| 索引号： | 11500106009290403U/2019-01979 | 信息分类名称： | 财政、金融、审计/财政 | ||
| 发布机构： | 沙坪坝区人民政府 | 生成日期： | 2019-08-21 | 发布日期： | 2019-08-21 |
| 名称： | 重庆市沙坪坝区交通委员会 2018年度部门决算情况说明 | ||||
| 文号： | 主题词： | ||||
一、部门基本情况
（一）职能职责。职能职责拟订全区综合交通发展规划，构建综合交通运输网络，拟订并组织实施公路建设、枢纽站场、客货运力等专项规划；监督管理交通基础建设和交通运输市场；协调铁路、轨道建设和公路、水运、铁路、轨道等运输方式，协调交通行政执法；指导交通行业安全生产和应急管理；承担公路路政、交通运输行业管理和公路养护、交通国防动员工作。
（二）机构设置。内设6个科室：办公室、交通工程质量监督科、交通规划建设管理科、综合运输管理科、财务审计科、法安科。
（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2018年度决算编制的二级预算单位主要包括交通服务中心、公路养护中心、汽车客运服务中心。
（四）机构改革情况。按照重庆市机构改革方案要求，本部门涉及机构改革，对此专门说明如下：一是本年机构无改革要求。二是本年机构无调整情况。三是无财政财务调整情况。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。本部门2018年度收入总计16,343.80万元，支出总计16,343.80万元。收支较上年决算数增加35.35万元、增长0.22%，主要原因是本年度市级资金到位数与上年度持平。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
2.收入情况。本部门2018年度收入合计14,126.89万元，较上年决算增加772.19万元，增长5.78%，主要原因是区级部门项目预算比上年度增加720万。其中：财政拨款收入13,413.76万元，占94.95%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入713.13万元，占5.05%。此外，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余2,216.91万元。
3.支出情况。本部门2018年度支出合计13,609.13万元，较上年决算数减少934.96万元，下降6.43%，主要原因是本年度工程项目支付进度较慢。其中：基本支出1,642.78万元，占12.07%；项目支出11,966.35万元，占87.93%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余2,734.67万元，较上年决算数增加970.31万元，增长55.00%，主要原因是财政局返还以前年度挂账资金。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入13,413.76万元，较上年决算数增加2,548.71万元，增长23.46%。主要原因是工程项目推进速度加快支付情况良好。较年初预算数增加7,571.61万元，增长129.60%。主要原因是市级资金与区级部门预算的差异。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出13,413.76万元，较上年决算数增加2,534.34万元，增长23.29%。主要原因是本年度市级资金支付额度大于上年度。较年初预算数增加7,571.61万元，增长129.60%。主要原因是工程项目推进速度加快支付情况良好。
3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是支付情况良好。
4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出250.23万元，占1.87%，较年初预算数增加226.80万元，增长967.99%，主要原因是年初未预算且本年实际发生。
（2）医疗卫生与计划生育支出71.33万元，占0.53%，较年初预算数增加59.34万元，增长494.91%，主要原因是年中增人增资计划。
（3）城乡社区支出1,764.03万元，占13.15%，较年初预算数增加1,763.00万元，增长171,165.05%，主要原因是财政返还以前年度临时指标金额。
（4）交通运输支出11,244.69万元，占83.83%，较年初预算数增加5,454.94万元，增长94.22%，主要原因是市级资金使用效率良好。
（5）住房保障支出83.49万元，占0.62%，较年初预算数增加67.53万元，增长423.12%，主要原因是新增职工及基数调整。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1,563.54万元。其中：人员经费1,147.81万元，较上年决算数增加355.20万元，增长44.81%，主要原因是根据机构改革将原交通运输管理所15人编制划入交委，导致人员增加经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费415.73万元，较上年决算数增加46.56万元，增长12.61%，根据机构改革将原交通运输管理所15人编制划入交委，导致人员增加经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。
（四）政府性基金预算收支决算情况说明。
2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2018年度本部门“三公”经费支出共计18.19万元，较年初预算数减少20.25万元，下降52.68%，主要原因是主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均 有所下降。主要原因是二是今年减少公务用车1辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待 开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年 未安排单位人员出国出访。较上年支出数增加5.66万元，增长45.17%，主要原因是因单位搬迁导致职工办公需要从西永到沙坪坝区府与财政局等相关地方，需要大量使用公务用车。
（二）“三公”经费分项支出情况。
今年未安排单位人员出国出访； 今年未安排公务车购置；
公务车运行维护费18.02万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少16万元，下降46.69%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数增加5.49万元，增长43.81%，主要原因是于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。
公务接待费0.17万元，主要用于接待主要用于接待区内其他单位到我单位学习参观，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少4.47万元，下降96.34%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数增加0.17万元，增长0.00%，主要原因是发生必要公务接待支出。
（三）“三公”经费实物量情况。
2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务 车保有量为13辆；国内公务接待2批次34人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费50.29 元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.39万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出190.07万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年决算数减少45.62万元，下降19.36%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。
（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆13辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车9辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车4辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额1,853.42万元，其中：政府采购货物支出1,011.45万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出841.96万元。包括公路养护服务、机械设备及路面安全设施采购。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，涉及资金3375万元。对1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金3375万元，从评价情况来看，本部门项目实施进度较好。
（二）绩效目标自评结果
根据年初设定的绩效目标，项目总体完成。项目全年预算数为3375万元，执行数为3375万元，完成预算的100%。
