一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市沙坪坝区城市管理局为区政府组成部门。我局主要职能职责是：负责东部城区主次干道及西部部分地区的道路沿线市容环境秩序综合整治、户外广告、店招牌等设置审批管理工作、渣车规范运输等城市管理综合行政执法工作；负责东部城区及西部部分地区的环卫设施建设、生活垃圾转运和主次干道环卫清扫保洁；管理和维护东部城区及西部部分地区主次干道、人行道、桥梁、路灯、公共停车场等市政基础设施；管理和维护东部城区及西部部分地区主次干道园林绿化和城市公园；建设和运行数字化城市管理系统；指导街镇（管委会）开展辖区内的城市管理相关工作等。

（二）机构设置

重庆市沙坪坝区城市管理局主管局内部设有10个科室，分别是办公室、干部人事科、计划财务科、政策法规科、市政设施管理科、环境卫生管理科、园林绿化管理科、规划发展科、督查考核科、安全督查科。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位有9个，主要包括：

1、重庆市沙坪坝区城市管理局（本级）

2、重庆市沙坪坝区环境卫生管理处

3、重庆市沙坪坝区城市管理综合行政执法支队

4、重庆市沙坪坝区市政工程处

5、重庆市沙坪坝区绿化工程处

6、重庆市沙坪坝区城市照明设施管理处

7、重庆市沙坪坝区公共停车管理处

8、重庆市沙坪坝区数字化城市管理中心

9、重庆市沙坪坝区公园管理中心

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计53,587.29万元，支出总计53,587.29万元。收支较上年决算数减少15,141.41万元,下降22%，主要原因是一般公共预算财政拨款收支比上年减少13,795.23万元，政府性基金预算财政拨款收支比上年减少1,317.73万元，年初结转结余比上年减少28.45万元。

2.收入情况。2022年度收入合计53,587.29万元，较上年决算数减少15,112.96万元，下降22%，主要原因是一般公共预算财政拨款收支比上年减少13,795.23万元，政府性基金预算财政拨款收支比上年减少1,317.73万元，年初结转结余比上年减少28.45万元。其中：财政拨款收入53,587.29万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计53,587.29万元，较上年决算减少15,141.41万元，下降22%，主要原因是严格落实过紧日子要求，压减公用经费支出。由于疫情影响项目进展，项目经费支出比上年减少。其中：基本支出20,402.15万元，占38.1%；项目支出33,185.14万元，占61.9%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少28.45万元，主要原因是逐步消化以前年度结转结余，主要是局属单位数字中心用于数字城管案件办理考核评价运行服务，数字城管监督指挥中心信息采集工作等。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计53,587.29万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少15,141.41万元，下降22%。主要原因是一般公共预算财政拨款收支比上年减少13,795.23万元，政府性基金预算财政拨款收支比上年减少1,317.73万元，年初结转结余比上年减少28.45万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入53,587.29万元，较上年决算数减少13,795.23万元，下降20.5%。主要原因是严格落实过紧日子要求，压减公用经费支出；由于疫情影响项目进展，项目经费支出比上年减少，因此财政拨款收入减少。较年初预算数增加7,071.88万元，增长15.2%。主要原因是2022年有市级专项补助资金，市级资金无年初预算。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出53,587.29万元，较上年决算数减少13,823.68万元，下降20.5%。主要原因是严格落实过紧日子要求，压减公用经费支出。由于疫情影响项目进展，项目经费支出比上年减少。较年初预算数增加7,071.88万元，增长15.2%。主要原因是年初预算不含市级专项资金以及因工作需要追加的人员经费和项目经费。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出3,571.42万元，占6.7%，较年初预算数增加1,768.66万元，增长98.1%，主要原因是抚恤金、离退休人员健康休养费、遗属补助、退休一次性补贴、社保缴费基调标导致社保缴费增加等支出无年初预算，为年中追加的经费。

（2）卫生健康支出849.27万元，占1.6%，较年初预算数增加86.10万元，增长11.3%，主要原因是在职人员和退休干部体检费、社保缴费基调标导致医保缴费增加等支出无年初预算，为预算内经费调剂使用。

（3）节能环保支出2,701.07万元，占5%，较年初预算数增加2,701.07万元，增长%，主要原因是节能环保支出是市级专项资金用于垃圾转运，年初预算未包含市级补助。

（4）城乡社区支出45,513.66万元，占84.9%，较年初预算数增加2,121.21万元，增长4.9%，主要原因是预算执行中年初预算不能满足工作需求，经上级部门同意后追加了预算。

