| 索引号： | 11500106009290438E/2021-01289 | 信息分类名称： | 财政/财政预算、决算 | ||
| 发布机构： | 沙坪坝区财政局 | 生成日期： | 2021-08-25 | 发布日期： | 2021-08-25 |
| 名称： | 重庆市沙坪坝区交通服务中心2020年度部门决算情况说明 | ||||
| 文号： | 主题词： | ||||
重庆市沙坪坝区交通服务中心
2020年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
重庆市沙坪坝区交通服务中心承担道路运输、水上运输管理具体工作；承担协调城市轨道、铁路、民航的具体工作。
（二）机构设置
重庆市沙坪坝区交通服务中心设有综合办公室、维修驾培办公室、安全监督办公室、综合运输办公室、港航办公室、证照服务办公室六个业务办公室。
（三）单位构成
从预算单位构成看，无纳入本单位2020年度决算编制的下级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计568.25万元，支出总计568.25万元。收支较上年决算数增加5.37万元、增长1%，主要原因是机构改革，重庆市沙坪坝区汽车客运服务中心与重庆市沙坪坝区交通服务中心合并，收支有所增加。
2.收入情况。2020年度收入合计568.25万元，较上年决算数增加5.37万元，增长1%，主要原因是机构改革，重庆市沙坪坝区汽车客运服务中心与重庆市沙坪坝区交通服务中心合并，收入有所增加。其中：财政拨款收入568.25万元，占100%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2020年度支出合计568.25万元，较上年决算数增加5.37万元，增长1%，主要原因是机构改革，重庆市沙坪坝区汽车客运服务中心与重庆市沙坪坝区交通服务中心合并，人员费用有所增加。其中：基本支出 446.20万元，占78.5%；项目支出122.05万元，占21.5%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是2020年末收支结平，无结转结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计568.25万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加5.37万元，增长1%。主要原因是机构改革，重庆市沙坪坝区汽车客运服务中心与重庆市沙坪坝区交通服务中心合并，人员费用和公用费用有所增加。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入568.25万元，较上年决算数增加5.37万元，增长1%。主要原因是人员费用和公用费用有所增加。较年初预算数增加70.09万元，增长14.1%。主要原因是机构改革，重庆市沙坪坝区汽车客运服务中心与重庆市沙坪坝区交通服务中心合并，人员费用和公用费用有所增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出568.25万元，较上年决算数增加5.37万元，增长1%。主要原因是人员费用和公用费用有所增加。较年初预算数 增加70.09万 元，增长14.1%。主要原因是机构改革，重庆市沙坪坝区汽车客运服务中心与重庆市沙坪坝区交通服务中心合并，人员费用和公用费用有所增加。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是2020年末收支结平，无结转结余。
4.比较情况。本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出42.08万元，占7.4%，较年初预算数增加5.30万元，增长14.4%，主要原因是机构改革，重庆市沙坪坝区汽车客运服务中心与重庆市沙坪坝区交通服务中心合并，社会保障与就业支出有所增加。
（2）卫生健康支出16.27万元，占2.9%，较年初预算数增加1.44万 元，增长9.7%，主要原因是机构改革，重庆市沙坪坝区汽车客运服务中心与重庆市沙坪坝区交通服务中心合并，卫生健康支出有所增加。
（3）交通运输支出491.75万元，占86.5%，较年初预算数增加62.91万 元，增长14.7%，主要原因是机构改革，重庆市沙坪坝区汽车客运服务中心与重庆市沙坪坝区交通服务中心合并，交通运输支出有所增加。
（4）住房保障支出18.15万元，占3.2%，较年初预算数增加0.44万 元，增长2.5%，主要原因是机构改革，重庆市沙坪坝区汽车客运服务中心与重庆市沙坪坝区交通服务中心合并，住房保障支出有所增加。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出446.20万元。其中：人员经费323.02万元，较上年决算数增加35.09万 元，增长12.2%，主要原因是机构改革，重庆市沙坪坝区汽车客运服务中心与重庆市沙坪坝区交通服务中心合并，人员费用有所增加。人员经费用途主要包括工资、社保、公积金、差旅费、通讯费等。公用经费123.19万元，较上年决算数减少31.09万元，下降20.2%，主要原因是政府采购费用较少。公用经费用途主要包括办公费、水电费、物管费、公告费、港航费用等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是2020年末收支结平，无结转结余。本年支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，主要是本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计1.03万元，较年初预算数减少0.90万元，下降46.6%，主要原因是公务用车运行维护费增加，其他“二公”未产生费用。 较上年支出数增加1.03万元，增长100%，主要原因是机构改革，重庆市沙坪坝区汽车客运服务中心与重庆市沙坪坝区交通服务中心合并，重庆市沙坪坝区汽车客运服务中心的公务用车划入重庆市沙坪坝区交通服务中心，公务用车运行维护费增加。
（二）“三公”经费分项支出情况
2020年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要是本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。
公务车购置费0.00万元，主要用于本单位2020年度未发生公务车购置费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2020年度未发生公务车购置费用支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2020年度未发生公务车购置费用支出。
公务车运行维护费1.03万元，主要用于公务车日常加油、保养、保险费用。费用支出较年初预算数减少0.90万元，下降46.6%，主要原因是公务车日常加油、保养、保险费用有所减少。较上年支出数增加1.03万元，增长100%，主要原因是机构改革，重庆市沙坪坝区汽车客运服务中心与重庆市沙坪坝区交通服务中心合并，重庆市沙坪坝区汽车客运服务中心的公务用车划入重庆市沙坪坝区交通服务中心，公务用车运行维护费增加。
公务接待费0.00万元，本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。
（三）“三公”经费实物量情况
2020年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本单位人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.03万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。本年度会议费支出1.00万元，较上年决算数增加0.49万元，增长96.1%，主要原因是疫情会议工作增加。本年度培训费支出1.98万元，较上年决算数增加0.83万元，增长72.2%，主要原因是工作培训任务增加。
（二）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中机要通信用车1辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。
（三）政府采购支出情况说明
2020年度本单位政府采购支出总额52.84万元，其中：政府采购货物支出0.09万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出52.75万元。授予中小企业合同金额52.84万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 52.84万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购货物和服务支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本单位对客货运输安全监管系统及服务和港航管理2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金合计101万元。
（二）绩效自评结果
1.绩效自评表
2020年度项目资金绩效自评表1 | ||||||||||
项目名称 | 客货运输安全监管系统及服务 | 自评总分（分) | 100.00 | |||||||
主管部门 | 区交通局 | 联系人及电话 | ||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率得分（分) | |||||
年度总金额 | 26 | 26 | 26 | 100.00% | 10.00 | |||||
