一、单位基本情况

（一）职能职责。

沙坪坝区城市管理综合行政执法支队（以下简称“支队”）是区城市管理局下属全民所有制事业单位，依法接受委托具体承担城市管理行政执法工作。主要负责贯彻执行有关城市管理行政执法的法律、法规、规章和方针政策，依法接受委托集中行使城市管理综合行政执法范围内的行政处罚权及相应的行政强制措施，具体包含市政公用、市容环卫、城市供水排水、园林绿化以及环保、工商、交通、水务、食药监等方面。承担城市管理综合行政执法重大复杂违法违规案件查处，承担城市管理综合行政执法队伍纠察工作，承办城市管理综合行政执法专项整治行动和重大执法活动，组织推进城市管理综合行政执法信息化建设。

（二）单位构成。

本单位属于二级预算单位，无下一级预算单位。

支队设内设机构40个。内设科室5个（综合科、人事科、财务科、法制科、城市管理综合行政执法案件处理中心），下设大队9个（城市管理综合行政执法应急大队、一大队、二大队、三大队、四大队、五大队、六大队、七大队、物流园大队），派驻各街镇及管委会大队26个。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数5453.48万元，其中：一般公共预算拨款5453.48万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少1226.09万元，主要是一般公共预算拨款减少1226.09万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数5453.48万元，其中：城乡社区支出4487.67万元，社会保障和就业支出477.49万元，卫生健康支出225.74万元，住房保障支出262.59万元。支出较去年减少1226.09万元，主要是基本支出减少2135.31万元，项目支出增加909.22万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入5453.48万元，一般公共预算财政拨款支出5453.48万元，比2024年减少1226.09万元。其中：基本支出3698.32万元，比2024年减少2135.31万元，主要原因是2025年临聘协管员人员经费预算纳入项目支出；项目支出1755.16万元，比2024年增加909.22万元，主要原因是2025年临聘协管员人员经费预算1380.75万元纳入项目支出，主要用于保障临聘协管员的工资社保支出。

沙坪坝区城市管理综合行政执法支队2025年未使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算26.48万元，比2024年增加2.02万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年相比无增减变化；公务接待费0万元，与2024年相比无增减变化；公务用车运行维护费21.72万元，比2024年减少2.74万元，主要原因是控制支出，压减公务用车运行维护费；公务用车购置费4.76万元，比2024年增加4.76万元；主要原因是购置公务车1辆。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费586.31万元，比上年减少254.4  万元，主要原因是2025年将日常办公经费纳入公用经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额304万元：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算301万元；其中一般公共预算拨款政府采购304万元：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算301万元。

3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1755.16万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆8辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车8辆。2025年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车1辆。

六、专业性名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：李瑾  联系方式：（李瑾，电话：023-65315794）