| 索引号： | 115000000092908099/2022-00044 | 信息分类名称： | 财政/财政预算、决算 | ||
| 发布机构： | 沙坪坝区公安分局 | 生成日期： | 2022-01-18 | 发布日期： | 2022-01-18 |
| 名称： | 重庆市公安局沙坪坝区分局2022年部门预算情况说明 | ||||
| 文号： | 主题词： | ||||
一、单位基本情况
重庆市公安局沙坪坝区分局是主管本区公安工作的区政府组成部门，现有机构93个，其中处级单位8个，正科级单位71个，副科级单位14个。主要职能是：（1）贯彻执行国家有关公安工作的法律、法规、规章和方针政策，研究部署本区的公安工作，妥善处置各类影响社会稳定、危害国内安全的事件，维护本区的政治及社会治安稳定；（2）分析研究本区社会治安形势和刑事犯罪特点，制定预防、打击对策和措施；（3）负责本区内各类刑事案件的侦查，组织全区性重大严打专项治理行动，处置各类危害社会治安的事件和重大治安事故；（4）依法管理本区的户籍、居民身份证、外来人口、出租房、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作，组织指挥重大火灾的扑救和其他严重灾害事故的抢险救援；（5）指导和监督本区内国家机关、社会团体、企事业单位、学校和重大建设工程的治安保卫工作；（6）组织警力参与党和国家领导人、重要外宾的安全警卫工作，以及全区性大型活动的安全保卫工作；（7）负责本区内在押人犯的监管及监所管理建设工作；（8）负责本区内公民出入境管理工作，公安外事工作及三资企业管理；（9）指导检查、监督本局内务部门的执法活动，负责办理行政复议、诉讼及国家赔偿案件；（10）负责本区内公共信息网络安全监察管理工作；（11）组织管理本区维护道路交通安全、交通秩序和处理交通事故以及机动车、驾驶员管理工作等；（12）负责本局内民警的思想政治教育及队伍建设工作，查办民警违法违纪案件及本局内各部门的审计工作；（13）承办区委、区政府及上级公安机关交办的其他工作。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2022年年初预算数69,618.48万元，均为一般公共预算拨款收入，较去年年初预算数（79,042.05万元）减少9,423.57万元，主要原因为人均公用经费标准较2021年减少1.9万元。
（二）支出预算：2022年年初预算数69,618.48万元。其中，公共安全支出5,6457.38万元，社会保障和就业7,864.14万元，卫生健康支出2,804.75万元，住房保障2,492.21万元。支出较去年减少9,423.57万元，主要是基本支出减少4,634.55万元，项目支出减少4,789.02万元。
三、部门预算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款收入69,618.48万元，一般公共预算财政拨款支出69,618.48万元，比2021年减少9,423.57万元。其中，基本支出43,859.48万元，比2021年减少了4,634.55万元，主要原因是人均公用经费标准较2021年减少1.9万元；项目支出25,759万元，较2021年减少了4,789.02万元，主要用于社会面防控、公安基层基础建设、道路交通管理、装备建设等项目支出。
重庆市公安局沙坪坝区分局2022年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费预算说明
2022年“三公”经费预算2,215万元，与2021年保持一致。其中，因公出国（境）费用30万元，与2021年保持一致；公务接待费25万元，与2021年保持一致；公务用车购置及运行维护费2,160万元，与2021年保持一致。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费11,166.32万元，比上年数减少6,080.76万元，主要原因是人均公用经费标准较2021年减少1.9万元。
2、政府采购情况。重庆市公安局沙坪坝区分局政府采购预算总额3,290万元，其中：政府采购货物预算1,504万元、政府采购服务预算1,786万元。
3、绩效目标设置情况。2022年项目支出实行全面绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款25,759万元。
4、国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆396辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车396辆。为确保公安业务工作顺利开展，编制内车辆报废更新，2022年一般公共预算安排报废更新车辆50辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车50辆。
六、专业性名词解释
1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：何沁洪 张龙棒 联系方式： 023-63755266
| 表一 | ||||||
| 财政拨款收支总表 | ||||||
| 编制单位：重庆市沙坪坝区公安局 | 单位：万元 | |||||
| 收入 | 支出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 | 69,618.48 | 一、本年支出 | 69,618.48 | 69,618.48 | ||
| 一般公共预算资金 | 69,618.48 | 公共安全支出 | 56,457.38 | 56,457.38 | ||
| 政府性基金预算资金 | 社会保障和就业支出 | 7,864.14 | 7,864.14 | |||
| 国有资本经营预算资金 | 卫生健康支出 | 2,804.75 | 2,804.75 | |||
| 住房保障支出 | 2,492.21 | 2,492.21 | ||||
| 二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||
| 一般公共预算拨款 | ||||||
| 政府性基金预算拨款 | ||||||
| 国有资本经营收入 | ||||||
| 收入合计 | 69,618.48 | 支出合计 | 69,618.48 | 69,618.48 | ||
| 表二 | |||||
| 一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
| 编制单位：重庆市沙坪坝区公安局 | 单位：万元 | ||||
| 功能分类科目 | 2021年预算数 | 2022年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合计 | 79,042.05 | 69,618.48 | 43,859.48 | 25,759.00 | |
| 204 | 公共安全支出 | 68,763.41 | 56,457.38 | 30,698.38 | 25,759.00 |
| 20402 | 公安 | 68,763.41 | 56,457.38 | 30,698.38 | 25,759.00 |
| 2040201 | 行政运行 | 38,215.39 | 30,698.38 | 30,698.38 | |
| 2040219 | 信息化建设 | 254.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 2040220 | 执法办案 | 1,121.90 | |||
| 2040299 | 其他公安支出 | 29,172.12 | 25,259.00 | 25,259.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5,270.13 | 7,864.14 | 7,864.14 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5,207.22 | 7,801.74 | 7,801.74 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 174.83 | 36.10 | 36.10 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,354.93 | 4,992.18 | 4,992.18 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,677.46 | 2,496.09 | 2,496.09 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.00 | 277.36 | 277.36 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 62.90 | 62.40 | 62.40 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 62.90 | 62.40 | 62.40 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,492.31 | 2,804.75 | 2,804.75 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2,492.31 | 2,804.75 | 2,804.75 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2,492.31 | 2,804.75 | 2,804.75 | |
