一、部门基本情况

（一）职能职责

承担组织拟订大数据发展规划的事务性工作；承担数据资源建设和管理的事务性工作；承担推进大数据产业发展的事务性工作；承担大数据应用、信息化应用的事务性工作。

（二）机构设置

内设综合科、数据资源科、应用推广科、信息化推进科4个科室。

（三）单位构成

我单位为区经济信息委下属二级预算单位，从预算单位构成看，无纳入本单位2022年部门决算编制的下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计455.35万元，支出总计455.35万元。收支较上年决算数增加455.35万元,主要原因是本年按照要求，区经济信息委下属2个事业单位进行独立核算，故无上年数进行对比分析。

2.收入情况。2022年度收入合计455.35万元，较上年决算数增加455.35万元，主要原因是本年按照要求，区经济信息委下属2个事业单位进行独立核算。其中：财政拨款收入455.35万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计455.35万元，较上年决算增加455.35万元，主要原因是本年按照要求，区经济信息委下属2个事业单位进行独立核算。其中：基本支出310.25万元，占68.1%；项目支出145.10万元，占31.9%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计455.35万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加455.35万元，主要原因是本年按照要求，区经济信息委下属2个事业单位进行独立核算，无上年数进行对比分析。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入455.35万元，较上年决算数增加455.35万元。主要原因是本年按照要求，区经济信息委下属2个事业单位进行独立核算，无上年数进行对比分析。较年初预算数减少892.79万元，下降66.2%。主要原因是区级信息化项目经费指标划转到其他单位，此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出455.35万元，较上年决算数增加455.35万元，主要原因是本年按照要求，区经济信息委下属2个事业单位进行独立核算。较年初预算数减少892.79万元，下降66.2%。主要原因是区级信息化项目经费指标划转到其他单位。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出114.63万元，占25.2%，较年初预算数增加77.20万元，增长206.3%，主要原因是退休人员追加健康休养费等支出。

（2）卫生健康支出18.03万元，占4%，较年初预算数减少0.56万元，下降3%，主要原因是部分支出支付更正，调整了功能科目。

（3）资源勘探信息等支出289.65万元，占63.6%，较年初预算数减少992.18万元，下降77.4%，主要原因是区级信息化项目经费指标划转到其他单位。

（4）住房保障支出33.04万元，占7.3%，较年初预算数增加22.75万元，增长221.1%，主要原因是财政保障基本工资、绩效工资部分的公积金，其他部分由单位自行承担。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出310.25万元。其中：人员经费227.95万元，较上年决算数增加227.95万元，主要原因是本年按照要求，区经济信息委下属2个事业单位进行独立核算。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、住房公积金、医保社保等费用。公用经费82.31万元，较上年决算数增加82.31万元，主要原因是本年按照要求，区经济信息委下属2个事业单位进行独立核算。公用经费用途主要包括电费、水费、办公费、网络租赁费、物业管理费等基本运行支出费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元，与上年持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位因公出国（境）费用0万元，较年初预算数和上年支出数增加0万元。

公务车购置费0万元，较初预算数和上年支出数增加0万元。

公务车运行维护费0万元，较初预算数和上年支出数增加0万元。

公务接待费0万元，较初预算数和上年支出数增加0万元。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，主要原因是本单位为区经济信息委下属事业单位，与机关本级合署办公，会议费在机关本级统一列支。本年度培训费支出0万元，较上年决算数增加0万元，本单位为区经济信息委下属事业单位，与机关本级合署办公，培训费在机关本级统一列支。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 1项，涉及资金140万元。

（二）绩效自评结果。

对照绩效自评，基本完成绩效目标，执行率较好，完成率90%以上，达到年初设定目标，提高了财政资金使用效益。

1. 绩效目标自评表。

信息化项目经费。2022年我部门对信息化项目经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金145万元，执行率100%，自评总分100分，完成我区非涉密政务信息系统迁移上云及维护工作。

2.绩效自评报告或案例。

2022年我单位未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明。

对照绩效自评，基本完成绩效目标，执行率较好，完成率90%以上，达到年初设定目标，提高了财政资金使用效益。

（二）重点绩效评价结果。

2022年区财政未委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：肖颖  023-65308572

重庆市沙坪坝区大数据发展服务中心.xls