| 索引号： | 11500106009290438E/2021-00047 | 信息分类名称： | 财政/财政预算、决算 | ||
| 发布机构： | 沙坪坝区财政局 | 生成日期： | 2021-01-29 | 发布日期： | 2021-01-29 |
| 名称： | 重庆市沙坪坝区交通局2021年部门预算情况说明 | ||||
| 文号： | 主题词： | ||||
重庆市沙坪坝区交通局2021年部门预算情况说明
发布日期：2021-01-29
重庆市沙坪坝区交通局2021年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
拟订全区综合交通发展规划，构建综合交通运输网络，拟订并组织实施公路建设、枢纽站场、客货运力等专项规划；监督管理交通基础建设和交通运输市场；协调铁路、轨道建设和公路、水运、铁路、轨道等运输方式，协调交通行政执法；指导交通行业安全生产和应急管理；承担公路路政、交通运输行业管理和公路养护、交通国防动员工作。
（二）单位构成。
交通局本级；区公路养护中心（二级单位）；区交通服务中心（二级单位）。
根据《中共重庆市沙坪坝区委机构编制委员会关于整合区交通服务中心与区客运服务中心的通知》（沙委编委发〔2019〕54号）文件要求，将区交通服务中心与区客运服务中心整合，重新组建区交通服务中心。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2021年年初预算数10509.03 万元，其中：一般公共预算拨款10509.03 万元，政府性基金预算拨款0 万元，国有资本经营预算收入0 万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入0 万元。收入较去年减少2041.74万元，主要是一般公用预算拨款经费拨款减少2041.74万元。
（二）支出预算：2021年年初预算数10509.03万元，其中：交通运输支出10162.08万元，城乡社区支出214万元，社会保障和就业67.47万元，卫生健康支出37.14万元，住房保障28.34万元。支出较去年减少2041.74万元，主要是项目支出减少2023.1万元。
三、 部门预算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入10509.03 万元，一般公共预算财政拨款支出10509.03 万元，比2020年减少2041.74万元。其中：基本支出582.13元，比2020年减少18.64万元，主要原因响应政府过紧日子等及单位职工在职转退休1名，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出9926.9万元，比2020年减少2023.1万元，主要原因是农村公路建设项目支出减少；主要用于“两江四岸”货运码头专项整治、执法服装、凌云路、中井路等重点工作。
沙坪坝区交通局部门2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、 “三公”经费情况说明
2021年“三公”经费预算10万元，与2020年持平。其中：公务接待费2万元，与2020年持平，主要原因是“四好农村路”及其他因职能职责需接受上级部门检查而产生接待费；公务用车购置费0万元，与2020年持平，主要原因是2021年无公务车购置需求；公务用车运行费8万元，与2020年持平。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费449.18万元，比上年减少21.12万元，主要原因为响应政府过紧日子及单位在职职工转退休1名。机关运行费用主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 15.9 万元：其中一般公共预算拨款政府采购 15.9 万元：政府采购货物预算15.9万元。
3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款9926.9万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算未安排购置车辆。
部门预算公开联系人：王朝银 联系方式：023-65332744
Overview
财政拨款收支总表一般公共预算财政拨款支出预算表
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
一般公共预算“三公”经费支出表
政府性基金预算支出表
部门收支总表
部门收入总表
部门支出总表
政府采购预算明细表
部门整体绩效目标表
Sheet 1:财政拨款收支总表
| 表1 | ||||||
| 重庆市沙坪坝区交通局（本级）财政拨款收支总表 | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 收入 | 支出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、本年收入 | 10,509.03 | 一、本年支出 | 10,509.03 | 10,509.03 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算拨款 | 10,509.03 | |||||
| 政府性基金预算拨款 | 0.00 | |||||
| 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | |||||
| 二、上年结转 | ||||||
| 一般公共预算拨款 | ||||||
| 政府性基金预算拨款 | ||||||
| 国有资本经营预算拨款 | ||||||
| 二、结转下年 | ||||||
| 收入总计 | 10,509.03 | 支出总计 | 10,509.03 | |||
Sheet 2:一般公共预算财政拨款支出预算表
| 表2 | |||||
| 重庆市沙坪坝区交通局（本级）一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 功能分类科目 | 2020年预算数 | 2021年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | ||||
