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索引号: 11500106009290438E/2021-00055 信息分类名称: 财政/财政预算、决算
发布机构: 沙坪坝区财政局 生成日期: 2021-01-29 发布日期: 2021-01-29
名称: 重庆市沙坪坝区国有资产监督管理委员会2021年部门预算情况说明
文号: 主题词:
重庆市沙坪坝区国有资产监督管理委员会2021年部门预算情况说明
发布日期:2021-01-29

重庆市沙坪坝区国有资产监督管理委员会2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

重庆市沙坪坝区国有资产监督管理委员会的主要职能是:依法履行出资人职责,依法享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等出资人权力;负责区属企业国有资产监管,承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任,建立和完善经营业绩考核指标体系,制定考核标准;负责所监管企业工资分配管理工作,制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施;承担区属行政事业单位国有资产监督管理、配置、调拨和处置的具体事务性工作;承担国有企业资产交易及产权管理的具体工作;负责机关、直属单位的党的建设工作;负责指导所监管企业党的建设工作。

(二)单位构成

根据《关于沙坪坝区机构改革的批复》(渝委发〔2018〕174号)文件精神,2019年1月成立了重庆市沙坪坝区国有资产监督管理委员会,为政府工作部门,下设1个事业单位,重庆市沙坪坝区国有资产管理中心(二级单位)。

重庆市沙坪坝区国有资产监督管理委员会设4个内设机构,分别为办公室、政策与监督科考核分配科财务与收益管理科

重庆市沙坪坝区国有资产管理中心(二级单位)设4个内设机构,分别为企业发展科、产权事务科、行政事业资产科、综合服务科。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2021年年初预算数558.67万元,其中:一般公共预算拨款558.67万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加24.78万元,主要是基本支出经费拨款减少2.27万元,项目经费拨款增加27.05万元。

(二)支出预算:2021年年初预算数558.67万元,其中:社会保障和就业支出31.88万元,卫生健康支出15.67万元,资源勘探工业信息等支出495.57万元,住房保障支出15.55万元。支出较去年增加24.78万元,主要是基本支出减少2.27万元,项目支出增加27.05万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入558.67万元,一般公共预算财政拨款支出558.67万元,比2020年增加24.78万元。其中:基本支出320.62万元,比2020年减少2.27万元,主要原因是公用经费定额按照预算单位在编实有人数定员定额标准编制等,主要用于保障单位在职人员工资福利及社会保险缴费,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出238.05万元,比2020年增加27.05万元,主要原因是深化国有企业改革等工作增加支出,主要用于强化区属国有企业监管、国有资产管理处置,推进国有企业改革等重点工作。

重庆市沙坪坝区国有资产监督管理委员会2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算12.50万元,比2020年减少2万元。其中:因公出国(境)费用3万元,比2021年减少1.50万元,主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神,节约开支;公务接待费1.50万元,比2020年减少0.50万元,主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神,进一步压减公务接待费支出;公务用车运行维护费8万元,与2020年相比无变化;公务用车购置费0万元,与2020年相比无变化。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费127.97万元,比上年减少43.05万元,主要原因为:一是公用经费定额按照预算单位在编实有人数定员定额标准编制,二是节约开支。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额35.40万元:政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算32.40万元;其中一般公共预算拨款政府采购35.40万元:政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算32.40万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款238.05万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月,所属各预算单位共有车辆2辆,其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

部门预算公开联系人:代瑜联系方式:023-65368272




Sheet 1:财政拨款收支总表


表1
重庆市沙坪坝区国有资产监督管理委员会机关财政拨款收支总表

单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入 558.67 一、本年支出 558.67 558.67

