一、部门基本情况

（一）职能职责

负责全区交通运输行业的规划、建设、管理及协调工作；协调铁路建设、高速公路建设征地拆；组织国省县乡道公路规划、建设、养护及路政管理；负责嘉陵江沙坪坝段水上交通管理；协调全共公共交通规划、运营和衔接；负责维修驾培及运输行业监管。

（二）机构设置

内设7个科室：办公室、交通工程质量监督科、交通规划建设管理科、综合运输管理科、财务审计科、法制安全科、铁路民航科。

（三）单位构成

从预算单位构成看，无纳入本单位2022年部门决算编制的下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计10,852.43万元，支出总计10,852.43万元。收支较上年决算数减少8,134.51万元,下降42.8%，主要原因是响应政府过紧日子十条，压减整体收入支出。

2.收入情况。2022年度收入合计10,852.43万元，较上年决算数减少8,134.51万元，下降42.8%，主要原因是响应政府过紧日子十条，压减整体收入。其中：财政拨款收入10,852.43万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2022年度支出合计10,852.43万元，较上年决算减少8,134.51万元，下降42.8%，主要原因是响应政府过紧日子十条，压减整体支出。其中：基本支出898.31万元，占8.3%；项目支出9,954.12万元，占91.7%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计10,852.43万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少8,134.51万元，下降42.8%。主要原因是响应政府过紧日子十条，压减整体收入支出。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入10,852.43万元，较上年决算数减少6,602.22万元，下降37.8%。主要原因是响应政府过紧日子十条，压减整体收入。较年初预算数增加1,139.84万元，增长11.7%。主要原因是增加疫情防控专项资金收入。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出10,852.43万元，较上年决算数减少6,602.22万元，下降37.8%。主要原因是响应政府过紧日子十条，压减整体支出。较年初预算数增加1,139.84万元，增长11.7%。主要原因是增加疫情防控专项资金支出。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出278.49万元，占2.6%，较年初预算数增加177.31万元，增长175.2%，主要原因是发放退休人员健康休养费、离退休人员逝世抚恤金导致支出数增加。

（2）卫生健康支出48.93万元，占0.5%，较年初预算数增加4.28万元，增长9.6%，主要原因是在职人员社保缴纳基数增长。

（3）交通运输支出10,424.27万元，占96.1%，较年初预算数增加887.95万元，增长9.3%，主要原因是增加疫情防控专项资金支出。

（4）住房保障支出100.73万元，占0.9%，较年初预算数增加70.29万元，增长230.9%，主要原因是在职人员住房公积金基数增长及个人缴纳部分计入其中。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出898.31万元。其中：人员经费753.24万元，较上年决算数增加43.63万元，增长6.1%，主要原因是2022年度追加退休人员死亡抚恤金等。人员经费用途主要包括在职人员工资福利费、抚恤金、生活补助等。公用经费145.07万元，较上年决算数减少16.80万元，下降10.4%，主要原因是响应政府过紧日子十条，压减整体支出。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、工会经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，较上年决算数减少1,532.30万元，下降100%，主要原因是本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。本年支出0万元，较上年决算数减少1,532.30万元，下降100%，主要原因是本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计6.84万元，较年初预算数减少0.36万元，下降5%，主要原因是响应政府过紧日子十条，压减当年支出。较上年支出数增加2.09万元，增长44%，主要原因是疫情防控增加公务用车费用。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

本单位2022年度未发生公务车购置费支出，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

公务车运行维护费6.84万元，主要用于公务用车的维修、保险及油费等。费用支出较年初预算数减少0.36万元，下降5%，主要原因是主要原因是响应政府过紧日子十条，压减当年支出。较上年支出数增加2.09万元，增长44%，主要原因是疫情防控增加公务用车费用。

本单位2022年度未发生公务接待费，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费3.42万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。本年度培训费支出0.27万元，较上年决算数减少2.30万元，下降89.5%，主要原因是受疫情影响，培训次数减少。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本单位机关运行经费支出145.07万元，主要用于开支办公费、水费、电费等。机关运行经费较上年决算数减少16.80万元，下降10.4%，主要原因是响应政府过紧日子十条，压减当年支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，应急保障用车2辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本单位政府采购支出总额4,169.17万元，其中：政府采购货物支出0.81万元、政府采购工程支出4,109.08万元、政府采购服务支出59.29万元。授予中小企业合同金额4,111.31万元，占政府采购支出总额的98.6%，其中：授予小微企业合同金额3,270.15万元，占政府采购支出总额的78.4%。主要用于采购农村公路建设项目。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对44个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评44项，涉及资金9,954.12万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

（1）磁器口片区提档升级专项攻坚项目。2022年我单位对磁器口片区提档升级专项攻坚项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金3,859.73万元，执行率100%，自评总分100分，建设内容包含了建筑外立面改造、地面景观改造、动态灯饰工程、游客中心、青瓷坊等12个项目建设。

2022年度二级项目绩效自评表

（2）沙坪坝区中梁至井口农村公路（XY02中井路）绿化提升工程。2022年我单位对沙坪坝区中梁至井口农村公路（XY02中井路）绿化提升工程开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金800万元，执行率100%，自评总分100分。该项目有利于完善中井路沿线绿化景观的提升，以及新农村建设道路的示范带头作用，是做好新型路网、智能公路、旅游公路、景观公路的模范先锋。

2022年度二级项目绩效自评表

（3）缙云山环道周边县道新建工程（凤陈路北碚界-G319段、青土路璧山界-青木关关口段）。2022年我单位对缙云山环道周边县道新建工程（凤陈路北碚界-G319段、青土路璧山界-青木关关口段）开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金400万元，执行率100%，自评总分100分。道路建设完成后，为缙云山核心保护区构建了生态屏障，推动了当地旅游等周边产业升级，助力乡村振兴，保驾农村现代化建设。

2022年度二级项目绩效自评表

（4）沙坪坝区中梁至井口农村公路(XY02中井公路）新建工程。2022年我单位对沙坪坝区中梁至井口农村公路(XY02中井公路）新建工程开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金600万元，执行率100%，自评总分100分。该项目对改善沿线的交通条件发挥了重要的作用，提高公路安全通行能力、改善通行服务水平、提升群众满意度等。

2022年度二级项目绩效自评表

（5）凌云路绿化景观提升工程（续建）。2022年我单位对凌云路绿化景观提升工程（续建）开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金100万元，执行率100%，自评总分100分。实现了公路景观工作的正常化、制度化和规范化，确保了凌云路绿化得到提升。

2022年度二级项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

2022年我单位未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明

2022年我单位在绩效评价工作中发现了资金使用效率有待进一步提高等主要问题。提出在资金使用合理规范的同时，注重绩效的重要性，明确绩效目标，将绩效管理贯穿整个工作的开展等下一步工作建议。

（三）重点绩效评价结果

2022年区财政局未委托第三方对本单位的政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：何沁昱023-65332744。