一、单位基本情况

（一）职能职责

沙坪坝区城市管理综合行政执法支队（以下简称“支队”）是区城市管理局下属全民所有制事业单位，依法接受委托具体承担城市管理行政执法工作。主要负责贯彻执行有关城市管理行政执法的法律、法规、规章和方针政策，依法接受委托集中行使城市管理综合行政执法范围内的行政处罚权及相应的行政强制措施，具体包含市政公用、市容环卫、城市供水排水、园林绿化以及环保、工商、交通、水务、食药监等方面。承担城市管理综合行政执法重大复杂违法违规案件查处，承担城市管理综合行政执法队伍纠察工作，承办城市管理综合行政执法专项整治行动和重大执法活动，组织推进城市管理综合行政执法信息化建设。

（二）单位构成

本单位属于二级预算单位，无下一级预算单位。

支队设内设机构40个。内设科室5个（综合科、人事科、财务科、法制科、城市管理综合行政执法案件处理中心），下设大队9个（城市管理综合行政执法应急大队、一大队、二大队、三大队、四大队、五大队、六大队、七大队、物流园大队），派驻各街镇及管委会大队26个。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数 6679.57万元，其中：一般公共预算拨款6679.57万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入0 万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入0 万元。收入较去年增加458.80万元，主要是一般公共预算拨款增加458.80万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数 6679.57万元，其中：城乡社区支出5719.80万元，社会保障和就业支出474.08万元，卫生健康支出224.28万元，住房保障支出261.41万元。支出较去年增加458.80万元，主要是基本支出增加2523.24万元，项目支出减少2064.44万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入 6679.57万元，一般公共预算财政拨款支出6679.57 万元，比2023年增加458.80万元，其中：基本支出5833.63万元，比2023年增加2523.24万元，主要原因一是2023年新公招8人，临聘协管员人员经费预算纳入基本支出，二是卫生健康支出增加及住房公积金基数调整增加，主要用于保障支队在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出845.94万元，比2023年项目减少2064.44万元，原因是临聘协管员人员经费预算纳入基本支出，主要用于基础办公类、市容市貌整治费、办公场地及堆码场租金以及信息化运维费等重点工作。

沙坪坝区城市管理综合行政执法支队2024年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算 24.46万元，比2023年减少4.34万元，主要原因是公务用车运行费减少4.34万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 0万元；公务用车运行维护费 24.46万元，比2023年减少4.34万元，主要原因是控制支出，压减公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费331.91万元，比上年减少80.51万元，主要原因为人均公用支出减少。主要用于医疗费、培训费、工会经费、福利费、 公务用车运行维护费、其他工资福利支出及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 222.40万元：政府采购货物预算18.94万元，政府采购服务预算203.46万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款845.94万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆8 辆，其中执勤执法用车8 辆。2024年一般公共预算安排购置车辆 0辆。

六、专业性名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：况瑜佳  联系方式：（况瑜佳，电话：023-65315794）