单位基本情况

（一）职能职责。

沙坪坝区发展和改革委员会是沙坪坝区经济社会发展的综合管理部门。其主要职责是：拟订国民经济和社会发展战略、中长期规划、年度计划并组织实施。监测经济和社会发展态势，研究、协调解决经济运行中的重大问题。指导推进和综合协调经济体制改革、城乡综合配套改革试验的工作。组织拟订区域综合性产业政策，负责协调一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和政策。负责社会发展与国民经济的衔接，综合协调社会事业发展和改革中的重大问题。负责全社会固定资产投资规划及投资调控，规划重大建设项目和生产力布局的工作。组织实施价格主管部门制定的商品、服务价格和行政事业性收费规定。管理人民生活必需品、重要的公用事业、重要的公益性服务等商品价格和服务价格；协调、管理、引导已放开的商品价格和服务价格。

（二）单位构成。

沙坪坝区发展改革委内设办公室、综合规划科、投资科、产业发展科、服务业发展科、重点项目管理科、价格管理科、价格认定科和粮食管理科9个科室；下设重庆市沙坪坝区经济研究中心、重庆市沙坪坝区重点项目服务中心、重庆市沙坪坝区军队粮食供应站等3个直属事业单位。

部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数1,579.97万元，收入较去年减少了749.85万元，主要原因是严格落实区委、区政府过“紧日子”“苦日子”要求，压缩项目经费。其中：一般公共预算拨款1,579.97万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数1,579.97万元，支出较去年减少了749.85万元，主要原因是严格落实区委、区政府过“紧日子”“苦日子”要求，压缩项目经费支出。其中：一般公共服务1,412.81万元，社会保障和就业96.71万元，卫生健康支出41.38万元，住房保障29.07万元。

部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入1,579.97万元，一般公共预算财政拨款支出1,579.97万元。本年度财政收支较去年减少749.85万元，主要原因是严格落实区委、区政府过“紧日子”“苦日子”要求，压缩项目经费支出。其中：基本支出539.97万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1040万元，主要用于城乡规划全覆盖、优化营商环境提升、信用体系建设等多项重点工作。

“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算37.1万元，比2021年减少了18万元。其中：因公出国（境）费用4.4万元，与2021年相比没有变化；公务接待费13.7万元，与2021年相比没有变化；公务用车运行维护费19万元，与2021年相比没有变化；公务用车购置费0万元，与2021年相比减少了18万元。

其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费141.88万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额18.24万元：政府采购货物预算17万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.24万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1040万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年1月，所属各预算单位共有车辆5辆，其中一般公务用车4辆、执勤执法用车1辆。

六、专业性名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：谭强  联系方式：65368281

沙坪坝区发展和改革委员会专项绩效目标申报表.xlsx

沙坪坝区发展和改革委员会预算公开套表.xlsx

沙坪坝区发展和改革委员会整体绩效目标表.xlsx