| 221 | 住房保障支出 | 2,516.20 | 2,492.21 | 2,492.21 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 2,516.20 | 2,492.21 | 2,492.21 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 2,516.20 | 2,492.21 | 2,492.21 | |
| 备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||
| 表三 | ||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
| 编制单位：重庆市沙坪坝区公安局 | 单位：万元 | |||
| 经济分类科目 | 2022年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
| 合计 | 43,859.48 | 32,693.16 | 11,166.32 | |
| 301 | 工资福利支出 | 30,427.54 | 30,427.54 | |
| 30101 | 基本工资 | 5,269.31 | 5,269.31 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 11,406.45 | 11,406.45 | |
| 30103 | 奖金 | 1,201.76 | 1,201.76 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4,992.18 | 4,992.18 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 2,496.09 | 2,496.09 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2,079.98 | 2,079.98 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 166.40 | 166.40 | |
| 30113 | 住房公积金 | 2,492.21 | 2,492.21 | |
| 30114 | 医疗费 | 323.17 | 323.17 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 12,835.66 | 1,669.34 | 11,166.32 |
| 30201 | 办公费 | 2,319.60 | 2,319.60 | |
| 30202 | 印刷费 | 50.00 | 50.00 | |
| 30205 | 水费 | 500.00 | 500.00 | |
| 30206 | 电费 | 500.00 | 500.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 640.00 | 640.00 | |
| 30209 | 物业管理费 | 700.00 | 700.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 1,652.00 | 1,652.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 500.00 | 500.00 | |
| 30214 | 租赁费 | 500.00 | 500.00 | |
| 30216 | 培训费 | 122.89 | 122.89 | |
| 30218 | 专用材料费 | 800.00 | 800.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 160.00 | 160.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 60.00 | 60.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 163.85 | 163.85 | |
| 30229 | 福利费 | 245.78 | 245.78 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 1,222.20 | 1,222.20 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 1,635.04 | 1,635.04 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1,064.30 | 34.30 | 1,030.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 596.28 | 596.28 | |
| 30301 | 离休费 | 36.10 | 36.10 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 393.80 | 393.80 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 166.38 | 166.38 | |
| 表四 | |||||||||||
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||
| 编制单位：重庆市沙坪坝区公安局 | 单位：万元 | ||||||||||
| 2021年预算数 | 2022年预算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
| 2,215.00 | 30.00 | 2,160.00 | 1,060.00 | 1,100.00 | 25.00 | 2,215.00 | 30.00 | 2,160.00 | 1,060.00 | 1,100.00 | 25.00 |
| 表五 | ||||
| 政府性基金预算支出表 | ||||
| 编制单位：重庆市沙坪坝区公安局 | 单位：万元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
| 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | ||||
| 表六 | ||||
| 部门收支总表 | ||||
| 编制单位：重庆市沙坪坝区公安局 | 单位：万元 | |||
| 收入 | 支出 | |||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
| 合计 | 69,618.48 | 合计 | 69,618.48 | |
| 11 | 一般公共预算资金 | 69,618.48 | 公共安全支出 | 56,457.38 |
| 政府性基金预算资金 | 社会保障和就业支出 | 7,864.14 | ||
| 国有资本经营预算资金 | 卫生健康支出 | 2,804.75 | ||
| 财政专户管理资金 | 住房保障支出 | 2,492.21 | ||
| 事业收入资金 | ||||
| 上级补助收入资金 | ||||
| 附属单位上缴收入资金 | ||||
| 事业单位经营收入资金 | ||||
| 其他收入资金 | ||||
| 表七 | |||||||||||
| 部门收入总表 | |||||||||||
| 编制单位：重庆市沙坪坝区公安局 | 单位：万元 | ||||||||||
| 科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
| 科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
| 合计 | 69,618.48 | 69,618.48 | |||||||||
| 204 | 公共安全支出 | 56,457.38 | 56,457.38 | ||||||||
| 20402 | 公安 | 56,457.38 | 56,457.38 | ||||||||
| 2040201 | 行政运行 | 30,698.38 | 30,698.38 | ||||||||
