| 索引号： | 11500106009290438E/2021-01290 | 信息分类名称： | 财政/财政预算、决算 | ||
| 发布机构： | 沙坪坝区财政局 | 生成日期： | 2021-08-25 | 发布日期： | 2021-08-25 |
| 名称： | 重庆市沙坪坝区公路养护中心2020年度部门决算情况说明 | ||||
| 文号： | 主题词： | ||||
重庆市沙坪坝区公路养护中心
2020年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
我单位属于重庆市沙坪坝区交通局下属事业单位。其主要职责为：提供公路建设养护管理服务。承担区直管公路的建设、养护、管理的具体工作；承担指导街镇自管公路的建设、养护、管理的具体工作并提供相关服务。
（二）机构设置
我单位设置4个内设机构，分别为办公室、计财科、建设养护科、安全应急科。
（三）单位构成
我单位属于财政二级预算单位，独立核算账务。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计6,651.42万元，支出总计6,651.42万元。收支较上年决算数 增加4,547.83万元、 增长 216.2%，主要原因是按2020年计划安排，新增建设项目22个，增加项目支出4501万元。
2.收入情况。2020年度收入合计6,651.42万元，较上年决算数增加4,547.83万元，增长216.2%，主要原因是按2020年计划安排，新增建设项目22个，增加项目支出4501万元。其中：财政拨款收入6,651.42万元，占100%。
3.支出情况。2020年度支出合计6,651.42万元，较上年决算数增加4,547.83万元，增长216.2%，主要原因是按2020年计划安排，新增建设项目22个，增加项目支出4501万元。其中：基本支出 524.78万元，占7.9%；项目支出6,126.64万元，占92.1%。
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年末数据无变化。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计6,651.42万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加4,547.83万 元，增长216.2%。主要原因是按2020年计划安排，新增建设项目22个，增加项目支出4501万元。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入3,985.61万元，较上年决算数增加2,218.99万元，增长125.6%。主要原因是按2020年计划安排，新增建设项目支出导致。较年初预算数 增加1,193.97万元，增长42.8%。主要原因是按2020年计划安排，新增建设项目支出导致。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出3,985.61万元，较上年决算数增加2,218.99万元，增长125.6%。主要原因是按2020年计划安排，新增建设项目支出导致。较年初预算数 增加1,193.97万 元，增长42.8%。主要原因是按2020年计划安排，新增建设项目支出导致。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无变化。
4.比较情况。本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出46.53万元，占1.2%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%。
（2）卫生健康支出16.61万元，占0.4%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%。
（3）交通运输支出3,902.58万元，占97.9%，较年初预算数增加1,193.97万 元，增长44.1%，主要原因是按2020年计划安排，新增建设项目支出导致。
（4）住房保障支出19.89万元，占0.5%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出524.78万元。其中：人员经费392.93万元，较上年决算数增加84.89万 元，增长27.6%，主要原因是2020年按发放通知时间发放了2019年的未休假补贴和年终奖。人员经费用途主要包括人员的工资和五险两金。公用经费131.85万元，较上年决算数减少7.65万元，下降5.5%，主要原因是按全区过紧日子的精神，压减当年日常支出。公用经费用途主要包括单位办公、水费、差旅、工会经费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入2,665.81万元，较上年决算数增加2,328.84万元，增长691.1%，主要原因是按2020年计划安排，新增建设项目支出导致。本年支出2,665.81万元，较上年决算数增加2,328.84万元，增长691.1%，主要原因是按2020年计划安排，新增建设项目支出导致。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计14.16万元，较年初预算数减少1.14万元，下降7.5%，主要原因是按全区过紧日子的精神，压减当年日常支出。 较上年支出数减少0.80万 元，下降5.3%，主要原因是按全区过紧日子的精神，压减当年日常支出。
（二）“三公”经费分项支出情况
2020年度本部门未发生因公出国（境）费用，费用支出较年初预算数和上年支出数保持一致。
本单位2020年度未发生公务车购置费，费用支出较年初预算数和上年支出数保持一致。
公务车运行维护费14.16万元，主要用于公务车的维修及油费。费用支出较年初预算数减少0.84万元，下降5.6%，主要原因是按全区过紧日子的精神，压减当年日常支出。较上年支出数减少0.80万元，下降5.3%，主要原因是按全区过紧日子的精神，压减当年日常支出。
本单位2020年度未发生公务接待费，费用支出较年初预算数减少0.30万元，下降100%，主要原因是厉行节俭，未安排接待工作。较上年支出数保持一致。
（三）“三公”经费实物量情况
2020年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为8辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本单位人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.77万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
2020年度本部门机关运行经费支出0.00万元，较上年决算数减少1.82万元，下降100%，主要原因是人员调出。本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数保持一致。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少0.39万元，下降100%，主要原因是厉行节俭，减少了培训次数。
（二）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中，应急保障用车4辆、特种专业技术用车4辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明
2020年度本单位政府采购支出总额1,193.18万元，其中：政府采购货物支出52.06万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1,141.12万元。授予中小企业合同金额953.09万元，占政府采购支出总额的79.9%，其中：授予小微企业合同金额 590.39万元，占政府采购支出总额的49.5%。主要用于采购农村公路养护劳务、公路保洁及公路绿化服务。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位对10个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评10项，涉及资金6127万元；未委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看，我单位项目执行率较好，达到了预算绩效管理要求。
（二）绩效自评结果
1.绩效自评表
2020年度项目资金绩效自评表 | ||||||||||
填报单位（盖章）：重庆市沙坪坝区公路养护中心 | ||||||||||
项目名称 | 农村公路工程建设 | 自评总分（分) | 100.00 | |||||||
主管部门 | 重庆市沙坪坝区交通局 | 联系人及电话 | ||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率得分（分) | |||||
年度总金额 | 4367 | 4367 | 4367 | 100.00% | 10.00 | |||||
其中：①部门预算 | 4367 | 4367 | 其中：①本单位实际支出 | 4367 | 100.00% | / | ||||
②其他部门指标调入 | 来源单位 | 金额 | ②调出到其他单位的实际总支出 | 0 | #DIV/0! | / | ||||
年 | 年初绩效目标 | 全年调整绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||
1、改善居民出行环境，保障车辆通行安全； | 1、改善居民出行环境，保障车辆通行安全； | 2020年完成公路路面养护及改造工程7个，提高了沙坪坝区歌乐山、土主片区等街镇的出行环境及出行舒适度。公路加宽改造项目1个，带动回龙坝镇五云山寨等乡村产业。边坡整治项目1个，保障了附近居民出行安全。桥梁改造项目1个，提升土主镇居民幸福指数及出行安全性。2020年完成项目里程合计23.71公里，边坡整治面积合计3500平方米，桥梁改造项目1个。 | ||||||||
绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 全年完成值 | 得分系数（%） | 核心指标 （是/否） | 权重（分） | 指标得分 （分） |
公路建设工程量完成率 | % | ≥ | 100% | 100% | 100% | 100% | 是 | 20 | 20.00 | |
交工验收合格率 | % | ≥ | 100% | 100% | 100% | 100% | 是 | 20 | 20.00 | |
公路养护工程合格率 | % | ≥ | 100% | 100% | 100% | 100% | 是 | 20 | 20.00 | |
改造桥梁护栏数量 | 座 | ≥ | 1 | 1 | 1 | 100% | 是 | 20 | 20.00 | |
国省道MQI优良路率 | % | ≥ | 100% | 100% | 100% | 100% | 否 | 10 | 10.00 | |
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 | ||||||||||
2.绩效自评报告或案例
本单位2020年未委托第三方开展绩效自评。
（三）重点绩效评价结果
本单位2020年未进行重点绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：邱琴023-65011667。
Overview
GK01 收入支出决算总表GK02 收入决算表
GK03 支出决算表
GK04 财政拨款收入支出决算总表
GK05 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
GK08 机构运行信息表
GK09 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
Sheet 1: GK01 收入支出决算总表
| 收入支出决算总表 | |||
| 公开01表 | |||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区公路养护中心 | 2020年度 | 单位：万元 | |
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 3,985.61 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2,665.81 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 46.53 |
| 九、卫生健康支出 | 16.61 | ||
| 十、节能环保支出 | 0.00 | ||
| 十一、城乡社区支出 | 2,665.81 | ||
| 十二、农林水支出 | 0.00 | ||
| 十三、交通运输支出 | 3,902.58 | ||
| 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
| 十六、金融支出 | 0.00 | ||
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
| 十九、住房保障支出 | 19.89 | ||
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
| 二十三、其他支出 | 0.00 | ||
| 二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
| 二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 6,651.42 | 本年支出合计 | 6,651.42 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 0.00 |
| 总计 | 6,651.42 | 总计 | 6,651.42 |
| 备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | |||
Sheet 2: GK02 收入决算表
| 收入决算表 | |||||||||||
| 公开02表 | |||||||||||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区公路养护中心 | 2020年度 | 单位：万元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||||||
| 小计 | 其中：教育收费 | ||||||||||
| 合计 | 6,651.42 | 6,651.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 46.54 | 46.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 46.54 | 46.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.58 | 26.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.29 | 13.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 6.67 | 6.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 16.61 | 16.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.61 | 16.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 16.61 | 16.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 2,665.81 | 2,665.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,665.81 | 2,665.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120803 | 城市建设支出 | 2,602.15 | 2,602.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 63.66 | 63.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 214 | 交通运输支出 | 3,902.57 | 3,902.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21401 | 公路水路运输 | 2,582.01 | 2,582.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2140106 | 公路养护 | 666.55 | 666.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 1,915.46 | 1,915.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21406 | 车辆购置税支出 | 1,320.56 | 1,320.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 510.40 | 510.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 810.16 | 810.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 19.89 | 19.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 19.89 | 19.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 19.89 | 19.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
Sheet 3: GK03 支出决算表
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区公路养护中心 | 2020年度 | 单位：万元 | |||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||||
| 合计 | 6,651.42 | 524.78 | 6,126.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 46.54 | 46.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 46.54 | 46.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.58 | 26.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.29 | 13.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 6.67 | 6.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 16.61 | 16.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.61 | 16.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 16.61 | 16.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 2,665.81 | 0.00 | 2,665.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,665.81 | 0.00 | 2,665.