| 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 合计 | 12,550.77 | 10,509.03 | 582.13 | 9,926.90 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 67.47 | 67.47 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 65.83 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 65.83 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.00 | 66.76 | 66.76 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 10.28 | 0.00 | ||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.00 | 10.08 | 10.08 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 37.79 | 37.79 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.03 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.52 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 18.89 | 18.89 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.71 | 0.71 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.71 | 0.71 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 36.87 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 37.14 | 37.14 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 37.14 | 37.14 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.87 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 19.67 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 0.00 | 20.07 | 20.07 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.00 | 13.52 | 13.52 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 13.72 | 0.00 | ||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.00 | 3.54 | 3.54 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.47 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 214.00 | 214.00 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 263.00 | 0.00 | ||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 263.00 | 0.00 | ||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 0.00 | 214.00 | 214.00 | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 263.00 | 0.00 | ||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 0.00 | 214.00 | 214.00 | |
| 214 | 交通运输支出 | 12,157.30 | 0.00 | ||
| 214 | 交通运输支出 | 0.00 | 10,162.08 | 449.18 | 9,712.90 |
| 21401 | 公路水路运输 | 12,157.30 | 0.00 | ||
| 21401 | 公路水路运输 | 0.00 | 10,162.08 | 449.18 | 9,712.90 |
| 2140101 | 行政运行 | 698.30 | 0.00 | ||
| 2140101 | 行政运行 | 0.00 | 698.18 | 449.18 | 249.00 |
| 2140102 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 294.00 | 294.00 | |
| 2140104 | 公路建设 | 0.00 | 5,661.90 | 5,661.90 | |
| 2140104 | 公路建设 | 8,000.00 | 0.00 | ||
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 3,459.00 | 0.00 | ||
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 0.00 | 3,508.00 | 3,508.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 0.00 | 28.34 | 28.34 | |
| 221 | 住房保障支出 | 27.77 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 27.77 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 28.34 | 28.34 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 28.34 | 28.34 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 27.77 | 0.00 | ||
| 备注：本表反映2021年当年一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||
Sheet 3:一般公共预算财政拨款基本支出预算表
| 表3 | ||||
| 重庆市沙坪坝区交通局（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 经济分类科目 | 2021年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| - | 合计 | 582.13 | 369.13 | 213.01 |
| 301 | 工资福利支出 | 345.53 | 345.53 | |
| 30101 | 基本工资 | 126.88 | 126.88 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 86.52 | 86.52 | |
| 30103 | 奖金 | 17.78 | 17.78 | |
