一、单位基本情况

（一）职能职责。

  本单位承担市政设施（除城市排水设施和城市道路照明设施外）维护管理的具体工作，承担市政设施各项参数与分布、维护时间和维护费用等资料的收集、整理、归档和利用工作。承担市政设施的日常巡查工作，监管市政施工的安全文明施工、规范施工。

（二）单位构成。

      本单位为重庆市沙坪坝区城市管理局下设二级预算单位，内设科室9个，分别为党政办、财务科、安检科、工程科、材料科、巡查科、养护科、西部办、数字设备科。

    二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数2201.05万元，其中：一般公共预算拨款2201.05万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入 0万元。收入较去年减少214.49万元，主要是基本经费拨款增加103.42万元，项目维护经费拨款减少317.91万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数2201.05万元，其中：城乡社区支出1789.66万元，社会保障和就业262.72万元，卫生健康支出74.64万元，住房保障 74.02万元。支出较去年减少214.49万元，主要是基本支出增加103.42万元，项目支出减少317.91万元。

    三、部门预算情况说明

    2025年一般公共预算财政拨款收入2201.05万元，一般公共预算财政拨款支出 2201.05万元，比2024年减少214.49万元。其中：基本支出1615.21万元，比2024年增加103.42万元，主要原因是养老保险及职业年金缴费基数调整等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 585.84万元，比2024年减少317.91万元，主要原因是财政资金有限，财政拨款减少，主要用于沙坪坝区东西部市政设施日常维护等重点工作。

重庆市沙坪坝区市政工程处2025年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。                                                                                                            

四、“三公”经费情况说明

 2025年“三公”经费预算 21.04万元，与2024年相比无变化。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年相比无变化；公务接待费 0万元，与2024年相比无变化；公务用车运行维护费 21.04万元，与2024年相比无变化；公务用车购置费 0万元，与2024年相比无变化。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额30.3万元：政府采购货物预算0.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算30万元；其中一般公共预算拨款政府采购30.3万元：政府采购货物预算0.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算30万元。

3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款585.84万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2024年12月，我单位共有车辆6 辆，其中应急保障用车1辆、特种专业技术用车5 辆。2025年一般公共预算未安排购置车辆。

六、专业性名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （部门预算公开联系人：莫晶    联系方式： 023-65397110）