重庆市沙坪坝区公共停车管理处2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

承担路内停车场的规划、设置的具体事务性工作；承担路内停车场的停车管理的具体事务性工作；承担停车楼场备案管理的具体事务性工作。

（二）单位构成。

重庆市沙坪坝区公共停车管理处内设机构包括党政办公室、财务科、人事科、管理科、安督科、规划设置科。从预算单位构成来看，本部门属于预算编制的二级预算单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数909.22万元，其中：一般公共预算拨款909.22万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少225.85万元，主要是一般公共预算拨款减少225.85万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数909.22万元，其中：城乡社区支出839.38万元，社会保障和就业40.27万元，卫生健康支出17.37万元，住房保障12.2万元。支出较去年减少225.85万元，主要是基本支出增加33.15万元，项目支出减少259万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入909.22万元，一般公共预算财政拨款支出909.22万元，比2022年减少225.85万元。其中：基本支出226.72万元，比2022年增加33.15万元，主要原因是今年预算增加了超额绩效工资，主要用于保障停车处在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出682.5万元，比2022年减少259万元，主要原因是我单位部分停车场移交导致临聘人员减少及市政停车设施日常管护费减少，主要用于保障临聘人员工资、社保的缴纳及各停车场的日常管护等重点工作。

沙坪坝区公共停车管理处2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算3.6万元。其中：公务用车运行维护费3.6万元，与2022年持平，主要原因是根据2023年预算编制政策及口径编制，金额无变化。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额9.92万元：政府采购货物预算6.72万元、政府采购服务预算3.2万元；其中一般公共预算拨款政府采购9.92万元：政府采购货物预算6.72万元、政府采购服务预算3.2万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款682.5万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。

部门预算公开联系人：张蕾   联系方式：  （张蕾，电话：023-65351770）

199 重庆市沙坪坝区公共停车管理处-2023年预算公开套表.xlsx

199重庆市沙坪坝区公共停车管理处-2023年部门专项绩效目标申报表.xlsx