| 30106 | 伙食补助费 | |||
| 30107 | 绩效工资 | |||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | |||
| 30109 | 职业年金缴费 | 18.89 | 18.89 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | |||
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | |||
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 62.11 | 62.11 | |
| 30113 | 住房公积金 | 28.34 | 28.34 | |
| 30114 | 医疗费 | |||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 5.00 | 5.00 | |
| 302 | 商品服务支出 | 213.01 | 213.01 | |
| 30201 | 办公费 | 74.60 | 74.60 | |
| 30202 | 印刷费 | 3.00 | 3.00 | |
| 30203 | 咨询费 | |||
| 30204 | 手续费 | 0.52 | 0.52 | |
| 30205 | 水费 | |||
| 30206 | 电费 | 10.00 | 10.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 10.00 | 10.00 | |
| 30208 | 取暖费 | |||
| 30209 | 物业管理费 | 3.00 | 3.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 48.60 | 48.60 | |
| 30212 | 因公出国(境)费用 | |||
| 30213 | 维修(护)费 | 10.00 | 10.00 | |
| 30214 | 租赁费 | 5.00 | 5.00 | |
| 30215 | 会议费 | |||
| 30216 | 培训费 | 1.90 | 1.90 | |
| 30217 | 公务招待费 | |||
| 30218 | 专用材料费 | |||
| 30224 | 被装购置费 | |||
| 30225 | 专用燃料费 | |||
| 30226 | 劳务费 | 3.00 | 3.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 6.16 | 6.16 | |
| 30228 | 工会经费 | 2.54 | 2.54 | |
| 30229 | 福利费 | 3.81 | 3.81 | |
| 30231 | 公务车运行维护费 | 8.00 | 8.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | |||
| 30240 | 税金及附加费用 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 22.88 | 22.88 | |
| 303 | 对个人和家庭补助支出 | 23.60 | 23.60 | |
| 30301 | 离休费 | |||
| 30302 | 退休费 | |||
| 30303 | 退职(役)费 | |||
| 30304 | 抚恤金 | |||
| 30305 | 生活补助 | |||
| 30306 | 救济费 | |||
| 30307 | 医疗费补助 | 13.52 | 13.52 | |
| 30308 | 助学金 | |||
| 30309 | 奖励金 | |||
| 30310 | 个人农业生产补贴 | |||
| 30311 | 代缴社会保险 | |||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 10.08 | 10.08 | |
Sheet 4:一般公共预算“三公”经费支出表
| 表4 | |||||||||||
| 重庆市沙坪坝区交通局（本级）一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||
| 2020年预算数 | 2021年预算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
| 10.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 2.00 | 10.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 2.00 |
Sheet 5:政府性基金预算支出表
| 表5 | ||||
| 重庆市沙坪坝区交通局（本级）政府性基金预算支出表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | ||||
| （备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||
Sheet 6:部门收支总表
| 表6 | |||
| 重庆市沙坪坝区交通局（本级）部门收支总表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 10,509.03 | 一、社会保障和就业支出 | 67.47 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、卫生健康支出 | 37.14 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、城乡社区支出 | 214.00 |
| 四、事业收入预算 | 0.00 | 四、交通运输支出 | 10,162.08 |
| 五、事业单位经营收入预算 | 0.00 | 五、住房保障支出 | 28.34 |
| 六、其他收入预算 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 10,509.03 | 本年支出合计 | 10,509.03 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
| 上年结转 | |||
| 收入总计 | 10,509.03 | 支出总计 | 10,509.03 |
Sheet 7:部门收入总表
| 表7 | |||||||||||
| 重庆市沙坪坝区交通局（本级）部门收入总表 | |||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||
| 科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入预算 | 事业单位经营收入预算 | 其他收入预算 | 用事业基金弥补收支差额 | ||
| 科目编码 | 科目名称 | 非教育收费收入预算 | 教育收费收入预算 | ||||||||
