一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市沙坪坝区交通服务中心承担道路运输、水上运输管理具体工作；承担协调城市轨道、铁路、民航的具体工作。

（二）机构设置

重庆市沙坪坝区交通服务中心设有综合办公室、维修驾培办公室、安全监督办公室、综合运输办公室、港航办公室、交通专厅六个业务办公室。

（三）单位构成

重庆市沙坪坝区交通服务中心为二级预算单位，无下属单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计1,749.10万元，支出总计1,749.10万元。收支较上年决算数增加1,180.85万元、增长207.8%，主要原因是 沙坪坝区开展“两江四岸”货运码头治理，对土湾羊角堡码头、井口二塘码头进行关停，补偿。

2.收入情况。2021年度收入合计1,749.10万元，较上年决算数增加1,180.85万元，增长207.8%，主要原因是沙坪坝区开展“两江四岸”货运码头治理，对土湾羊角堡码头、井口二塘码头进行关停，补偿。其中：财政拨款收入1,749.10万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2021年度支出合计1,749.10万元，较上年决算数增加1,180.85万元，增长207.8%，主要原因是沙坪坝区开展“两江四岸”货运码头治理，对土湾羊角堡码头、井口二塘码头进行关停，补偿。其中：基本支出392.65万元，占22.4%；项目支出1,356.45万元，占77.6%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是2021年末收支结平，无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1,749.10万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加1,180.85万元，增长207.8%。主要原因是沙坪坝区开展“两江四岸”货运码头治理，对土湾羊角堡码头、井口二塘码头进行关停，补偿。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1,749.10万元，较上年决算数增加1,180.85万元，增长207.8%。主要原因是沙坪坝区开展“两江四岸”货运码头治理，对土湾羊角堡码头、井口二塘码头进行关停，补偿。较年初预算数增加1,425.58万元，增长440.6%。主要原因是沙坪坝区开展“两江四岸”货运码头治理，对土湾羊角堡码头、井口二塘码头进行关停，补偿。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1,749.10万元，较上年决算数增加1,180.85万元，增长207.8%。主要原因是沙坪坝区开展“两江四岸”货运码头治理，对土湾羊角堡码头、井口二塘码头进行关停，补偿。较年初预算数增加1,425.58万元，增长440.6%。主要原因是沙坪坝区开展“两江四岸”货运码头治理，对土湾羊角堡码头、井口二塘码头进行关停，补偿。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是2021年末收支结平，无结转结余。

4.比较情况。本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出46.52万元，占2.7%，较年初预算数增加14.76万元，增长46.5%，主要原因是机构改革，重庆市沙坪坝区汽车客运服务中心与重庆市沙坪坝区交通服务中心2020年合并，补缴重庆市沙坪坝区汽车客运服务中心人员职业年金。

（2）卫生健康支出17.25万元，占1%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（3）交通运输支出1,669.97万元，占95.5%，较年初预算数增加1,410.82万元，增长544.4%，主要原因是沙坪坝区开展“两江四岸”货运码头治理，对土湾羊角堡码头、井口二塘码头进行关停，补偿。

（4）住房保障支出15.37万元，占0.9%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出392.65万元。其中：人员经费280.60万元，较上年决算数减少42.42万元，下降13.1%，主要原因是响应政府过紧日子措施，压减当年支出。人员经费用途主要包括工资、社保、公积金、差旅费、通讯费等。公用经费112.05万元，较上年决算数减少11.14万元，下降9%，主要原因是响应政府过紧日子措施，压减当年支出。公用经费用途主要包括办公费、水电费、物管费、公告费、港航费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

   本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计0.97万元，较年初预算数减少0.96万元，下降49.7%，主要原因是公务用车运行维护费减少，其他“二公”未产生费用，响应政府过紧日子措施，压减当年支出。 较上年支出数减少0.06万元，下降5.8%，主要原因是响应政府过紧日子措施，压减当年支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

公务车运行维护费0.97万元，主要用于公务车日常加油、保养、保险费用。费用支出较年初预算数减少0.96万元，下降49.7%，主要原因是公务车日常加油、保养、保险费用有所减少。较上年支出数减少0.06万元，下降5.8%，主要原因是响应政府过紧日子措施，压减当年支出。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本单位人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.97万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少1.00万元，下降100%，主要原因是2021年度处于疫情时期，响应防疫政策，减少聚集。本年度培训费支出0.91万元，较上年决算数减少1.07万元，下降54%，主要原因是2021年度处于疫情时期，响应防疫政策，减少聚集。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中机要通信用车1辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本单位政府采购支出总额0.78万元，其中：政府采购货物支出0.78万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.51万元，占政府采购支出总额的65.4%，其中：授予小微企业合同金额0.51万元，占政府采购支出总额的65.4%。主要用于采购货物支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局对部门整体和3个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评3项，涉及资金1356.45万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

 1.绩效目标自评表

（1）“两江四岸”货运码头专项整治经费：

2021年有效使用“两江四岸”货运码头专项整治资金1270.45万元，关停2个货运码头，转型升级1个货运码头，完成设施设备拆除、回收。如下表：

（2）客货运输安全监管系统及服务经费：

2021年有效使用客货运输安全监管系统及服务预算资金26万元，辖区5台车以上普货企业已全部接入应用，行业通过安全监管系统实施监督管理。如下表：

（3）港航管理经费：

2021年有效使用港航管理预算资金60万元，确保水上交通安全形势稳定，码头船舶正常运营，嘉陵江岸线得到有效监督。如下表：

2.绩效自评报告或案例。

我单位2021年未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明。

我单位已完成2021年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

   2021年我单位未开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-65339150。

重庆市沙坪坝区交通服务中心.xls