一、 部门（单位）基本情况

（一） 职能职责

重庆市沙坪坝区市政工程处承担市政设施（除城市排水设施和城市道路照明设施外）维护管理的具体工作，承担市政设施各项参数与分布、维护时间和维护费用等资料的收集、整理、归档和利用工作。承担市政设施的日常巡查工作，监管市政施工的安全文明施工、规范施工。

（二）机构设置

本单位内设8个科室（党政办、财务科、安检科、工程科、材料科、巡查科、养护科、西部办）。

（三）单位构成

本单位为重庆市沙坪坝区城市管理局下属二级预算单位，从预算单位构成看，无纳入本单位2022年部门决算编制的下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况：2022年度收入总计5,527.25万元，支出总计5,527.25万元。收支较上年决算数减少777.57万元,下降12.3%，主要原因是受疫情影响，本年项目维护进度缓慢，部分项目未达到付款条件，故本年收支较上年有所减少。

2.收入情况：2022年度收入合计5,527.25万元，较上年决算数减少777.57万元，下降12.3%，主要原因是受疫情影响，本年项目维护进度缓慢，部分项目未达到付款条件，故本年收入较上年有所减少。本年收入全部为财政拨款收入5,527.25万元，占100%。

3.支出情况：2022年度支出合计5,527.25万元，较上年决算减少777.57万元，下降12.3%，主要原因是受疫情影响，本年项目维护进度缓慢，部分项目未达到付款条件，故本年支出较上年有所减少。其中：基本支出2,086.12万元，占37.7%；项目支出3,441.14万元，占62.3%。

4.结转结余情况：2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计5,527.25万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少777.57万元，下降12.3%。主要原因是受疫情影响，本年项目维护进度缓慢，部分项目未达到付款条件，故本年收支较上年有所减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况：2022年度一般公共预算财政拨款收入5,527.25万元，较上年决算数减少777.57万元，下降12.3%。主要原因是受疫情影响，本年项目维护进度缓慢，部分项目未达到付款条件，故本年收入较上年有所减少。较年初预算数增加2,885.93万元，增长109.3%。主要原因是年初预算里没有包含债券资金和专项资金的预算。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况：2022年度一般公共预算财政拨款支出5,527.25万元，较上年决算数减少777.57万元，下降12.3%。主要原因是受疫情影响，本年项目维护进度缓慢，部分项目未达到付款条件，故本年支出较上年有所减少。较年初预算数增加2,885.93万元，增长109.3%。主要原因是年初预算里没有包含债券资金和专项资金的预算。

3.结转结余情况：2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。

4.比较情况：本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出444.30万元，占8%，较年初预算数增加198.58万元，增长80.8%，主要原因是年中追加了退休职工的健康休养费及抚恤金预算。

（2）卫生健康支出117.62万元，占2.1%，较年初预算数增加3.37万元，增长2.9%，主要原因是社保基数上调追加了医疗保险预算。

（3）城乡社区支出4,823.02万元，占87.3%，较年初预算数增加2,619.96万元，增长118.9%，主要原因是年中追加债券资金和专项资金的预算。

（4）住房保障支出142.31万元，占2.6%，较年初预算数增加64.02万元，增长81.8%，主要原因是住房公积金基数上调导致住房保障支出较年初预算有所增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,086.12万元。其中：人员经费1,920.37万元，较上年决算数减少64.30万元，下降3.2%，主要原因是2022年较上年退休人员支出减少及在职人员工资福利减少。人员经费用途主要包括职工工资福利、社会保险、住房公积金、住房补贴、退休职工健康休养费、长赡人员生活补贴等。公用经费165.75万元，较上年决算数减少160.44万元，下降49.2%，主要原因是今年较上年减少了差旅费及邮电费等公用支出。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、办公设备维修费、租赁费、物管费、公务用车运费、其他交通支出、其他商品服务支出及办公设备购置。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计10.59万元，较年初预算数减少72.41万元，下降87.2%，主要原因是预算编制了车辆购置费，实际支出购置费为零，按照厉行节约原则车辆运行维护费较年初预算有所减少；年初预算编制了公务接待费，本年并无接待支出。较上年支出数减少14.80万元，下降58.3%，主要原因是今年报废了一辆车、另外有3辆车即将达到报废年限，故本年使用率低。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

公务车运行维护费10.59万元，主要用于公务车辆的燃油费、停车费、洗车费、维修费等支出。费用支出较年初预算数减少71.41万元，下降87.1%，主要原因是按照厉行节约原则控制相关费用支出。较上年支出数减少14.80万元，下降58.3%，主要原因是今年报废了一辆车、另外有3辆车即将达到报废年限，故本年使用率低。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数减少1.00万元，下降100%，主要原因是年初编制了预算，但实际并未发生支出。较上年支出数增加0万元。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费1.77万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元。本年度培训费支出0.31万元，较上年决算数增加0.05万元，增长19.2%，主要原因是财务人员及工程专技人员继续教育培训费支出增加。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本单位机关运行经费支出0万元，按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中应急保障用车1辆、特种专业技术用车5辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本单位政府采购支出总额4,056.01万元，其中：政府采购货物支出88.32万元、政府采购工程支出3,365.78万元、政府采购服务支出601.91万元。授予中小企业合同金额3,808.41万元，占政府采购支出总额的93.9%，其中：授予小微企业合同金额3,808.41万元，占政府采购支出总额的93.9%。主要用于采购沙坪坝区东西部片区市政设施维护的劳务采购、桥梁检测、直饮水设备采购等。

五、预算绩效管理情况说明

我单位为重庆市沙坪坝区城市管理局下属二级预算单位，2022年预算绩效自评工作由部门统一开展。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：龚悦    023-65397110