重庆市沙坪坝区发展和改革委员会2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

沙坪坝区发展和改革委员会是沙坪坝区经济社会发展的综合管理部门。其主要职责是：拟订国民经济和社会发展战略、中长期规划、年度计划并组织实施。监测经济和社会发展态势，研究、协调解决经济运行中的重大问题。指导推进和综合协调经济体制改革、城乡综合配套改革试验的工作。组织拟订区域综合性产业政策，负责协调一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和政策。负责社会发展与国民经济的衔接，综合协调社会事业发展和改革中的重大问题。负责全社会固定资产投资规划及投资调控，规划重大建设项目和生产力布局的工作。组织实施价格主管部门制定的商品、服务价格和行政事业性收费规定。管理人民生活必需品、重要的公用事业、重要的公益性服务等商品价格和服务价格；协调、管理、引导已放开的商品价格和服务价格。

（二）单位构成。沙坪坝区发展改革委内设办公室、综合规划科、投资科（行政审批科）、产业发展科、服务业发展科、重点项目管理科、区域合作科、价格管理科、价格认定科和粮食管理科10个科室；下设重庆市沙坪坝区经济信息中心、重庆市沙坪坝区重点项目服务中心等2个直属事业单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1,686.99万元，其中：一般公共预算拨款1,686.99万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数1,686.99万元，其中：一般公共服务1,484.11万元，教育0万元，社会保障和就业120.99万元，卫生健康支出37.85万元，住房保障44.05万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1,686.99万元，一般公共预算财政拨款支出1,686.99万元，比2022年增加57.9万元。其中：基本支出589.09万元，比2022年增加49.12万元，主要原因是增加了工作人员，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1,097.90万元，比2022年增加57.9万元，主要原因是成品粮储备工作较去年增加了任务等。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算5.6万元，比2022年减少31.5万元。其中：因公出国（境）费用1万元，比2022年减少3.4万元；公务接待费1万元，比2022年减少12.7万元；公务用车运行维护费3.6万元，比2022年减少15.4万元；公务用车购置费0万元，与2022年相比没有变化。主要原因是落实过“紧日子”要求，严格控制“三公”经费。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费85.15万元，比上年减少56.73万元，主要原因为人员年度预算标准较去年降低。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。预算单位政府采购预算总额5万元：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购5万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1,097.90万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车1辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

部门预算公开联系人：谭 强     联系方式：  65368281

17重庆市沙坪坝区发展和改革委员会预算公开套表.xlsx

17重庆市沙坪坝区发展和改革委员会整体绩效目标表.xlsx

17重庆市沙坪坝区发展和改革委员会专项绩效目标申报表.xlsx