加快公路基础设施完善，下达计划里程88.19公里农村联网公里工程；及时保质保量做好桥梁健康检测等专项检测工作、排除农村通客车道路急弯险道安全隐患、交通应急抢险服务中心日常运行维护保障全区县乡村道的政策养护、确保公路安全畅通、国省干线道班房及路灯维护费保障养护站房与交通照明工作，不停车超限运输监测系统加强公路交通安全科技化管理、逐步实现对车辆行驶过程中的超限运输动态监测监控、使相关工作更高效、便捷、更有力保证数据的准确，项目前期研究针对跨年大工程等项目方案的前期勘察、设计、可研等研究该项目的立项、准备阶段、实施阶段、竣工结算是否可行，避免中途停工造成损失。
绩效目标自评具体情况见下表：
|
项目名称 |
项目描述 |
绩效目标 |
|
交通专项资金 |
根据市区相关文件规定及区交委三定方案中规定的职能职责，结合各项法律法规，开展“四好农村路”、桥梁管理养护、交通安全应急保障、公路超限超载及非法营运治理、绿化环保及公路生态文明建设、港航管理、公路智能化信息管理、乡村振兴计划实施生态观光公交等各专项工作。 |
完成计划下达任务 |
（三）以部门为主体开展的绩效评价结果。
通过预算当年收支情况来计划本年每月支出情况，起到全年资金可以专款专用。其中问题是，当年临时安排的项目急需资金需要财政局临时下达指标，导致资金支付延误。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：蒲思嘉，023-65332744，85637934@qq.com。
| 收入支出决算总表 | ||||
| 公开01表 | ||||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区交通委员会 | 2018年度 | 单位：万元 | ||
| 收入 | 支出 | |||
| 项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | |
| 一、财政拨款收入 | 13,413.76 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | |
| 二、上级补助收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | |
| 三、事业收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | |
| 四、经营收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | |
| 六、其他收入 | 713.13 | 六、科学技术支出 | 0.00 | |
| 七、文化体育与传媒支出 | 0.00 | |||
| 八、社会保障和就业支出 | 304.52 | |||
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 72.35 | |||
| 十、节能环保支出 | 0.00 | |||
| 十一、城乡社区支出 | 1,764.03 | |||
| 十二、农林水支出 | 0.00 | |||
| 十三、交通运输支出 | 11,384.28 | |||
| 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | |||
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | |||
| 十六、金融支出 | 0.00 | |||
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | |||
| 十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 | |||
| 十九、住房保障支出 | 83.95 | |||
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | |||
| 二十一、其他支出 | 0.00 | |||
| 二十二、债务还本支出 | 0.00 | |||
| 二十三、债务付息支出 | 0.00 | |||
| 本年收入合计 | 14,126.89 | 本年支出合计 | 13,609.13 | |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 | |
| 年初结转和结余 | 2,216.91 | 年末结转和结余 | 2,734.67 | |
| 合计 | 16,343.80 | 合计 | 16,343.80 | |
| 备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | ||||
| 收入决算表 | |||||||||||
| 公开02表 | |||||||||||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区交通委员会 | 2018年度 | 单位：万元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||||||
| 合计 | 14,126.89 | 13,413.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 713.13 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 304.52 | 250.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.30 | |||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 264.61 | 211.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.06 | |||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 122.49 | 99.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.51 | |||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 52.60 | 38.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.78 | |||
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 89.52 | 72.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.77 | |||
| 20808 | 抚恤 | 36.13 | 34.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.24 | |||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 33.73 | 32.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.24 | |||
| 2080899 | 其他优抚支出 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.78 | 3.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 3.78 | 3.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 72.34 | 71.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.01 | |||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 72.34 | 71.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.01 | |||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 41.74 | 40.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.01 | |||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 30.60 | 30.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 212 | 城乡社区支出 | 1,764.03 | 1,764.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1.03 | 1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1.03 | 1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 1,763.00 | 1,763.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 1,763.00 | 1,763.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 213 | 农林水支出 | 517.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 517.76 | |||
| 21301 | 农业 | 517.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 517.76 | |||
| 2130142 | 农村道路建设 | 517.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 517.76 | |||