一般公共预算拨款 558.67




政府性基金预算拨款





国有资本经营预算拨款





二、上年结转





一般公共预算拨款





政府性基金预算拨款





国有资本经营预算拨款














二、结转下年










收入总计 558.67 支出总计 558.67



Sheet 2:一般公共预算财政拨款支出预算表


表2
重庆市沙坪坝区国有资产监督管理委员会机关一般公共预算财政拨款支出预算表


单位:万元
功能分类科目 2020年预算数 2021年预算数
科目编码 科目名称
小计 基本支出 项目支出

合计 533.89 558.67 320.62 238.05
208 社会保障和就业支出 24.93 0.00

208 社会保障和就业支出 0.00 31.88 31.88
20805 行政事业单位养老支出 24.53 0.00

20805 行政事业单位养老支出 0.00 31.09 31.09
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.35 0.00

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 0.00 20.73 20.73
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 0.00 10.36 10.36
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 8.18 0.00

20899 其他社会保障和就业支出 0.00 0.78 0.78
20899 其他社会保障和就业支出 0.39 0.00

2089901 其他社会保障和就业支出 0.39 0.00

2089999 其他社会保障和就业支出 0.00 0.78 0.78
210 卫生健康支出 0.00 15.67 15.67
210 卫生健康支出 12.46 0.00

21011 行政事业单位医疗 0.00 15.67 15.67
21011 行政事业单位医疗 12.46 0.00

2101101 行政单位医疗 0.00 6.02 6.02
2101101 行政单位医疗 3.02 0.00

2101102 事业单位医疗 0.00 9.66 9.66
2101102 事业单位医疗 5.67 0.00

2101199 其他行政事业单位医疗支出 3.77 0.00

215 资源勘探工业信息等支出 484.24 0.00

215 资源勘探工业信息等支出 0.00 495.57 257.52 238.05
21507 国有资产监管 0.00 495.57 257.52 238.05
21507 国有资产监管 484.24 0.00

2150701 行政运行 0.00 101.01 101.01
2150701 行政运行 111.67 0.00

2150702 一般行政管理事务 0.00 157.55
157.55
2150702 一般行政管理事务 211.00 0.00

2150799 其他国有资产监管支出 161.57 0.00

2150799 其他国有资产监管支出 0.00 237.01 156.51 80.50
221 住房保障支出 12.27 0.00

221 住房保障支出 0.00 15.55 15.55
22102 住房改革支出 12.27 0.00

22102 住房改革支出 0.00 15.55 15.55
2210201 住房公积金 12.27 0.00

2210201 住房公积金 0.00 15.55 15.55
备注:本表反映2021年当年一般公共预算财政拨款支出情况。



Sheet 3:一般公共预算财政拨款基本支出预算表


表3
重庆市沙坪坝区国有资产监督管理委员会机关一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位:万元
经济分类科目 2021年基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
- 合计 320.62 192.64 127.97
301 工资福利支出 189.92 189.92
30101 基本工资 64.24 64.24
30102 津贴补贴 19.75 19.75
30103 奖金 3.82 3.82
30106 伙食补助费


30107 绩效工资 39.10 39.10
30108 机关事业单位基本养老保险缴费


30109 职业年金缴费 10.36 10.36
30110 职工基本医疗保险缴费


30111 公务员医疗补助缴费


30112 其他社会保障缴费 34.47 34.47
30113 住房公积金 15.55 15.55
30114 医疗费


30199 其他工资福利支出 2.64 2.64
302 商品服务支出 127.97
127.97
30201 办公费 10.06
10.06
30202 印刷费 1.28
1.28
30203 咨询费


30204 手续费


30205 水费 0.50
0.50
30206 电费 7.20
7.20
30207 邮电费 10.54
10.54
30208 取暖费


30209 物业管理费 20.52
20.52
30211 差旅费 31.66
31.66
30212 因公出国(境)费用 3.00
3.00
30213 维修(护)费 0.50
0.50
30214 租赁费