其中：①部门预算 | 26 | 26 | 其中：①本单位实际支出 | 26 | 100.00% | / | ||||
②其他部门指标调入 | 来源单位 | 无 | 金额 | 0 | ②调出到其他单位的实际总支出 | 0 | / | |||
年度 | 年初绩效目标 | 全年调整绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||
信息系统正常运行率 | 无 | 信息系统正常运行率完成100% | ||||||||
绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 全年完成值 | 得分系数（%） | 核心指标 （是/否） | 权重（分） | 指标得分 （分） |
信息系统正常运行率 | % | ≥ | 100 | 100 | 100 | 100% | 是 | 30 | 30 | |
数据共享率 | % | ≥ | 100 | 100 | 100 | 100% | 是 | 20 | 20 | |
系统正常运行率 | % | ≥ | 100 | 100 | 100 | 100% | 是 | 20 | 20 | |
硬件设备正常运行率 | % | ≥ | 100 | 100 | 100 | 100% | 是 | 20 | 20 | |
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 | ||||||||||
2020年度项目资金绩效自评表 2 | |||||||||||
项目名称 | 港航管理 | 自评总分（分) | 100.00 | ||||||||
主管部门 | 区交通局 | 联系人及电话 | |||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率得分（分) | ||||||
年度总金额 | 75 | 75 | 75 | 100.00% | 10.00 | ||||||
其中：①部门预算 | 75 | 75 | 其中：①本单位实际支出 | 75 | 100.00% | / | |||||
②其他部门指标调入 | 来源单位 | 无 | 金额 | 0 | ②调出到其他单位的实际总支出 | 0 | / | ||||
年度 | 年初绩效目标 | 全年调整绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||
1、每月开展码头、岸线、船舶巡查检查4次。 | 无 | 码头检查11次，岸线巡查24次；趸船安全检查29次 | |||||||||
绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 全年完成值 | 得分系数（%） | 核心指标 （是/否） | 权重（分） | 指标得分 （分） | |
安全监管船舶数量 | 艘 | ≥ | 7 | 7 | 7 | 100 | 是 | 25 | 25 | ||
整合关闭散货码头个数 | 个 | ≥ | 3 | 3 | 3 | 100 | 是 | 20 | 20.00 | ||
加强宣传教育 | 场 | ≥ | 1 | 1 | 1 | 100 | 是 | 15 | 15.00 | ||
安全管理 | 次 | ≤ | 0 | 0 | 0 | 100 | 是 | 30 | 30.00 | ||
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 | |||||||||||
2.绩效自评报告或案例
本单位2020年度无绩效自评报告或案例（未委托第三方开展）
（三）重点绩效评价结果
本单位2020年度未进行重点绩效评价
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：彭茜023-65339150。
Overview
GK01 收入支出决算总表GK02 收入决算表
GK03 支出决算表
GK04 财政拨款收入支出决算总表
GK05 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
GK08 机构运行信息表
GK09 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
Sheet 1: GK01 收入支出决算总表
| 收入支出决算总表 | |||
| 公开01表 | |||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区交通服务中心 | 2020年度 | 单位：万元 | |
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 568.25 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 42.08 |
| 九、卫生健康支出 | 16.27 | ||
| 十、节能环保支出 | 0.00 | ||
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||
| 十二、农林水支出 | 0.00 | ||
| 十三、交通运输支出 | 491.75 | ||
| 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
| 十六、金融支出 | 0.00 | ||
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
| 十九、住房保障支出 | 18.15 | ||
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
| 二十三、其他支出 | 0.00 | ||
| 二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
| 二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 568.25 | 本年支出合计 | 568.25 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 0.00 |
| 总计 | 568.25 | 总计 | 568.25 |
| 备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | |||
Sheet 2: GK02 收入决算表
| 收入决算表 | |||||||||||
| 公开02表 | |||||||||||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区交通服务中心 | 2020年度 | 单位：万元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||||||
| 小计 | 其中：教育收费 | ||||||||||
| 合计 | 568.25 | 568.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 42.07 | 42.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.15 | 36.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.80 | 24.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.35 | 11.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.92 | 5.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 5.92 | 5.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 16.27 | 16.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.27 | 16.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 16.27 | 16.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 214 | 交通运输支出 | 491.76 | 491.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21401 | 公路水路运输 | 439.03 | 439.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2140112 | 公路运输管理 | 316.98 | 316.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 122.05 | 122.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21499 | 其他交通运输支出 | 52.73 | 52.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 52.73 | 52.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 18.15 | 18.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 18.15 | 18.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 18.15 | 18.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
