务用车购置费的预算，而当年未进行采购，由此三公经费中公务车购置费较预算减少，且本年度绿化项目减少，公务车使用频率相对2021年较减少，导致公务车运行维护费比上年减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

公务车购置费0.00万元，本单位2022年度未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数减少59.00万元，下降100%，主要原因是年初预算中编制了公务车购置费，但本年度未进行采购，较上年支出数增加0.00万元。

公务车运行维护费93.26万元，主要用于公务车运行维护费，包含保险、油费、维修费等。费用支出较年初预算数减少46.74万元，下降33.4%，主要原因是2022年度绿化项目减少，导致公务车使用率低，油耗及维修成本随之降低。较上年支出数减少43.20万元，下降31.7%，主要原因是2022年度绿化项目减少，公车使用减少。

公务接待费0.00万元，本单位2022年度未发生公务接待费支出。费用支出较年初预算数减少0.50万元，下降100%，主要原因是年初预算时编制了0.5万元的预算，但实际本年度并未发生相关费用，较上年支出数增加0.00万元。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为29辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.22万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，本单位2022年度未发生会议费支出。较上年决算数增加0.00万元。本年度培训费支出0.76万元，较上年决算数增加0.65万元，增长590.9%，主要原因是本年度有三人参加了项目经理培训，金额为0.75万元。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆29辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车21辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额1,396.59万元，其中：政府采购货物支出497.63万元、政府采购工程支出69.53万元、政府采购服务支出829.42万元。授予中小企业合同金额698.65万元，占政府采购支出总额的50%，其中：授予小微企业合同金额698.65万元，占政府采购支出总额的50%。主要用于采购市街鲜花摆放、市街苗木采购、大树保险、洒水车及集采目录内的办公家具电器购置。

五、预算绩效管理情况说明

我单位为沙坪坝区城市管理局下属二级预算单位，2022年预算绩效自评工作由部门统一开展。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：冯杰023-65303819