一、部门基本情况

（一）职能职责

我单位属于重庆市沙坪坝区交通局下属事业单位。其主要职责为：提供公路建设养护管理服务。承担区直管公路的建设、养护、管理的具体工作；承担指导街镇自管公路的建设、养护、管理的具体工作并提供相关服务。

（二）机构设置

我单位设置4个内设机构，分别为办公室、计财科、建设养护科、安全应急科。

（三）单位构成

从预算单位构成看，无纳入本单位2021年度决算编制的下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计3,130.84万元，支出总计3,130.84万元。收支较上年决算数减少3,520.58万元、下降52.9%，主要原因是较2020年新增项目减少10个（如沙坪坝区S547沿山路路口至新桥医院段路面改造工程及S107渣滓洞至高店子段路面改造工程等），项目支出减少3500万元导致。

2.收入情况。2021年度收入合计3,130.84万元，较上年决算数减少3,520.58万元，下降52.9%，主要原因是较2020年新增项目减少10个，项目支出减少3500万元导致。其中：财政拨款收入3,130.84万元，占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计3,130.84万元，较上年决算数减少3,520.58万元，下降52.9%，主要原因是较2020年新增项目减少10个，项目支出减少3500万元导致。其中：基本支出547.51万元，占17.5%；项目支出2,583.33万元，占82.5%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年末数据无变化。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计3,130.84万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少3,520.58万元，下降52.9%。主要原因是较2020年新增项目减少10个，项目支出减少3500万元导致。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2,258.22万元，较上年决算数减少1,727.39万元，下降43.3%。主要原因是新增项目收入较2020年减少导致。较年初预算数增加1,813.01万元，增长407.2%。主要原因是按2021年计划安排，新增建设项目支出导致。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2,258.22万元，较上年决算数减少1,727.39万元，下降43.3%。主要原因是新增项目支出较2020年减少导致。较年初预算数增加1,813.01万元，增长407.2%。主要原因是按2021年计划安排，新增建设项目支出导致。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无变化。

4.比较情况。本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

 （1）社会保障与就业支出59.68万元，占2.6%，较年初预算数增加16.74万元，增长39%，主要原因是新增去世抚恤金6.33万元，其余为补缴社保及聘用人员外包之前为聘用人员交纳社保费用导致。

 （2）卫生健康支出17.97万元，占0.8%，较年初预算数增加0.66万元，增长3.8%，主要原因是补缴医疗保险导致。

 （3）交通运输支出2,155.01万元，占95.4%，较年初预算数增加1,790.83万元，增长491.7%，主要原因是按2021年计划安排，新增建设项目支出导致。

 （4）住房保障支出25.55万元，占1.1%，较年初预算数增加4.77万元，增长23%，主要原因是新增购房补贴和补缴公积金支出导致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出547.51万元。其中：人员经费417.00万元，较上年决算数增加24.07万元，增长6.1%，主要原因是新增去世抚恤金6.33万元，其余为在职人员补缴社保和公积金及为聘用人员交纳社保导致。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括人员的工资和五险两金。公用经费130.50万元，较上年决算数减少1.35万元，下降1%，主要原因是按全区过紧日子的精神，压减当年日常支出。公用经费用途主要包括单位办公、水费、差旅、工会经费等。 

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入872.62万元，较上年决算数减少1,793.19万元，下降67.3%，主要原因是新增项目支出较2020年减少导致。本年支出872.62万元，较上年决算数减少1,793.19万元，下降67.3%，主要原因是新增项目支出较2020年减少导致。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

 三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

 2021年度“三公”经费支出共计13.82万元，较年初预算数减少1.38万元，下降9.1%，主要原因是按全区过紧日子的精神，压减当年日常支出。较上年支出数减少0.34万元，下降2.4%，按全区过紧日子的精神，压减当年日常支出。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位2021年度未发生因公出国（境）费用，较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

本单位2021年度未发生公务车购置费，较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

公务车运行维护费13.82万元，主要用于公务车的维修及油费。费用支出较年初预算数减少1.08万元，下降7.2%，主要原因是按全区过紧日子的精神，压减当年日常支出。较上年支出数减少0.34万元，下降2.4%，主要原因按全区过紧日子的精神，压减当年日常支出。

公务接待费0.00万元,较年初预算数减少0.30万元，下降100%，主要原因是厉行节俭，接待减少。较上年支出数增加0.00万元。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为8辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本单位人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.73万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中，应急保障用车4辆、特种专业技术用车4辆。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本单位政府采购支出总额1,898.75万元，其中：政府采购货物支出0.66万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1,898.09万元。授予中小企业合同金额1,849.55万元，占政府采购支出总额的97.4%，其中：授予小微企业合同金额1,313.98万元，占政府采购支出总额的69.2%。主要用于采购农村公路养护劳务、公路保洁及公路绿化服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我中心对10个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评10项，涉及资金2583万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

 1.绩效目标自评表

（1）县乡村道公路养护：

2021年使用县乡道公路养护经费1204万元，保障公路的安全畅通、清洁，提升路域环境的整体水平等。如下表：

（2）农村公路工程建设经费

2021年使用农村公路工程建设经费905万元，改善居民出行环境，保障车辆通行安全。如下表：

（3）国省干线道班房运维（含路灯维护）及路政管理工作经费

2021年使用国省干线道班房运维（含路灯维护）及路政管理工作经费140万元，保障公路的安全畅通，健康运行。如下表：

（4）通客车道路安保设施及环境安全设施更新改造

2021年使用通客车道路安保设施及环境安全设施更新改造经费140万元，加强安全设施的更新改造，保障公路的安全畅通。如下表：

2.绩效自评报告或案例。

我单位2021年未委托第三方开展绩效评价。

 3.关于绩效自评结果的说明。

我单位已完成2021年度绩效目标。

 （三）重点绩效评价结果。

 2021年我单位未开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-65011667。

重庆市沙坪坝区公路养护中心.xls