一、部门基本情况

（一）职能职责。

我局职能职责为负责全区交通运输行业的规划、建设、管理及协调工作；协调铁路建设、高速公路建设征地拆；组织国省县乡道公路规划、建设、养护及路政管理；负责嘉陵江沙坪坝段水上交通管理；协调全共交通规划、运营和衔接；负责维修驾培及运输行业监管；开展指导和国资监管。

（二）机构设置。

内设7个科室：办公室、交通工程质量监督科、交通规划建设管理科、综合运输管理科、财务审计科、法制安全科、铁路民航科。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，无纳入本单位2021年度决算编制的下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计18,986.94万元，支出总计18,986.94万元。收支较上年决算数减少1,548.27万元、下降7.5%，主要原因是响应政府过紧日子十条，压减整体收入支出。

2.收入情况。2021年度收入合计18,986.94万元，较上年决算数减少1,548.27万元，下降7.5%，主要原因是响应政府过紧日子十条，压减整体收入。其中：财政拨款收入18,986.95万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2021年度支出合计18,986.94万元，较上年决算数减少1,548.27万元，下降7.5%，主要原因是响应政府过紧日子十条，压减整体支出。其中：基本支出871.48万元，占4.6%；项目支出18,115.47万元，占95.4%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计18,986.94万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少1,548.27万元，下降7.5%。主要原因是响应政府过紧日子十条，压减整体收入支出。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入17,454.65万元，较上年决算数增加4,528.48万元，增长35%。主要原因是新建项目支出。较年初预算数增加6,945.62万元，增长66.1%。主要原因是新建项目支出。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出17,454.65万元，较上年决算数增加4,528.48万元，增长35%。主要原因是新建项目支出。较年初预算数增加6,945.62万元，增长66.1%。主要原因是新建项目支出。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，较上年决算数时无变化。

4.比较情况。本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出236.41万元，占1.4%，较年初预算数增加168.94万元，增长250.4%，主要原因是发放退休人员健康休养费导致支出数增加。

（2）卫生健康支出38.69万元，占0.2%，较年初预算数增加1.55万元，增长4.2%，主要原因本年度新进一名选调生，增加行政单位医疗支出。

（3）城乡社区支出0.00万元，占0%，较年初预算数减少214.00万元，下降100%，主要原因是2021年度做决算时计入项目支出。

（4）交通运输支出17,149.33万元，占98.3%，较年初预算数增加6,987.25万元，增长68.8%，主要原因是新增建设项目支出。

（5）住房保障支出30.21万元，占0.2%，较年初预算数增加1.87万元，增长6.6%，主要原因是本年度新进一名选调生，增加住房公积金支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出871.48万元。其中：人员经费709.61万元，较上年决算数增加23.00万元，增长3.3%，2021年度追加退休人员死亡抚恤金等。人员经费用途主要包括在职职工的工资和五险一金等。公用经费161.87万元，较上年决算数增加50.27万元，增长45%，主要原因是今年决算工会经费、委托业务费等列入机关运行机会造成决算数增加。公用经费用途主要包括单位办公场地水费、电费、燃气费及工会经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入1,532.30万元，较上年决算数减少6,076.74万元，下降79.9%，主要原因是2021年度政府性基金预算减少。本年支出1,532.30万元，较上年决算数减少6,076.74万元，下降79.9%，主要原因是2021年度政府性基金预算减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计4.75万元，较年初预算数减少5.25万元，下降52.5%，主要原因是响应政府过紧日子十条，压减当年支出。较上年支出数增加0.37万元，增长8.4%，主要原因是疫情防控增加公务用车费用。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

  公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

公务车运行维护费4.75万元，主要用于公务用车的维修、保险及油费等。费用支出较年初预算数减少3.25万元，下降40.6%，主要原因是响应政府过紧日子十条，压减当年支出。主要原因是疫情防控增加公务用车费用。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数减少2.00万元，下降100%，主要原因是厉行节俭未安排接待，较上年支出数增加0.00万元。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本单位人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.38万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.42万元，下降100%，主要原因是响应政府过紧日子十条，压减当年支出。本年度培训费支出2.57万元，较上年决算数减少7.26万元，下降73.9%，主要原因是响应政府过紧日子十条，压减当年支出。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本单位机关运行经费支出161.87万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费等。机关运行经费较上年决算数增加50.27万元，增长45%，主要原因是今年决算工会经费、委托业务费等列入机关运行机会造成决算数增加。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中应急保障用车2辆。单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本单位政府采购支出总额30,462.27万元，其中：政府采购货物支出3.34万元、政府采购工程支出30,264.12万元、政府采购服务支出194.81万元。授予中小企业合同金额29,695.30万元，占政府采购支出总额的97.5%，其中：授予小微企业合同金额1,657.14万元，占政府采购支出总额的5.4%。主要用于采购农村公路建设项目等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局对部门整体和42个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评42项，涉及资金18986.94万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

 1.绩效目标自评表

 我部门2021年有效使用预算资金18986.94万元，做到资金专款专用，基本支出保障到位，服务能力进一步提升。全区交通运输行业的规划、建设、管理及协调工作；协调铁路建设、高速公路建设征地拆；组织国省县乡道公路规划、建设、养护及路政管理。如下表：

（2） 中梁至井口农村公路(XY02中井路）绿化景观提升工程：

2021年有效使用预算资金521.9万元，实现了公路景观提升工作的正常化、制度化和规范化、确保了中梁至井口农村公路(XY02中井路）绿化得到提升。如下表：

（3） 凌云路交通安全设施工程：

凌云路交通安全设施工程2021年有效使用预算资金140万元，成项目交通信号灯、安全护栏等安全设施工程，提高公路服务功能、使用品质，营造出畅通化、安全化的通行情况。如下表：

（4）凌云路绿化景观提升工程经费：

凌云路绿化景观提升工程2021年有效使用预算资金214万元，实现了公路景观提升工作的正常化、制度化和规范化、确保了凌云路绿化得到提升。如下表：

（5）两站应急运力组织及交通维护经费：

2021年有效使用预算资金100万元，综合平衡交通运力，协调重点时段、紧急客流疏运，完成2021年重庆西站春节、国庆节等重点时段，调配应急运力的组织工作。如下表：

2.绩效自评报告或案例。

我部门2021年未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明。

我部门已完成2021年度绩效目标。

 （三）重点绩效评价结果。

 2021年我部门未开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十三）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十四）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-65332744。

重庆市沙坪坝区交通局（本级）.xls