30215 会议费 0.72
0.72
30216 培训费 0.96
0.96
30217 公务招待费 1.50
1.50
30218 专用材料费


30224 被装购置费


30225 专用燃料费


30226 劳务费 15.00
15.00
30227 委托业务费


30228 工会经费 1.28
1.28
30229 福利费 2.12
2.12
30231 公务车运行维护费 8.00
8.00
30239 其他交通费用 3.00
3.00
30240 税金及附加费用


30299 其他商品和服务支出 10.12
10.12
303 对个人和家庭补助支出 2.72 2.72
30301 离休费


30302 退休费


30303 退职(役)费


30304 抚恤金


30305 生活补助


30306 救济费


30307 医疗费补助 2.72 2.72
30308 助学金


30309 奖励金


30310 个人农业生产补贴


30311 代缴社会保险


30399 其他对个人和家庭的补助支出



Sheet 4:一般公共预算“三公”经费支出表


表4
重庆市沙坪坝区国有资产监督管理委员会机关一般公共预算“三公”经费支出表










单位:万元
2020年预算数 2021年预算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
14.50 4.50 8.00
8.00 2.00 12.50 3.00 8.00
8.00 1.50

Sheet 5:政府性基金预算支出表


表5
重庆市沙坪坝区国有资产监督管理委员会机关政府性基金预算支出表

单位:万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金预算财政拨款支出
合计 基本支出 项目支出

合计


(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。)



Sheet 6:部门收支总表


表6
重庆市沙坪坝区国有资产监督管理委员会机关部门收支总表

单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 预算数
一、一般公共预算拨款收入 558.67 一、社会保障和就业支出 31.88
二、政府性基金预算拨款收入
二、卫生健康支出 15.67
三、国有资本经营预算拨款收入
三、资源勘探工业信息等支出 495.57
四、事业收入预算
四、住房保障支出 15.55
五、事业单位经营收入预算


六、其他收入预算


















本年收入合计 558.67 本年支出合计 558.67
用事业基金弥补收支差额
结转下年
上年结转


收入总计 558.67 支出总计 558.67

Sheet 7:部门收入总表


表7
重庆市沙坪坝区国有资产监督管理委员会机关部门收入总表






单位:万元
科目 合计 上年结转 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 事业收入预算 事业单位经营收入预算 其他收入预算 用事业基金弥补收支差额
科目编码 科目名称 非教育收费收入预算 教育收费收入预算
合计 558.67
558.67