Sheet 3: GK03 支出决算表
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区交通服务中心 | 2020年度 | 单位：万元 | |||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||||
| 合计 | 568.25 | 446.20 | 122.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 42.07 | 42.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.15 | 36.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.80 | 24.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.35 | 11.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.92 | 5.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 5.92 | 5.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 16.27 | 16.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.27 | 16.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 16.27 | 16.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 214 | 交通运输支出 | 491.76 | 369.71 | 122.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21401 | 公路水路运输 | 439.03 | 316.98 | 122.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2140112 | 公路运输管理 | 316.98 | 316.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 122.05 | 0.00 | 122.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21499 | 其他交通运输支出 | 52.73 | 52.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 52.73 | 52.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 18.15 | 18.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 18.15 | 18.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 18.15 | 18.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 备注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
Sheet 4: GK04 财政拨款收入支出决算总表
| 财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
| 公开04表 | ||||||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区交通服务中心 | 2020年度 | 单位：万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | |||||
| 项 目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | |||
| 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 568.25 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 八、社会保障和就业支出 | 42.08 | 42.08 | 0.00 | 0.00 | ||
| 九、卫生健康支出 | 16.27 | 16.27 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十三、交通运输支出 | 491.75 | 491.75 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十九、住房保障支出 | 18.15 | 18.15 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十三、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十四、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 568.25 | 二十五、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 0.00 | 本年支出合计 | 568.25 | 568.25 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | |||||
| 总计 | 568.25 | 总计 | 568.25 | 568.25 | 0.00 | 0.00 |
| 备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||
Sheet 5: GK05 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
| 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开05表 | |||||||||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区交通服务中心 | 2020年度 | 单位：万元 | |||||||
| 项目 | 年初结转结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 合计 | 0.00 | 568.25 | 568.25 | 446.20 | 122.05 | 0.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 42.07 | 42.07 | 42.07 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.00 | 36.15 | 36.15 | 36.15 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 24.80 | 24.80 | 24.80 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 11.35 | 11.35 | 11.35 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 16.27 | 16.27 | 16.27 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 16.27 | 16.27 | 16.27 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.00 | 16.27 | 16.27 | 16.27 | 0.00 | 0.00 | ||
| 214 | 交通运输支出 | 0.00 | 491.76 | 491.76 | 369.71 | 122.05 | 0.00 | ||
| 21401 | 公路水路运输 | 0.00 | 439.03 | 439.03 | 316.98 | 122.05 | 0.00 | ||
| 2140112 | 公路运输管理 | 0.00 | 316.98 | 316.98 | 316.98 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 0.00 | 122.05 | 122.05 | 0.00 | 122.05 | 0.00 | ||
| 21499 | 其他交通运输支出 | 0.00 | 52.73 | 52.73 | 52.73 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 0.00 | 52.73 | 52.73 | 52.73 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 0.00 | 18.15 | 18.15 | 18.15 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 18.15 | 18.15 | 18.15 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 18.15 | 18.15 | 18.15 | 0.00 | 0.00 | ||