| 2040219 | 信息化建设 | 500.00 | 500.00 | ||||||||
| 2040299 | 其他公安支出 | 25,259.00 | 25,259.00 | ||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7,864.14 | 7,864.14 | ||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7,801.74 | 7,801.74 | ||||||||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 36.10 | 36.10 | ||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,992.18 | 4,992.18 | ||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,496.09 | 2,496.09 | ||||||||
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 277.36 | 277.36 | ||||||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 62.40 | 62.40 | ||||||||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 62.40 | 62.40 | ||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 2,804.75 | 2,804.75 | ||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2,804.75 | 2,804.75 | ||||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2,804.75 | 2,804.75 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 2,492.21 | 2,492.21 | ||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 2,492.21 | 2,492.21 | ||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 2,492.21 | 2,492.21 | ||||||||
| 表八 | ||||
| 部门支出总表 | ||||
| 编制单位：重庆市沙坪坝区公安局 | 单位：万元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 69,618.48 | 43,859.48 | 25,759.00 | |
| 204 | 公共安全支出 | 56,457.38 | 30,698.38 | 25,759.00 |
| 20402 | 公安 | 56,457.38 | 30,698.38 | 25,759.00 |
| 2040201 | 行政运行 | 30,698.38 | 30,698.38 | |
| 2040219 | 信息化建设 | 500.00 | 500.00 | |
| 2040299 | 其他公安支出 | 25,259.00 | 25,259.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7,864.14 | 7,864.14 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7,801.74 | 7,801.74 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 36.10 | 36.10 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,992.18 | 4,992.18 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,496.09 | 2,496.09 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 277.36 | 277.36 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 62.40 | 62.40 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 62.40 | 62.40 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,804.75 | 2,804.75 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2,804.75 | 2,804.75 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2,804.75 | 2,804.75 | |
| 221 | 住房保障支出 | 2,492.21 | 2,492.21 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 2,492.21 | 2,492.21 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 2,492.21 | 2,492.21 | |
| 表九 | |||||||||||
| 政府采购预算明细表 | |||||||||||
| 编制单位：重庆市沙坪坝区公安局 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
| 合计 | 3,290.00 | 3,290.00 | |||||||||
| A | 货物 | 1,504.00 | 1,504.00 | ||||||||
| C | 服务 | 1,786.00 | 1,786.00 | ||||||||
| 部门整体绩效目标表 | |||||
| 编制部门 （单位） | 381-重庆市沙坪坝区公安局 | 财政归口科室 | 007-行财科 | ||
| 当年整体绩效目标 | （一） 有效地预防、制止和侦查违法犯罪活动；（二） 尽职维护社会治安秩序，并制止危害社会治安秩序的行为；（三） 组织、实施消防工作，实行消防监督；（四） 保证枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品的管理；（五） 规范管理法律、法规规定的特种行业；（六） 保证国家规定的特定人员的安全，守卫重要的场所和设施；（七）集会、游行、示威活动的管理；（八）保证户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务的正常进行；（九） 有效管理被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯，监外执行的罪犯执行刑罚、对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；（十） 对计算机信息系统的安全保护工作进行有效地监督管理；（十一）指导和监督对国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，对治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作进行指导。;负责全区交通秩序管理，交通安全保卫和、交通宣传和交通事故处置工作等工作，确保全区交通畅通;通过信息化建设，更的效地发挥公安机关各项职能。;无法归类到上述职能的一般性工作。保障在押人员治疗住院医疗需求。建设及维护公安业务技术用房，保证公安业务工作的正常开展。 | ||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| 办理车驾管业务数 | 10% | 件 | ≥ | 150000 | |
| 信息系统正常运转天数 | 10% | 天 | ≥ | 360 | |
| 现行命案破案率 | 10% | % | ≥ | 99 | |
| 群众安全感 | 10% | % | ≥ | 95 | |
| 执法公信力 | 10% | % | ≥ | 95 | |
| 群众满意度 | 10% | % | ≥ | 94 | |
| 预算执行率 | 10% | % | ＝ | 100 | |
| 全区交通类安全生产事故死亡人数 | 10% | 人 | ≤ | 10 | |
| 办理身份证数量 | 10% | 个 | ≥ | 56000 | |
| 签发出国境证件 | 10% | 个 | ≥ | 110000 | |
