重庆市沙坪坝区城市管理综合行政执法支队

2023年度部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

沙坪坝区城市管理综合行政执法支队（以下简称“支队”）是区城市管理局（区城市管理综合行政执法局）下属全民所有制事业单位，依法接受委托具体承担城市管理行政执法工作。主要负责贯彻执行有关城市管理行政执法的法律、法规、规章和方针政策，依法接受委托集中行使城市管理综合行政执法范围内的行政处罚权及相应的行政强制措施，具体包含市政公用、市容环卫、城市供水排水、园林绿化以及环保、工商、交通、水务、食药监等方面。承担城市管理综合行政执法重大复杂违法违规案件查处，承担城市管理综合行政执法队伍纠察工作，承办城市管理综合行政执法专项整治行动和重大执法活动，组织推进城市管理综合行政执法信息化建设。

（二）单位构成

本单位属于二级预算单位，无下一级预算单位。

支队设内设机构39个。内设科室5个（综合科、人事科、财务科、法制科、城市管理综合行政执法案件处理中心），下设大队8个（城市管理综合行政执法应急大队、一大队、二大队、三大队、四大队、五大队、六大队、七大队），派驻各街镇及管委会大队26个。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数 6220.77万元，其中：一般公共预算拨款6220.77万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入0 万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入0 万元。收入较去年增加583.39万元，主要是一般公共预算拨款增加583.39万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数 6220.77万元，其中：城乡社区支出5177.09万元，社会保障和就业支出609.38 万元，卫生健康支出179.04 万元，住房保障支出255.26万元。支出较去年增加583.39万元，主要是基本支出增加589.01万元，项目支出减少5.62万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入 6220.77 万元，一般公共预算财政拨款支出6220.77 万元，比2022年增加583.39万元，其中：基本支出3310.39 万元，比2022年增加589.01万元，主要原因一是2022年新公招7人，2023年预算各项支出相应增加；二是社会保障缴费比例增加及住房公积金基数调整增加，主要用于保障城市管理执法支队在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2910.38万元，比2022年项目减少5.62万元，原因是各项项目经费有增减幅度变化，主要用于市容市貌整治费、办公场地及堆码场租金以及临聘人员工资及社保等重点工作。

沙坪坝区城市管理综合行政执法支队2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算 28.8 万元，比2022年减少63.2万元，主要原因是2023年无预算车辆购置费60万元，公务用车运行费减少3.2万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 0万元；公务用车运行维护费 28.8 万元，比2022年减少3.2万元，主要原因是控制支出，压减公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费412.42万元，比上年减少420.97万元，主要原因为人均公用支出减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 111.81万元：政府采购货物预算 3.22万元，政府采购服务预算108.59万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2910.38万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆8 辆，其中执勤执法用车8 辆。2023年一般公共预算安排购置车辆 0辆。

部门预算公开联系人：况瑜佳  联系方式：65315794

195重庆市沙坪坝区城市管理综合行政执法支队部门整体绩效目标表.xlsx

195重庆市沙坪坝区城市管理综合行政执法支队2023年预算公开套表.xlsx