（5）农林水支出55.76万元，占0.1%，较年初预算数增加55.76万元，增长%，主要原因是农林水支出是市级专项资金用于农村环境卫生，年初预算未包含市级补助。

（6）住房保障支出896.11万元，占1.7%，较年初预算数增加339.08万元，增长60.9%，主要原因是一是住房补贴无年初预算，为年中追加的经费；二是在职人员晋级晋档工资调标导致住房公积金增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出20,402.15万元。其中：人员经费18,060.73万元，较上年决算数减少493.46万元，下降2.7%，主要原因是当年有在职人员调出、在职人员退休、部分临聘人员转为劳务外包等情况，导致人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、临聘人员经费、离退休人员健康休养费、抚恤金、遗属补助等。公用经费2,341.42万元，较上年决算数减少725.38万元，下降23.7%，主要原因是严格落实过紧日子要求节俭开支，严格压减一般性支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、维修费、委托业务费、劳务费、差旅费、委托业务费、水费、电费、培训费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计1,050.06万元，较年初预算数减少861.03万元，下降45.1%，主要原因是因公出国（境）较年初预算数减少4.50万元，公务用车运行维护费较年初预算数减少368.67万元，公务车购置费较年初预算数减少480.47万元，公务接待费较年初预算数减少7.39万元。较上年支出数增加122.98万元，增长13.3%，主要原因是公务车购置费比上年支出数增加228.53万元，主要是沙区环卫处因工作需要购置了5台垃圾清运车辆及箱体，属于特种专业技术用车，金额较大。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数减少4.50万元，下降100%，本单位2022年未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数增加0万元，增长%，主要原因是无因公出国（境）事项。

公务车购置费228.53万元，主要用于沙区环卫处因工作需要购置了5台垃圾清运车辆及箱体，属于特种专业技术用车，金额较大。费用支出较年初预算数减少480.47万元，下降67.8%，主要原因是当年公务车购置数量少。较上年支出数增加228.53万元，增长100%，主要原因是上年无公务车购置费用支出，而2022年沙区环卫处因工作需要购置了5台垃圾清运车辆及箱体，属于特种专业技术用车。

公务车运行维护费821.54万元，主要用于燃油费、保险费、维修费、过桥过路费、停车费等。费用支出较年初预算数减少368.66万元，下降31%，主要原因是严格控制“三公”经费支出，尽量节俭开支。较上年支出数减少105.42万元，下降11.4%，主要原因是严格落实过紧日子要求节约开支。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数减少7.39万元，下降100%，本单位2022年未发生公务接待费用支出。较上年支出数减少0.12万元，下降100%，主要原因是2022年无公务接待活动。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置5辆，公务车保有量为210辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0元，车均购置费45.71万元，车均维护费3.91万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少0.12万元，下降100%，主要原因是2022年未发生会议费支出。本年度培训费支出15.14万元，较上年决算数减少21.63万元，下降58.8%，主要原因是2022年疫情原因开展的培训比上年减少。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出848.10万元，主要用于开支办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、维修费、劳务费、公务车运行维护费、其他交通费、差旅费、委托业务费、培训费、物业管理费等。机关运行经费较上年决算数减少191.59万元，下降18.4%，主要原因是严格落实过紧日子要求节俭开支。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆210辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车29辆、技术用车180辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额10,097.10万元，其中：政府采购货物支出1,771.41万元、政府采购工程支出3,660.54万元、政府采购服务支出4,665.15万元。授予中小企业合同金额7,666.07万元，占政府采购支出总额的75.9%，其中：授予小微企业合同金额6,666.17万元，占政府采购支出总额的66%。主要用于采购环卫清扫保洁、垃圾站管理、公厕管理外包服务、环卫设施设备、采购绿化苗木、鲜花、绿化管护劳务、桥梁检测服务、市政道路平整、人行道完善提升等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局组织部门本级和下属单位对部门整体和25个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评25项，涉及资金33185.14万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

（1）.城市管理经费。2022年我部门对城市管理经费项目资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金3248.73万元，执行率100%，自评总分100分。促进市容环境卫生整洁有序，全力推进生活垃圾分类，基本实现建成区生活垃圾分类全覆盖。市政设施维护精细全面，定期开展结构设施检测工作。绿化美化提质增效，提升城市颜值。推进严格规范公正文明执法，全力攻坚各类市容秩序难题。智慧城管建设提档升级，暴雨监测、危险源监测、古树名木监测系统，有效提高管理水平。

（2）.环卫日常管理维护。2022年我部门对环卫日常管理维护项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金9,964万元，执行率100%，自评总分100分。较好地完成了全区612万平方米的道路清扫保洁任务和59座公厕12座垃圾站的管理维护工作，生活垃圾做到了日产日清，服务质量达标，市民满意度高。

（3）.城管执法经费。2022年我部门对城管执法经费项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金1,406.52万元，执行率95%，自评总分99.5分。完成了办公场地租用，维持机构正常运行；严格落实综合执法巡查，每日进行巡查，每月巡查次数30天以上；对重大复杂违法案件查处率98%；进一步严格规范公正文明执法，深入推进依法行政提高市民对城市管理工作满意度97%。

（4）.市政设施维护。2022年我部门对市政设施维护项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金3,555.46万元，执行率100%，自评总分100分。完成了东部人行道89.38万㎡,车行道177万㎡,路沿18.789万米，挡墙27.3779万立方米，34座车行桥梁、18座立交下穿，47座人行天桥（含7座电扶梯9座直行电梯的运行维护），9座人行地通，排水管7600m，检查井43座等市政设施及新增设施维护管理。西部人行道71.786万㎡，车行道118.163万㎡,路沿12.095万米，18座车行桥等市政设施及新增设施维护管理。

2.绩效自评报告或案例

2022年我部门未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明。

2022年我部门在绩效评价工作中发现了城市管理执法重大复杂违法案件查处率、市民对城市管理工作满意度等方面还有待提高。我们将进一步严格规范公正文明执法，深入推进依法行政提高市民满意度，创新工作方法提高案件处置效率。

（三）重点绩效评价结果。

2022年区财政局未委托第三方对本部门的政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：杨焱炘023-65424078