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120803 | 城市建设支出 | 2,602.15 | 0.00 | 2,602.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 63.66 | 0.00 | 63.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 214 | 交通运输支出 | 3,902.57 | 441.75 | 3,460.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21401 | 公路水路运输 | 2,582.01 | 441.75 | 2,140.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2140106 | 公路养护 | 666.55 | 441.75 | 224.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 1,915.46 | 0.00 | 1,915.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21406 | 车辆购置税支出 | 1,320.56 | 0.00 | 1,320.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 510.40 | 0.00 | 510.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 810.16 | 0.00 | 810.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 19.89 | 19.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 19.89 | 19.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 19.89 | 19.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 备注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
Sheet 4: GK04 财政拨款收入支出决算总表
| 财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
| 公开04表 | ||||||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区公路养护中心 | 2020年度 | 单位：万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | |||||
| 项 目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | |||
| 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 3,985.61 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2,665.81 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 八、社会保障和就业支出 | 46.53 | 46.53 | 0.00 | 0.00 | ||
| 九、卫生健康支出 | 16.61 | 16.61 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十一、城乡社区支出 | 2,665.81 | 0.00 | 2,665.81 | 0.00 | ||
| 十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十三、交通运输支出 | 3,902.58 | 3,902.58 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十九、住房保障支出 | 19.89 | 19.89 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十三、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十四、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 6,651.42 | 二十五、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 0.00 | 本年支出合计 | 6,651.42 | 3,985.61 | 2,665.81 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | |||||
| 总计 | 6,651.42 | 总计 | 6,651.42 | 3,985.61 | 2,665.81 | 0.00 |
| 备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||
Sheet 5: GK05 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
| 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开05表 | |||||||||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区公路养护中心 | 2020年度 | 单位：万元 | |||||||
| 项目 | 年初结转结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 合计 | 0.00 | 3,985.61 | 3,985.61 | 524.78 | 3,460.83 | 0.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 46.54 | 46.54 | 46.54 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.00 | 46.54 | 46.54 | 46.54 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 26.58 | 26.58 | 26.58 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 13.29 | 13.29 | 13.29 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.00 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 16.61 | 16.61 | 16.61 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 16.61 | 16.61 | 16.61 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.00 | 16.61 | 16.61 | 16.61 | 0.00 | 0.00 | ||
| 214 | 交通运输支出 | 0.00 | 3,902.57 | 3,902.57 | 441.75 | 3,460.83 | 0.00 | ||
| 21401 | 公路水路运输 | 0.00 | 2,582.01 | 2,582.01 | 441.75 | 2,140.27 | 0.00 | ||
| 2140106 | 公路养护 | 0.00 | 666.55 | 666.55 | 441.75 | 224.81 | 0.00 | ||
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 0.00 | 1,915.46 | 1,915.46 | 0.00 | 1,915.46 | 0.00 | ||
| 21406 | 车辆购置税支出 | 0.00 | 1,320.56 | 1,320.56 | 0.00 | 1,320.56 | 0.00 | ||
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 0.00 | 510.40 | 510.40 | 0.00 | 510.40 | 0.00 | ||
| 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 0.00 | 810.16 | 810.16 | 0.00 | 810.16 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 0.00 | 19.89 | 19.89 | 19.89 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 19.89 | 19.89 | 19.89 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 19.89 | 19.89 | 19.89 | 0.00 | 0.00 | ||
| 备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。 | |||||||||
Sheet 6: GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