208 社会保障和就业支出 31.88
31.88






20805 行政事业单位养老支出 31.09
31.09






2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.73
20.73






2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 10.36
10.36






20899 其他社会保障和就业支出 0.78
0.78






2089999 其他社会保障和就业支出 0.78
0.78






210 卫生健康支出 15.67
15.67






21011 行政事业单位医疗 15.67
15.67






2101101 行政单位医疗 6.02
6.02






2101102 事业单位医疗 9.66
9.66






215 资源勘探工业信息等支出 495.57
495.57






21507 国有资产监管 495.57
495.57






2150701 行政运行 101.01
101.01






2150702 一般行政管理事务 157.55
157.55






2150799 其他国有资产监管支出 237.01
237.01






221 住房保障支出 15.55
15.55






22102 住房改革支出 15.55
15.55






2210201 住房公积金 15.55
15.55



















Sheet 8:部门支出总表


表8
重庆市沙坪坝区国有资产监督管理委员会机关部门支出总表

单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对下级单位补助支出

合计 558.67 320.62 238.05


208 社会保障和就业支出 31.88 31.88



20805 行政事业单位养老支出 31.09 31.09



2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.73 20.73



2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 10.36 10.36



20899 其他社会保障和就业支出 0.78 0.78



2089999 其他社会保障和就业支出 0.78 0.78



210 卫生健康支出 15.67 15.67



21011 行政事业单位医疗 15.67 15.67



2101101 行政单位医疗 6.02 6.02



2101102 事业单位医疗 9.66 9.66



215 资源勘探工业信息等支出 495.57 257.52 238.05


21507 国有资产监管 495.57 257.52 238.05


2150701 行政运行 101.01 101.01



2150702 一般行政管理事务 157.55
157.55


2150799 其他国有资产监管支出 237.01 156.51 80.50


221 住房保障支出 15.55 15.55



22102 住房改革支出 15.55 15.55



2210201 住房公积金 15.55 15.55




Sheet 9:政府采购预算明细表


表9
重庆市沙坪坝区国有资产监督管理委员会机关政府采购预算明细表

单位:万元
项目 合计 上年结转 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 事业收入预算 事业单位经营收入预算 其他收入预算 用事业基金弥补收支差额
非教育收费收入预算 教育收费收入预算
总计: 35.40
35.40






服务类 32.40
32.40






货物类 3.00
3.00













Sheet 10:新增10  部门整体绩效目标表


表10




2021年部门(单位)预算整体绩效目标表





单位:万元
部门(单位)名称 重庆市沙坪坝区国有资产监督管理委员会 支出预算总量 558.67
其中:部门预算支出 558.67
当年整体绩效目标 开展行政事业单位资产管理培训及经营性资产清查,及时下发资产报废处置批复,持续摸清家底;完成处置资产资金回笼,有效盘活资产;完成区属国有企业专项督查,开展区属国有企业业务人员考试,着力培养高素质人才队伍,督促企业进一步规范业务工作程序,不断规范和提升企业经营能力水平;推动习近平新时代中国特色社会主义思想进企业、进项目、进团队、进头脑;推动国有企业深化改革,进一步加强国有企业党的建设,不断擦亮国资国企党建工作“新名片”;按时报送行政事业单位资产月报,行政事业单位资产信息管理系统、智能资产管理系统正常运行;完成1-2家国有企业混合所有制改革;完成国有企业退休人员社会化管理专项工作和利用国有资产开办企业改革及行政事业单位所属企业改革
绩效指标 指标名称 指标权重 计量单位 指标性质 指标值
实际完成率 35% 百分比 产出 100%
完成及时率 35% 百分比 产出 100%
可持续影响 15% 效益 达标
服务对象满意度 15% 满意度 满意




















Sheet 1:国有资产日常管理处置经费


2021年区级重点专项资金绩效目标表
编制单位:重庆市沙坪坝区国有资产管理中心



单位:万元
专项资金名称 国有资产日常管理处置经费 业务主管部门 重庆市沙坪坝区国有资产监督管理委员会
当年预算 68 区级支出 68
补助街镇
项目概况 分步开展区属国有企业及行政事业单位经营性资产清查、评估、处置工作 
立项依据 《关于提请审议公开处置房屋资产的请示》、区政府一百二十次常务会议纪要
当年绩效目标 开展行政事业单位资产管理培训及经营性资产清查,及时下发资产报废处置批复,持续摸清家底;完成处置资产资金回笼,有效盘活资产
绩效指标 指标名称 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
资金到位率 30% 百分比  效益 100%
实际完成率 30% 百分比 产出 100%
经济效益 40% 无  效益 规范行政事业单位资产处置报废










































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Sheet 2:强化区属国有企业监管专项经费


2021年区级重点专项资金绩效目标表
编制单位:重庆市沙坪坝区国有资产监督管理委员会



单位:万元
专项资金名称 强化区属国有企业监管专项经费 业务主管部门 重庆市沙坪坝区国有资产监督管理委员会
当年预算 60 区级支出 60
补助街镇
项目概况 1. 联合会计师事务所开展区属国有重点及非重点企业(6家)专项督查
2. 开展区属国有重点及非重点企业业务人员专项考试
立项依据 1.《重庆市沙坪坝区国有资产监督管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》
2. 关于印发《国务院国资委关于以管资本为主加快国有资产监管职能转变的实施意见》的通知(国资发法规〔2019〕114号)
当年绩效目标 完成区属国有企业专项督查,开展区属国有企业业务人员考试,着力培养高素质人才队伍,督促企业进一步规范业务工作程序,不断规范和提升企业经营能力水平
绩效指标 指标名称 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
资金到位率 30% 百分比  效益 100%
实际完成率 30% 百分比 产出 100%
可持续影响 40% 无  效益 发挥可持续影响










