| 合计 | 10,509.03 | 10,509.03 | |||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 67.47 | 67.47 | ||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 66.76 | 66.76 | ||||||||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 10.08 | 10.08 | ||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.79 | 37.79 | ||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.89 | 18.89 | ||||||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.71 | 0.71 | ||||||||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.71 | 0.71 | ||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 37.14 | 37.14 | ||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.14 | 37.14 | ||||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.07 | 20.07 | ||||||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 13.52 | 13.52 | ||||||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.54 | 3.54 | ||||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 214.00 | 214.00 | ||||||||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 214.00 | 214.00 | ||||||||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 214.00 | 214.00 | ||||||||
| 214 | 交通运输支出 | 10,162.08 | 10,162.08 | ||||||||
| 21401 | 公路水路运输 | 10,162.08 | 10,162.08 | ||||||||
| 2140101 | 行政运行 | 698.18 | 698.18 | ||||||||
| 2140102 | 一般行政管理事务 | 294.00 | 294.00 | ||||||||
| 2140104 | 公路建设 | 5,661.90 | 5,661.90 | ||||||||
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 3,508.00 | 3,508.00 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 28.34 | 28.34 | ||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 28.34 | 28.34 | ||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 28.34 | 28.34 | ||||||||
Sheet 8:部门支出总表
| 表8 | |||||||
| 重庆市沙坪坝区交通局（本级）部门支出总表 | |||||||
| 单位：万元 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
| 合计 | 10,509.03 | 582.13 | 9,926.90 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 67.47 | 67.47 | ||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 66.76 | 66.76 | ||||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 10.08 | 10.08 | ||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.79 | 37.79 | ||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.89 | 18.89 | ||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.71 | 0.71 | ||||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.71 | 0.71 | ||||
| 210 | 卫生健康支出 | 37.14 | 37.14 | ||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.14 | 37.14 | ||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.07 | 20.07 | ||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 13.52 | 13.52 | ||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.54 | 3.54 | ||||
| 212 | 城乡社区支出 | 214.00 | 214.00 | ||||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 214.00 | 214.00 | ||||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 214.00 | 214.00 | ||||
| 214 | 交通运输支出 | 10,162.08 | 449.18 | 9,712.90 | |||
| 21401 | 公路水路运输 | 10,162.08 | 449.18 | 9,712.90 | |||
| 2140101 | 行政运行 | 698.18 | 449.18 | 249.00 | |||
| 2140102 | 一般行政管理事务 | 294.00 | 294.00 | ||||
