一、单位基本情况

（一）职能职责。

沙坪坝区重点项目服务中心是沙坪坝区发展和改革委员会的下属事业单位。其主要职责是：承担重点项目服务工作，拟订重点项目遴选标准；承办重点项目会议，承担重点项目考核的基础性工作，承担调查汇总重点项目推进情况等重点项目服务工作。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数48.68万元，其中：一般公共预算拨款48.68万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少26.21万元，主要是一般公共预算经费拨款减少26.21万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数48.68万元，其中：一般公共服务37.87万元，教育0万元，社会保障和就业5.64万元，卫生健康支出2.56万元，住房保障2.62万元。支出较去年减少26.21万元，主要是基本支出减少26.21万元，项目支出与上年相比无变化。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入48.68万元，一般公共预算财政拨款支出48.68万元，比2023年减少26.21万元。其中：基本支出48.68万元，比2023年减少26.21万元，主要原因是我单位本年度减少人员两名，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，与2023年相比无变化。

沙坪坝区重点项目服务中心2024年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元，比2023年增加0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年相比无变化；公务接待费0万元，与2023年相比无变化；公务用车运行维护费0万元，比2023年增加0万元，与2023年相比无变化；公务用车购置费0万元，与2023年相比无变化，无购置公用用车计划。主要原因是厉行勤俭节约，严格落实过紧日子要求。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2024年无项目支出。

4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车0辆、应急保障用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：谭强  联系方式：023-65368281

重庆市沙坪坝区重点项目服务中心2024年预算审议表.xlsx