| 214 | 交通运输支出 | 11,384.27 | 11,244.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139.58 | |||
| 21401 | 公路水路运输 | 5,513.47 | 5,497.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.72 | |||
| 2140101 | 行政运行 | 525.49 | 509.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.72 | |||
| 2140102 | 一般行政管理事务 | 302.00 | 302.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2140104 | 公路建设 | 3,053.03 | 3,053.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2140106 | 公路养护 | 609.23 | 609.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2140112 | 公路运输管理 | 179.48 | 179.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 844.24 | 844.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 21406 | 车辆购置税支出 | 5,788.07 | 5,671.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116.12 | |||
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 2,074.80 | 2,010.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.80 | |||
| 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 3,713.27 | 3,661.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.32 | |||
| 21499 | 其他交通运输支出 | 82.73 | 74.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.74 | |||
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 82.73 | 74.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.74 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 83.95 | 83.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.46 | |||
| 22102 | 住房改革支出 | 83.95 | 83.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.46 | |||
| 2210201 | 住房公积金 | 60.45 | 59.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.46 | |||
| 2210203 | 购房补贴 | 23.50 | 23.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
| 支出决算表 | ||||||||||
| 公开03表 | ||||||||||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区交通委员会 | 2018年度 | 单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | |||||||||
| 合计 | 13,609.13 | 1,642.78 | 11,966.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 304.52 | 304.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 264.61 | 264.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 122.49 | 122.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 52.60 | 52.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 89.52 | 89.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20808 | 抚恤 | 36.13 | 36.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 33.73 | 33.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2080899 | 其他优抚支出 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.78 | 3.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 3.78 | 3.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 72.34 | 72.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 72.34 | 72.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 41.74 | 41.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 30.60 | 30.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 212 | 城乡社区支出 | 1,764.03 | 1.03 | 1,763.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1.03 | 1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1.03 | 1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 1,763.00 | 0.00 | 1,763.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 1,763.00 | 0.00 | 1,763.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 214 | 交通运输支出 | 11,384.27 | 1,180.93 | 10,203.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 21401 | 公路水路运输 | 5,513.47 | 1,098.20 | 4,415.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2140101 | 行政运行 | 525.49 | 525.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2140102 | 一般行政管理事务 | 302.00 | 0.00 | 302.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2140104 | 公路建设 | 3,053.03 | 0.00 | 3,053.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2140106 | 公路养护 | 609.23 | 393.23 | 216.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2140112 | 公路运输管理 | 179.48 | 179.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 844.24 | 0.00 | 844.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 21406 | 车辆购置税支出 | 5,788.07 | 0.00 | 5,788.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 2,074.80 | 0.00 | 2,074.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 3,713.27 | 0.00 | 3,713.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 21499 | 其他交通运输支出 | 82.73 | 82.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 82.73 | 82.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 83.95 | 83.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 22102 | 住房改革支出 | 83.95 | 83.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2210201 | 住房公积金 | 60.45 | 60.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2210203 | 购房补贴 | 23.50 | 23.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 备注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