| 2140104 | 公路建设 | 5,661.90 | 5,661.90 | ||||
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 3,508.00 | 3,508.00 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 28.34 | 28.34 | ||||
| 22102 | 住房改革支出 | 28.34 | 28.34 | ||||
| 2210201 | 住房公积金 | 28.34 | 28.34 | ||||
Sheet 9:政府采购预算明细表
| 表9 | ||||||||||
| 重庆市沙坪坝区交通局（本级）政府采购预算明细表 | ||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||
| 项目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入预算 | 事业单位经营收入预算 | 其他收入预算 | 用事业基金弥补收支差额 | |
| 非教育收费收入预算 | 教育收费收入预算 | |||||||||
| 总计: | 15.90 | 15.90 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 货物类 | 15.90 | 15.90 | 0.00 | 0.00 | ||||||
Sheet 10:部门整体绩效目标表
| 表10 | |||||
| 2021年部门（单位）预算整体绩效目标表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 部门（单位）名称 | 重庆市沙坪坝区交通局 | 支出预算总量 | 10509.03 | ||
| 其中：部门预算支出 | 10509.03 | ||||
| 当年整体绩效目标 | 按照交通局的职能职责，从“建、管、养、运”四个方面，对公路资产、桥梁、港口码头、公交客货运输等方面行使职责。 1、保障公路的安全畅通，健康运行。2、根据服务外包的试推、总结，逐步将公路养护推向市场化。3、加强安全设施的更新改造，保障公路的安全畅通。4、保护环境，提升水体质量。5、保障夜间公路沿线群众的安全出行。6、保障公路桥梁的安全畅通，健康运行。7、购买服务单位对桥梁检测技术专业性强，更好提高养护水平。 | ||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| 中井路项目完工 | % | 100 | |||
| 完成项目前期研究 | % | 100 | |||
| 道路安全畅通 | % | 100 | |||
| 县乡村道路安全 | % | 100 | |||
| 公交客运群众出行 | % | 100 | |||
| 苗木基地绿化种植 | % | 100 | |||
| 取缔货运码头，保护嘉陵江生态环保 | % | 100 | |||
| 保障道班房、路灯正常运行 | % | 100 | |||
| 护栏、标志牌更新完成 | % | 100 | |||
Overview
区级重点专项资金绩效目标表（交通专项）区级重点专项资金绩效目标表（凌云路绿化）
区级重点专项资金绩效目标表（凌云路交安）
区级重点专项资金绩效目标表（中井路）
区级重点专项资金绩效目标表（中井路绿化）
区级重点专项资金绩效目标表（“两江四岸”货运码头专项整治)
Sheet 1:区级重点专项资金绩效目标表（交通专项）
| 2021年区级重点专项资金绩效目标表 | |||||||
| 编制单位： | 区交通局 | 单位：万元 | |||||
| 专项资金名称 | 交通专项资金 | 业务主管部门 | 重庆市沙坪坝区交通局 | ||||
| 当年预算 | 3408 | 区级支出 | 2861.7 | ||||
| 补助街镇 | 546.3 | ||||||
| 项目概况 | 根据市区相关文件规定及区交通局三定方案中规定的职能职责，结合各项法律法规，开展“重庆基础设施建设提升战略行动计划（交通行动计划）”建设及常态化公路管养、桥梁管理养护、交通安全应急保障及交通工程质量监督管理、公路超限超载及客货运输安全监管、绿化环保及公路生态文明建设、港航管理、乡村振兴计划实施生态观光公交及生态环境治理等各专项工作。 | ||||||
| 立项依据 | 1、《重庆市农村公路建设管理办法》（渝交委发[2011]24号） 2、重庆市沙坪坝区人民政府办公室关于印发《沙坪坝区交通建设三年行动计划》的通知（沙府办发[2018]97号） 3、《沙坪坝区人民政府关于印发〈沙坪坝区农村公路建设养护管理办法〉的通知》（沙府发2014（85）号文） 4、《重庆市人民政府办公厅关于加快农村客运发展的实施意见》（渝办发【2009】61号） 5、《重庆市公路管理条例》（2015）7号文 6、《重庆市港口条例》 7、交通局对已通客车路段安全隐患排查结果制定的工作方案 8、《重庆市交通委员会关于明确我市上跨高速公路车行桥梁管养责任的通知》（渝交管养[2016]34号） 9、《交通运输部关于进一步加强公路桥梁养护管理的若干意见》（交公路发[2013]321号 10、沙区政府办关于印发《沙坪坝区2018年度地质灾害防治方案》（沙府办发（2018）60号） 11、《沙坪坝区人民政府办公室关于印发沙坪坝区突发公共事件综合应急预案的通知》（沙府办发（2010）353号） 12、《安全生产法》 13、《重庆市交通行业安全培训工作实施方案》（渝交委安〔2013〕12号） | ||||||
| 当年绩效目标 | 到2021年度项目完全完工。 | ||||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | |
| 道路安全畅通 | 40% | 否 | |||||
| 县乡村道路安全 | 30% | 否 | |||||
| 公交客运群众出行 | 20% | 否 | |||||
| 公路建设质量监督到位 | 10% | 否 | |||||
| 联系人;王朝银 | 联系电话：023-65332744 | ||||||
Sheet 2:区级重点专项资金绩效目标表（凌云路绿化）
| 2021年区级重点专项资金绩效目标表 | |||||||
| 编制单位： | 区交通局 | 单位：万元 | |||||
| 专项资金名称 | 凌云路绿化景观提升工程 | 业务主管部门 | 重庆市沙坪坝区交通局 | ||||
| 当年预算 | 214 | 区级支出 | 214 | ||||
| 补助街镇 | |||||||
| 项目概况 | 凌云路绿化景观提升工程，该项目主要对凌云路两侧边坡进行绿化景观打造，种植乔木约1000余株，灌木650余株，成片造型植物1000余平方米，种植草皮20000余平方米等。项目总投资约335万元。根据区政府批示文件纳入凌云路改造资金。 | ||||||
| 立项依据 | 《重庆市沙坪坝区交通局关于凌云路绿化景观提升工程相关事宜的请示》、《关于凌云路绿化景观提升工程项目建议书的批复》（沙发改[2020]192号 | ||||||
