一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市沙坪坝区城市管理局为区政府工作部门。我局主要职能职责是：负责城市户外广告设置规划编制并组织实施，户外广告、店招店牌设置的监督、管理及专项整治；负责综合行政执法装备配备管理、综合执法队伍建设工作；牵头负责本部门行政审批相关工作；承担区直管城市道路、桥梁、隧道等市政基础设施的维护管理工作；负责城市道路占用、挖掘的管理工作；承担全区行政区域内停车楼、停车场的备案、指导协调和监督；负责城市供水、节水、供水水质、二次供水的监督管理；督导镇级水厂、自备水厂的供水、节水工作；承担城市供热管理；承担区直管城市道路照明、景观照明等设施的维护管理工作；负责区内重要地区（场所）和重大项目夜景灯饰建设方案的审定和夜景灯饰规划建设管理工作；负责城市环境卫生和城市水域环境卫生管理，负责城市环境卫生设施、城市生活垃圾、城市建筑垃圾、城市水域垃圾等处置的监督管理；牵头开展垃圾分类工作；负责全区园林绿化管理和城市公园行业管理；负责城市古树名木保护管理工作；指导监督城市公园应急避难场所的规划、建设、管理工作；负责城市管理的数字化、智慧化建设与运行的监督管理、考核；负责城市管理高新技术推广与运用；负责组织拟订城市管理考核评价制度、办法并组织实施，牵头协调考核镇街（管委会）、部门城市管理检查考评工作；指导街镇（管委会）开展辖区内的城市管理相关工作等。

（二）单位构成。

重庆市沙坪坝区城市管理局内部设有10个科室，分别是局办公室、干部人事科、计划财务科、政策法规科、市政设施管理科、环境卫生管理科、园林绿化管理科、规划发展科、督查考核科、安全督查科。局系统纳入2024年部门预算编制范围的二级单位有9个，分别是：

1、重庆市沙坪坝区城市管理局（本级）

2、重庆市沙坪坝区环境卫生管理处

3、重庆市沙坪坝区城市管理综合行政执法支队

4、重庆市沙坪坝区市政工程处

5、重庆市沙坪坝区绿化工程处

6、重庆市沙坪坝区城市照明设施管理处

7、重庆市沙坪坝区公共停车管理处

8、重庆市沙坪坝区数字化城市管理中心

9、重庆市沙坪坝区公园管理中心

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数34,983.52万元，其中：一般公共预算拨款34,983.52万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少5,606.13万元，主要是一般公共预算拨款减少5,606.13万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数34,983.52万元，其中：社会保障和就业1451.70万元，卫生健康支出713.23万元，住房保障670.39万元，节能环保支出2,580.60万元，城乡社区支出29,363.60万元，农林水支出204万元。支出较去年减少5,606.13万元，主要是基本支出增加7,725.27万元，项目支出减少13,311.4万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入34,983.52万元，一般公共预算财政拨款支出34,983.52万元，比2023年减少5,606.13万元。其中：基本支出19,521.82万元，比2023年增加7,725.27万元，主要原因是2024年预算口径变化，保障城市运行的环卫清扫保洁、城管执法、数字城管信息采集、市政工程专业技术等备案临聘人员纳入基本支出预算编制范围。另外，全区各个镇街、管委会的城管执法临聘人员纳入我局预算编制。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助、备案临聘人员工资及社保等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出15,461.7万元，比2023年减少13,311.4万元，主要原因是严格落实“过紧日子”要求，大力削减项目支出，主要用于环卫日常管护、城管执法、市政设施维护、市街绿化维护、公园绿化维护、四周四沿品质提升等重点工作。

重庆市沙坪坝区城市管理局2024年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算1,230.23万元，比2023年减少50.57万元。其中：因公出国（境）费用4.5万元，与2023年相比无增减变化；公务接待费6.8万元，比2023年减少0.5 万元，主要原因是严格落实中央八项规定要求，减少公务接待开支；公务用车运行维护费1,218.93万元，比2023年减少50.07万元，主要原因是践行绿色出行理念，减少公务车出行次数，降低公务车运行维护费；公务用车购置费0万元，与2023年相比无增减变化。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费378.75万元，比上年减少91.21万元，主要原因为按照过紧日子要求，公用经费定额降低。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额2995.8万元：政府采购货物预算305.61万元、政府采购服务预算2,690.19万元；其中一般公共预算拨款政府采购2995.8万元：政府采购货物预算305.61万元、政府采购服务预算2,690.19万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款15,461.7万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆189辆，其中一般公务用车33辆、特种专业技术用车156辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：杨焱炘  联系方式：023-65424078