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Sheet 3:区属国有企业党建项目专项经费


2021年区级重点专项资金绩效目标表
编制单位:重庆市沙坪坝区国有资产监督管理委员会



单位:万元
专项资金名称 区属国有企业党建项目专项经费 业务主管部门 重庆市沙坪坝区国有资产监督管理委员会
当年预算 24 区级支出 24
补助街镇
项目概况 强化区属国有企业党的领导,推进党建工作有序开展
立项依据 1. 重庆市沙坪坝区人民政府办公室关于印发《重庆市沙坪坝区区属国有重点企业投融资体制改革总方案》的通知
2. 中共重庆市沙坪坝区国资委委员会关于印发《“四进四争当”行动工作方案》的通知
当年绩效目标 推动习近平新时代中国特色社会主义思想进企业、进项目、进团队、进头脑;推动国有企业深化改革,争当生产经营的能手、创新创业的模范、提高效益的标兵、服务群众的先锋,进一步加强国有企业党的建设,不断擦亮国资国企党建工作“新名片”
绩效指标 指标名称 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
资金到位率 30% 百分比  效益 100%
实际完成率 30% 百分比 产出 100%
可持续影响 40% 无  效益 发挥可持续影响










































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Sheet 4:国有资产管理系统费用


2021年区级重点专项资金绩效目标表
编制单位:重庆市沙坪坝区国有资产管理中心



单位:万元
专项资金名称 国有资产管理系统费用 业务主管部门 重庆市沙坪坝区国有资产监督管理委员会
当年预算 12.5 区级支出 12.5
补助街镇
项目概况 行政事业单位资产信息管理系统、资产月报系统、智能资产管理系统运行维护费用
立项依据 1. 重庆市沙坪坝区行政事业单位资产管理信息系统技术服务合同
2.《重庆市沙坪坝区行政事业单位资产月报2020年业务服务合同》
3.《智能资产管理系统项目合同》
当年绩效目标 按时报送行政事业单位资产月报,行政事业单位资产信息管理系统、智能资产管理系统正常运行
绩效指标 指标名称 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
资金到位率 30% 百分比  效益 100%
实际完成率 30% 百分比 产出 100%
可持续影响 40% 无  效益 发挥可持续影响










































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Sheet 5:国有企业改革专项经费


2021年区级重点专项资金绩效目标表
编制单位:重庆市沙坪坝区国有资产监督管理委员会



单位:万元
专项资金名称 国有企业改革专项经费 业务主管部门 重庆市沙坪坝区国有资产监督管理委员会
当年预算 73.55 区级支出 73.55
补助街镇
项目概况 1. 推进利用国有资产开办企业改革及行政事业单位所属企业改革
2. 按照投融资体制改革方案及区委、区政府要求,持续推进国有企业混合所有制改革
3. 按照市级文件要求,开展国有企业退休人员社会化管理专项工作
立项依据 1. 重庆市沙坪坝区人民政府办公室关于印发《重庆市沙坪坝区区属国有重点企业投融资体制改革总方案》的通知
2.《国企改革三年行动方案(2020-2022年)》 (中办发〔2020〕30号)
3. 区政府十八届一百二十五次常务会议纪要
4.《关于召开2020年度经济社会发展市级考核指标调度会的通知》
当年绩效目标 完成1-2家国有企业混合所有制改革;完成国有企业退休人员社会化管理专项工作和利用国有资产开办企业改革及行政事业单位所属企业改革
绩效指标 指标名称 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
资金到位率 30% 百分比  效益 100%
实际完成率 30% 百分比 产出 100%
可持续影响 40% 无  效益 发挥可持续影响










































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