一、部门基本情况

（一）职能职责。

事务局主要负责落实全区行政事业单位公务车辆编制的工作；负责全区机关(含镇街)办公用房管理工作；拟定公共机构节能管理相关制度并组织实施；监督管理公共机构节能工作；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。负责区级机关办公大楼（合署办公区）的后勤保障服务工作；负责区级机关事务的管理、保障、服务工作。负责拟定公务接待相关制度和规定，承担全区大型活动、重要会议以及重要公务接待的具体服务工作；统一管理和使用财政分配的接待经费。

（二）机构设置。

机关事务局由三个科室：办公室、管理科、后勤科，以及两个合署办公全额拨款事业单位：沙坪坝区机关后勤服务中心，沙坪坝区公务接待中心构成。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位2个，主要包括老干部局（本级）、老干部活动中心等。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计2,135.39万元，支出总计2,135.39万元。收支较上年决算数减少41.38万元、下降1.9%，主要原因是推行节约型机关，办公费用减少。

2.收入情况。2021年度收入合计2,135.39万元，较上年决算数减少41.38万元，下降1.9%，主要原因是财政拨款收入减少，其中：财政拨款收入2,135.39万元，占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计2,135.39万元，较上年决算数减少41.38万元，下降1.9%，主要原因是推行节约型机关，办公费用减少  。其中：基本支出491.99万元，占23%；项目支出1,643.40万元，占77%。 

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计2,135.39万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少41.38万元，下降1.9%。主要原因是推行节约型机关，办公费用减少 。 

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2,135.39万元，较上年决算数减少41.38万元，下降1.9%。主要原因是.财政拨款收入减少较年初预算数减少53.53万元，下降2.4%。主要原因是根据实际情况调整收入此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2,135.39万元，较上年决算数减少41.38万元，下降1.9%。主要原因是.推行节约型机关，办公费用减少 。较年初预算数减少53.53万元，下降2.4%。主要原因是推行节约型机关，办公费用减少 。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出2,028.26万元，占95%，较年初预算数减少81.89万元，下降3.9%，主要原因是推行节约型机关，办公费用减少。

（2）社会保障与就业支出67.97万元，占3.2%，较年初预算数增加28.37万元，增长71.6%，主要原因是人员变动造成的增长。

（3）卫生健康支出20.18万元，占0.9%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，

（4）住房保障支出18.98万元，占0.9%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出491.99万元。其中：人员经费286.39万元，较上年决算数减少3.14万元，下降1.1%，主要原因是推行节约型机关，办公费用减少 。人员经费用途主要包括人员工资及福利的发放。公用经费205.60万元，较上年决算数减少33.45万元，下降14%，主要原因是推行节约型机关，办公费用减少 。公用经费用途主要包括单位办公用的耗材等办公日常开销。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计49.50万元，较年初预算数减少46.50万元，下降48.4%，主要原因是预算中的车辆购置因公车管理条例没有实行。较上年支出数减少0.09万元，下降0.2%，主要原因是经费的自然浮动

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数减少30.00万元，下降100%，主要原因是预算中的车辆购置因公车管理条例没有实行。较上年支出数增加0.00万元。

公务车运行维护费47.50万元，主要用于公务用车的运行与维护。费用支出较年初预算数减少16.50万元，下降25.8%，主要原因车辆费用的调整。较上年支出数减少0.09万元，下降0.2%，主要原因是经费 的自然浮动。  公务接待费2.00万元，主要用于机关事务局接待各区县机关事务同志的接待费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为12辆；国内公务接待10批次200人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费99.99元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.96万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元；本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出205.60万元，机关运行经费主要用于开支机关运行中的各项维护经费，如办公正常开支等。机关运行经费较上年决算数减少33.45万元，下降14%，主要原因是实行节约型机关，节省办公经费。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆18辆，其中机要通信用车16辆、应急保障用车2辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额584.98万元，其中：政府采购货物支出3.21万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出581.77万元。授予中小企业合同金额3.21万元，占政府采购支出总额的0.5%，其中：授予小微企业合同金额2.72万元，占政府采购支出总额的0.5%。主要用于采购机关大楼运行中的各类耗材。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我局对部门整体和1个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金1643.39万元；。

（二）绩效自评结果。

  1.绩效目标自评表。

(1)部门整体绩效评价：

已由主管部门沙坪坝区机关事务管理局进行整体绩效评价。

（2）事务局常年运行经费项目：

2021年有效使用事务局常年运行经费1643.39万元，保障区级机关大楼的管理、保障、服务工作。负责区级机关办公大楼（合署办公区）的维修维护和日常运行管理、物业管理等机关后勤服务工作。负责全区公共机构节能管理。负责全区重要公务接待和大型活动、重要会议的服务工作。如下表

2.绩效自评报告或案例。

我部门2021年未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明。

我部门已完成2021年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

2021年我部门未开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-65368004。

重庆市沙坪坝区机关事务管理局.xls