| 当年绩效目标 | 到2021年度项目完全完工。 | ||||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | |
| 项目完工 | 30% | 是 | |||||
| 环保效益 | 30% | 是 | |||||
| 社会效益 | 20% | 否 | |||||
| 社会公众满意度 | 20% | 否 | |||||
| 联系人;王朝银 | 联系电话：023-65332744 | ||||||
Sheet 3:区级重点专项资金绩效目标表（凌云路交安）
| 2021年区级重点专项资金绩效目标表 | |||||||
| 编制单位： | 区交通局 | 单位：万元 | |||||
| 专项资金名称 | 凌云路安全设施工程 | 业务主管部门 | 重庆市沙坪坝区交通局 | ||||
| 当年预算 | 140 | 区级支出 | 140 | ||||
| 补助街镇 | |||||||
| 项目概况 | 凌云路交通安全设施工程，该项目建设内容主要在凌云路沿线安装红绿灯、摄像头、隔离墩、护栏、垫子警察等交通安全设施。项目总投资为205万元。根据区政府批示文件纳入凌云路改造资金。 | ||||||
| 立项依据 | 《关于凌云路交通安全设施工程相关事宜的请示》（沙交局文{2020〕111号）及区政府批准文件。 | ||||||
| 当年绩效目标 | 到2021年度项目完全完工。 | ||||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | |
| 项目完工 | 40% | 是 | |||||
| 道路安全畅通 | 20% | 是 | |||||
| 社会效益 | 20% | 是 | |||||
| 社会公众满意度 | 20% | 是 | |||||
| 联系人;王朝银 | 联系电话：023-65332744 | ||||||
Sheet 4:区级重点专项资金绩效目标表（中井路）
| 2021年区级重点专项资金绩效目标表 | |||||||
| 编制单位： | 区交通局 | 单位：万元 | |||||
| 专项资金名称 | 中梁至井口农村公路（XY02中井公路） | 业务主管部门 | 重庆市沙坪坝区交通局 | ||||
| 当年预算 | 5000 | 区级支出 | 5000 | ||||
| 补助街镇 | |||||||
| 项目概况 | 中梁至井口农村公路（XY02中井公路）新建工程全长4.646公里，采用三级公路技术标准，设计时速30km/h，路基宽度8.5米，路面宽度7.5米，沥青混凝土路面。项目总投资概算21926.98万元，预算评审金额13911.2356万元，项目二类费用1669万元。于2018年7月18日开工建设，预计2021年完工。 | ||||||
| 立项依据 | 1、《关于沙坪坝区中粱至井口农村公路（XY02中井公路）新建工程概算的批复》（沙发改〔2017〕619号） 2、项目评审结论通知书（沙财评造2017-569号） 3、《合同协议书》 | ||||||
| 当年绩效目标 | 到2021年度项目完全完工。 | ||||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | |
| 项目完工 | 80% | 是 | |||||
| 道路安全畅通 | 20% | 是 | |||||
| 联系人;王朝银 | 联系电话：023-65332744 | ||||||
Sheet 5:区级重点专项资金绩效目标表（中井路绿化）
| 2021年区级重点专项资金绩效目标表 | |||||||
| 编制单位： | 区交通局 | 单位：万元 | |||||
| 专项资金名称 | 中梁至井口农村公路(XY02中井路）绿化景观提升工程 | 业务主管部门 | 重庆市沙坪坝区交通局 | ||||
| 当年预算 | 521.9 | 区级支出 | 521.9 | ||||
| 补助街镇 | |||||||
| 项目概况 | 中梁至井口农村公路(XY02中井路）绿化景观提升工程，主要包括沙坪坝中井路沿途4.6千米道路两侧绿化约40000平方米、服务站节点、停车场等。建设内容主要包括硬质景观铺装工程、服务站建筑工程、室外给排水照明工程以及景观绿化工程。总投资约3000万元。 | ||||||
| 立项依据 | 1、《重庆市沙坪坝区交通局关于实施沙坪坝区中梁至井口农村公路（XY02中井路）绿化景观提升工程的请示》 2、《关于沙坪坝区中梁至井口农村公路（XY02中井路）绿化景观提升工程项目建议书的批复》（沙发改[2020]655号） | ||||||
| 当年绩效目标 | 到2021年二季度项目完工。 | ||||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | |
| 项目完工 | 30% | 否 | |||||
| 环保效益 | 30% | 否 | |||||
| 社会效益 | 20% | 否 | |||||
| 社会公众满意度 | 20% | 否 | |||||
| 联系人;王朝银 | 联系电话：023-65332744 | ||||||
Sheet 6:区级重点专项资金绩效目标表（“两江四岸”货运码头专项整治)
| 2021年区级重点专项资金绩效目标表 | |||||||
| 编制单位： | 区交通局 | 单位：万元 | |||||
| 专项资金名称 | “两江四岸”货运码头专项整治 | 业务主管部门 | 重庆市沙坪坝区交通局 | ||||
| 当年预算 | 80 | 区级支出 | 80 | ||||
| 补助街镇 | |||||||
| 项目概况 | 两江四岸城市品质提升的主要任务之一是“两江四岸”货运码头整治，涉及2020年市政府对我区政府考核，分值为0.1分。 根据《重庆市主城区“两江四岸”货运码头专项治理工作方案》（渝交港〔2018〕1号）我区的任务为取缔2座货运码头，分别为：中渡口码头、土湾羊角堡码头，为提升“两江四岸”沙区段品质，我区自加压力，将辖区二塘货运码头也一并纳入本次治理范围，同步推进治理。按照市政府明确的要求：国有企业的码头由国资委牵头走资产注销程序，私人企业的码头参照《重庆市交通局关于主城区 “两江四岸”货运码头补偿评估事宜专题会议纪要》（渝交纪要〔2019〕56 号）评估后补偿。我区需评估并补偿的码头为土湾羊角堡码头和井口二塘码头,涉及的费用预计2500万元。 | ||||||
| 立项依据 | 1.市级考核任务（“两江四岸”城市品质提升） 2.《重庆市沙坪坝区城市提升领导小组办公室关于报送我区经济社会发展考核指标分析情况的紧急通知》沙提升办发[2020]13号 | ||||||
| 当年绩效目标 | 取缔完成羊角堡码头、二塘码头。 | ||||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | |
| 取缔完成率 | 30% | 是 | |||||
| 扬尘控制率 | 20% | 否 | |||||
| 水污染控制率 | 20% | 否 | |||||
| 生产安全控制率 | 30% | 否 | |||||
| 联系人;王朝银 | 联系电话：023-65332744 | ||||||
