为全面贯彻落实国有企业党风廉政建设，持续建立完善现代企业治理体系，提高治理能力，沙磁文旅公司印发《2023年内部监督工作计划》，明确落实中央八项规定精神、内部控制（档案管理）和工程管理的三大板块为内部监督内容，并于4月针对档案管理开展了2023年第一季度内部督查工作。

内部监督由综合管理部牵头，按照高效组织实施、严密衔接配合、严格落实整改的“三步工作法”规范开展。针对公司4个部门和1个专班的38个合同文本、124份会议文件开展全方位通查，并形成档案记录。本次内部监督共查出问题10项，主要涉及合同编号不规范、会签流程不严谨等问题，未发现严重法律风险和重大事项流程不规范等问题。

公司第一时间召开总经理办公会，对问题清单进行了通报，便对下一步公司规范化管理进行了部署。一是要求5月前根据问题清单完成整改，逐一销号；二是要求部门间加强配合，相互补台、查漏补缺；三是要求责任落实到位，建立“分管领导-部长-经办人”三级责任机制，对相同错误零容忍。

本次内部督查是公司强化风险源头防控，以高要求、高标准完善公司治理的重要举措，下一步，公司将不断强化员工培训，推进合规体系建设，树立高质量的国企规范化管理标杆。