| 备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。 | |||||||||
Sheet 6: GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
| 公开06表 | ||||||||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区交通服务中心 | 金额单位：万元 | |||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 323.02 | 302 | 商品和服务支出 | 121.98 | 310 | 资本性支出 | 1.21 |
| 30101 | 基本工资 | 89.46 | 30201 | 办公费 | 10.18 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 33.41 | 30202 | 印刷费 | 6.26 | 31002 | 办公设备购置 | 1.21 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 2.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 14.67 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 103.80 | 30205 | 水费 | 0.31 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 24.80 | 30206 | 电费 | 3.12 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 11.35 | 30207 | 邮电费 | 12.47 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.27 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 40.09 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.92 | 30211 | 差旅费 | 17.66 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 18.15 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 5.18 | 30213 | 维修（护）费 | 0.56 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 1.40 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 1.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 1.98 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 4.85 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 11.78 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.09 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.03 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 7.19 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | ||||||
| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||||||
| 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | ||||||
| 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | ||||||
| 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | ||||||
| 人员经费合计 | 323.02 | 公用经费合计 | 123.19 | |||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
Sheet 7: GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开07表 | |||||||||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区交通服务中心 | 2020年度 | 单位：万元 | |||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 合计 | |||||||||
| 备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
| 本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | |||||||||
Sheet 8: GK08 机构运行信息表
| 机构运行信息表 | ||||
| 公开08表 | ||||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区交通服务中心 | 2020年度 | 单位：万元 | ||
| 项 目 | 预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
| 一、“三公”经费支出 | — | — | 四、机关运行经费 | 0.00 |
| （一）支出合计 | 1.93 | 1.03 | （一）行政单位 | 0.00 |
| 1．因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 | （二）参照公务员法管理事业单位 | 0.00 |
| 2．公务用车购置及运行维护费 | 1.93 | 1.03 | 五、国有资产占用情况 | — |
| （1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | （一）车辆数合计（辆） | 1 |
| （2）公务用车运行维护费 | 1.93 | 1.03 | 1.副部（省）级及以上领导用车 | 0 |
| 3．公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 2.主要领导干部用车 | 0 |
| （1）国内接待费 | — | 0.00 | 3.机要通信用车 | 1 |
| 其中：外事接待费 | — | 0.00 | 4.应急保障用车 | 0 |
| （2）国（境）外接待费 | — | 0.00 | 5.执法执勤用车 | 0 |
| （二）相关统计数 | — | — | 6.特种专业技术用车 | 0 |
| 1．因公出国（境）团组数（个） | — | 0 | 7.离退休干部用车 | 0 |
| 2．因公出国（境）人次数（人） | — | 0 | 8.其他用车 | 0 |
| 3．公务用车购置数（辆） | — | 0 | （二）单价50万元（含）以上通用设备（台，套） | 0 |
| 4．公务用车保有量（辆） | — | 1 | （三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套） | 1 |
| 5．国内公务接待批次（个） | — | 0 | 六、政府采购支出信息 | — |
| 其中：外事接待批次（个） | — | 0 | （一）政府采购支出合计 | 52.84 |
| 6．国内公务接待人次（人） | — | 0 | 1．政府采购货物支出 | 0.09 |
| 其中：外事接待人次（人） | — | 0 | 2．政府采购工程支出 | 0.00 |
| 7．国（境）外公务接待批次（个） | — | 0 | 3．政府采购服务支出 | 52.75 |
| 8．国（境）外公务接待人次（人） | — | 0 | （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 52.84 |
| 二、会议费 | — | 1.00 | 其中：授予小微企业合同金额 | 52.84 |
| 三、培训费 | — | 1.98 | ||
| 备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | ||||
| 本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。 | ||||
Sheet 9: GK09 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开09表 | ||||||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区交通服务中心 | 2020年度 | 单位：万元 | ||||
| 项目 | 本年支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | ||||||
| 备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
| 本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。 | ||||||
