一、单位基本情况

（一）职能职责。

承担城市道路照明设施养护管理的具体工作；承担城市景观灯饰设施维护管理的具体工作；承担城市道路人行护栏设施养护管理的具体工作。

（二）单位构成。

本单位为沙坪坝区城市管理局下属二级预算事业单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数1507.10万元，其中：一般公共预算拨款1507.10万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少492.27万元，主要是市政照明设施维护管理经费拨款减少。

（二）支出预算：2024年年初预算数1507.10万元，其中：社会保障和就业48.66万元，卫生健康支出26.80万元，城乡社区1410.42万元，住房保障21.22万元。支出较去年减少492.27万元，主要是基本支出增加205.04万元，项目支出减少697.31万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1507.10万元，一般公共预算财政拨款支出1507.10万元，比2023年减少492.27万元。其中：基本支出654.41万元，比2023年增加205.04万元，主要原因是备案临聘人员经费编制口径变化，上年在编制在项目支出，今年编制在基本支出等，主要用于保障在职人员和临聘人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出852.69万元，比2023年减少697.31元，主要原因是市政照明设施维护管理经费拨款减少等，主要用于保障全区城市照明设施、景观灯饰、人行护栏设施等重点管护工作。

我单位2024年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算31.09万元，比2023年减少4.91万元。其中：公务用车运行维护费31.09万元，比2023年减少4.91万元，主要原因是按照“党和政府带头过紧日子”的要求，公务用车运行维护费按照车辆使用年限及燃油方式纳入压减范围。

我单位无因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额397.54万元：政府采购货物预算60.95万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算336.59万元；其中一般公共预算拨款政府采购397.54万元：政府采购货物预算60.95万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算336.59万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款852.69万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆10辆，其中一般公务用车2辆、特种专业技术用车8辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：  联系方式：  （康佑榆，电话：023-61736907）