| 公开04表 | ||||||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区交通委员会 | 2018年度 | 单位：万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | |||||
| 项 目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | |||
| 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 13,413.76 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 七、文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 八、社会保障和就业支出 | 250.23 | 250.23 | 0.00 | |||
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 71.33 | 71.33 | 0.00 | |||
| 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 十一、城乡社区支出 | 1,764.03 | 1,764.03 | 0.00 | |||
| 十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 十三、交通运输支出 | 11,244.69 | 11,244.69 | 0.00 | |||
| 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 十九、住房保障支出 | 83.49 | 83.49 | 0.00 | |||
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 二十一、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 二十二、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 二十三、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 本年收入合计 | 13,413.76 | 本年支出合计 | 13,413.76 | 13,413.76 | 0.00 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 0.00 | 基本支出结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 13,413.76 | 合计 | 13,413.76 | 13,413.76 | 0.00 | |
| 备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
| 公开05表 | |||||||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区交通委员会 | 2018年度 | 单位：万元 | |||||
| 项目 | 决算数 | ||||||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 合计 | 13,413.76 | 1,563.54 | 11,850.22 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 250.23 | 250.23 | 0.00 | |||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 211.55 | 211.55 | 0.00 | |||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 99.98 | 99.98 | 0.00 | |||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38.82 | 38.82 | 0.00 | |||
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 72.75 | 72.75 | 0.00 | |||
| 20808 | 抚恤 | 34.90 | 34.90 | 0.00 | |||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 32.50 | 32.50 | 0.00 | |||
| 2080899 | 其他优抚支出 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | |||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.78 | 3.78 | 0.00 | |||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 3.78 | 3.78 | 0.00 | |||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 71.33 | 71.33 | 0.00 | |||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 71.33 | 71.33 | 0.00 | |||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 40.73 | 40.73 | 0.00 | |||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 30.60 | 30.60 | 0.00 | |||
| 212 | 城乡社区支出 | 1,764.03 | 1.03 | 1,763.00 | |||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1.03 | 1.03 | 0.00 | |||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1.03 | 1.03 | 0.00 | |||
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 1,763.00 | 0.00 | 1,763.00 | |||
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 1,763.00 | 0.00 | 1,763.00 | |||
| 214 | 交通运输支出 | 11,244.68 | 1,157.47 | 10,087.21 | |||
| 21401 | 公路水路运输 | 5,497.75 | 1,082.48 | 4,415.27 | |||
| 2140101 | 行政运行 | 509.77 | 509.77 | 0.00 | |||
| 2140102 | 一般行政管理事务 | 302.00 | 0.00 | 302.00 | |||
| 2140104 | 公路建设 | 3,053.03 | 0.00 | 3,053.03 | |||
| 2140106 | 公路养护 | 609.23 | 393.23 | 216.00 | |||
| 2140112 | 公路运输管理 | 179.48 | 179.48 | 0.00 | |||
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 844.24 | 0.00 | 844.24 | |||
| 21406 | 车辆购置税支出 | 5,671.94 | 0.00 | 5,671.94 | |||
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 2,010.00 | 0.00 | 2,010.00 | |||
| 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 3,661.94 | 0.00 | 3,661.94 | |||
| 21499 | 其他交通运输支出 | 74.99 | 74.99 | 0.00 | |||
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 74.99 | 74.99 | 0.00 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 83.49 | 83.49 | 0.00 | |||
| 22102 | 住房改革支出 | 83.49 | 83.49 | 0.00 | |||
