重庆市沙坪坝区公共资源交易中心

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（1）宣传、贯彻和执行公共资源交易法律、法规和有关政策规定；

（2）为公共资源交易提供场所、设施和服务；

（3）为公共资源交易监督工作提供必要条件，为处理交易争议提供服务；

（4）建立完善的平台运行管理制度，制定交易服务流程、现场管理、应急处理规范；

（5）做好交易登记、发布交易信息、提供专家抽取服务、记录交易过程、维护场内秩序、统计分析交易数据等；

（6）受委托代收代管交易保证金；

（7）按规定结算交易资金；

（8）协助行政监督部门开展信息公开和信用体系建设，按照管理权限依法向行政监督部门提供交易数据；

（9）收集、整理、归档交易服务过程中的有关资料，依法提供公共资源交易信息查询服务；

（10）发现违法违规行为，保留有关证据并及时向行政监督部门报告；

（11）接受行政监督部门的指导、协调和监督。

（二）机构设置

我中心为区政务服务管理办公室下属副处级参公事业单位，于2011年5月起正式运行，核定人员编制14名，其中主任1名，副主任3名，科级领导干部职数6名。内设综合科、交易一科、交易二科、信息技术科4个科室。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本部门2021年度决算编制无二级预算单位。

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计570.06万元，支出总计570.06万元。收支较上年决算数减少115.35万元,下降16.8%，主要原因是我中心积极响应党的八项规定，厉行节约，减少一切非必要开支。

2.收入情况。2022年度收入合计570.06万元，较上年决算数减少115.35万元，下降16.8%，主要原因是中心积极响应党的八项规定，厉行节约，减少一切非必要开支。其中：财政拨款收入570.06万元，占100%；此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2022年度支出合计570.06万元，较上年决算减少115.35万元，下降16.8%，主要原因是中心积极响应党的八项规定，厉行节约，减少一切非必要开支。其中：基本支出250.00万元，占43.9%；项目支出320.06万元，占56.1%；此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2022年度财政拨款收、支总计570.06万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少115.35万元，下降16.8%。主要原因是中心积极响应党的八项规定，厉行节约，减少一切非必要开支。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入570.06万元，较上年决算数减少115.35万元，下降16.8%。主要原因是中心积极响应党的八项规定，厉行节约，减少一切非必要开支。较年初预算数增加20.95万元，增长3.8%。主要原因是年中追加指标用于中心场地信息化建设、网络系统及设备升级。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出570.06万元，较上年决算数减少115.35万元，下降16.8%。主要原因是中心积极响应党的八项规定，厉行节约，减少一切非必要开支。较年初预算数增加20.95万元，增长3.8%。主要原因是年中追加指标用于中心场地信息化建设、网络系统及设备升级。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出480.15万元，占84.2%，较年初预算数减少10.78万元，下降2.2%，主要原因是中心积极响应党的八项规定，厉行节约，减少一切非必要开支。

（2）社会保障与就业支出37.39万元，占6.6%，较年初预算数增加2.12万元，增长6%，主要原因是人员费用政策性增加。

（3）卫生健康支出11.68万元，占2%，较年初预算数增加0.43万元，增长3.8%，主要原因是人员费用政策性增加。

（4）住房保障支出40.84万元，占7.2%，较年初预算数增加29.18万元，增长250.3%，主要原因是人员费用政策性增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2022年度一般公共预算财政拨款基本支出250.00万元。其中：人员经费224.34万元，较上年决算数增加26.76万元，增长13.5%，主要原因是人员费用政策性增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费25.66万元，较上年决算数减少89.14万元，下降77.6%，主要原因是中心积极响应党的八项规定，厉行节约，减少一切非必要开支。公用经费用途主要包括办公费、水电费、租赁费、印刷费、咨询费、手续费、租赁费、邮电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

本单位2022年度未发生“三公支出”支出。

（一）“三公”经费支出总体情况说明

  2022年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数减少0.70万元，下降100%，主要原因是中心积极响应党的八项规定，厉行节约，减少一切非必要开支。较上年支出数减少1.08万元，下降100%，主要原因中心公务用车按规定报废，不再产生公务用车运行维护费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，公务车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元。

（二）机关运行经费支出情况说明

 2022年度本部门机关运行经费支出25.66万元，主要用于开支办公费、水电费、租赁费、印刷费、咨询费、手续费、租赁费、邮电费等。机关运行经费较上年决算数减少89.14万元，下降77.6%，主要原因是中心积极响应党的八项规定，厉行节约，减少一切非必要支出。

（三）国有资产占用情况说明

本部门公务用车已在2021年完成报废程序，没有公务用车。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

预算绩效管理工作开展情况

据预算绩效管理要求，本部门对部门整体5个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评5项，涉及资金333.54万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2.绩效自评报告或案例。

本部门没有委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果。

本部门没有需要重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：陈露             联系电话：023-81151012