| 公开06表 | ||||||||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区公路养护中心 | 金额单位：万元 | |||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 381.23 | 302 | 商品和服务支出 | 131.85 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 32.93 | 30201 | 办公费 | 15.38 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 44.39 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 93.68 | 30205 | 水费 | 0.20 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 26.58 | 30206 | 电费 | 1.42 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 13.29 | 30207 | 邮电费 | 8.57 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.61 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 38.66 | 30211 | 差旅费 | 12.11 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 19.89 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.02 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 95.19 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 11.71 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.33 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 7.23 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.52 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 4.48 | 30227 | 委托业务费 | 3.96 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 21.91 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 5.71 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 14.16 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 30.85 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 16.71 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | ||||||
| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||||||
| 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | ||||||
| 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | ||||||
| 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | ||||||
| 人员经费合计 | 392.93 | 公用经费合计 | 131.85 | |||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
Sheet 7: GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开07表 | |||||||||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区公路养护中心 | 2020年度 | 单位：万元 | |||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 合计 | 0.00 | 2,665.81 | 2,665.81 | 0.00 | 2,665.81 | 0.00 | |||
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 2,665.81 | 2,665.81 | 0.00 | 2,665.81 | 0.00 | ||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 2,665.81 | 2,665.81 | 0.00 | 2,665.81 | 0.00 | ||
| 2120803 | 城市建设支出 | 0.00 | 2,602.15 | 2,602.15 | 0.00 | 2,602.15 | 0.00 | ||
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 63.66 | 63.66 | 0.00 | 63.66 | 0.00 | ||
| 备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
| 本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | |||||||||
Sheet 8: GK08 机构运行信息表
| 机构运行信息表 | ||||
| 公开08表 | ||||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区公路养护中心 | 2020年度 | 单位：万元 | ||
| 项 目 | 预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
| 一、“三公”经费支出 | — | — | 四、机关运行经费 | 0.00 |
| （一）支出合计 | 15.30 | 14.16 | （一）行政单位 | 0.00 |
| 1．因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 | （二）参照公务员法管理事业单位 | 0.00 |
| 2．公务用车购置及运行维护费 | 15.00 | 14.16 | 五、国有资产占用情况 | — |
| （1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | （一）车辆数合计（辆） | 8 |
| （2）公务用车运行维护费 | 15.00 | 14.16 | 1.副部（省）级及以上领导用车 | 0 |
| 3．公务接待费 | 0.30 | 0.00 | 2.主要领导干部用车 | 0 |
| （1）国内接待费 | — | 0.00 | 3.机要通信用车 | 0 |
| 其中：外事接待费 | — | 0.00 | 4.应急保障用车 | 4 |
| （2）国（境）外接待费 | — | 0.00 | 5.执法执勤用车 | 0 |
| （二）相关统计数 | — | — | 6.特种专业技术用车 | 4 |
| 1．因公出国（境）团组数（个） | — | 0 | 7.离退休干部用车 | 0 |
| 2．因公出国（境）人次数（人） | — | 0 | 8.其他用车 | 0 |
| 3．公务用车购置数（辆） | — | 0 | （二）单价50万元（含）以上通用设备（台，套） | 0 |
| 4．公务用车保有量（辆） | — | 8 | （三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套） | 0 |
| 5．国内公务接待批次（个） | — | 0 | 六、政府采购支出信息 | — |
| 其中：外事接待批次（个） | — | 0 | （一）政府采购支出合计 | 1,193.18 |
| 6．国内公务接待人次（人） | — | 0 | 1．政府采购货物支出 | 52.06 |
| 其中：外事接待人次（人） | — | 0 | 2．政府采购工程支出 | 0.00 |
| 7．国（境）外公务接待批次（个） | — | 0 | 3．政府采购服务支出 | 1,141.12 |
| 8．国（境）外公务接待人次（人） | — | 0 | （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 953.09 |
| 二、会议费 | — | 0.00 | 其中：授予小微企业合同金额 | 590.39 |
| 三、培训费 | — | 0.00 | ||
| 备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | ||||
| 本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。 | ||||
Sheet 9: GK09 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开09表 | ||||||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区公路养护中心 | 2020年度 | 单位：万元 | ||||
| 项目 | 本年支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | ||||||
| 备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
| 本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。 | ||||||