| 2210201 | 住房公积金 | 59.99 | 59.99 | 0.00 | |||
| 2210203 | 购房补贴 | 23.50 | 23.50 | 0.00 | |||
| 备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||
| 公开06表 | |||||||||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区交通委员会 | 金额单位：万元 | ||||||||
| 人员经费 | 公用经费 | ||||||||
| 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | |
| 301 | 工资福利支出 | 1,005.75 | 302 | 商品和服务支出 | 400.39 | 310 | 资本性支出 | 15.34 | |
| 30101 | 基本工资 | 232.32 | 30201 | 办公费 | 45.85 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 101.02 | 30202 | 印刷费 | 9.70 | 31002 | 办公设备购置 | 15.34 | |
| 30103 | 奖金 | 85.14 | 30203 | 咨询费 | 2.35 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.16 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 153.07 | 30205 | 水费 | 1.72 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 99.98 | 30206 | 电费 | 16.94 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 38.82 | 30207 | 邮电费 | 21.67 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 55.06 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 12.91 | 30209 | 物业管理费 | 2.19 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 19.27 | 30211 | 差旅费 | 96.21 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 59.99 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
| 30114 | 医疗费 | 4.40 | 30213 | 维修（护）费 | 5.75 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 143.78 | 30214 | 租赁费 | 4.23 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 142.06 | 30215 | 会议费 | 0.76 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 3.68 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 8.16 | 312 | 对企业补助 | 0.00 | |
| 30304 | 抚恤金 | 32.50 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 24.25 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 1.29 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 8.40 | 30227 | 委托业务费 | 7.75 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 83.31 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 12.86 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 16.90 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |
| 30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 76.91 | 30239 | 其他交通费用 | 15.30 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.57 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 43.01 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |||||||
| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||||||
| 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |||||||
| 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | |||||||
| 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | |||||||
| 人员经费合计 | 1,147.81 | 公用经费合计 | 415.73 | ||||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
| 公开07表 | ||||||||||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区交通委员会 | 2018年度 | 单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
| 合计 | ||||||||||
| 备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | ||||||||||
| 本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | ||||||||||
| 部门决算相关信息统计表 | |||||
| 公开08表 | |||||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区交通委员会 | 2018年度 | 单位：万元 | |||
| 项 目 | 预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 | |
| 一、“三公”经费支出 | — | — | 二、机关运行经费 | 190.07 | |
| （一）支出合计 | 38.44 | 18.19 | （一）行政单位 | 190.07 | |
| 1．因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 | （二）参照公务员法管理事业单位 | 0.00 | |
| 2．公务用车购置及运行维护费 | 33.80 | 18.02 | |||
| （1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 三、国有资产占用情况 | — | |
| （2）公务用车运行维护费 | 33.80 | 18.02 | （一）车辆数合计（辆） | 13.00 | |
| 3．公务接待费 | 4.64 | 0.17 | 1.副部（省）级及以上领导用车 | 0.00 | |
| （1）国内接待费 | 4.64 | 0.17 | 2.主要领导干部用车 | 0.00 | |
| 其中：外事接待费 | 2.24 | 0.00 | 3.机要通信用车 | 0.00 | |
| （2）国（境）外接待费 | 0.00 | 0.00 | 4.应急保障用车 | 9.00 | |
| （二）相关统计数 | — | — | 5.执法执勤用车 | 0.00 | |
| 1．因公出国（境）团组数（个） | — | 0.00 | 6.特种专业技术用车 | 4.00 | |
| 2．因公出国（境）人次数（人） | — | 0.00 | 7.离退休干部用车 | 0.00 | |
| 3．公务用车购置数（辆） | — | 0.00 | 8.其他用车 | 0.00 | |
| 4．公务用车保有量（辆） | — | 13.00 | |||
| 5．国内公务接待批次（个） | — | 2.00 | （二）单价50万元以上通用设备（台，套） | 1.00 | |
| 其中：外事接待批次（个） | — | 0.00 | （三）单价100万元以上专用设备（台，套） | 0.00 | |
| 6．国内公务接待人次（人） | — | 34.00 | |||
| 其中：外事接待人次（人） | — | 0.00 | |||
| 7．国（境）外公务接待批次（个） | — | 0.00 | |||
| 8．国（境）外公务接待人次（人） | — | 0.00 | |||
| 备注：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | |||||
| 本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。 | |||||
