重庆市沙坪坝区交通服务中心2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

我单位的主要职能职责为：承担道路运输、水上运输管理具体工作；承担协调城市轨道、铁路、民航的具体工作。

（二）单位构成。

我单位为重庆市沙坪坝区交通局下属的公益一类事业单位，经费形式为全额拨款。我单位设置6个办公室，分别为综合办公室、综合运输办公室、港航办公室、安全监管办公室、维修驾培办公室、交通专厅。

（三）本轮机构改革相关情况。

无

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数410.21万元，其中：一般公共预算拨款410.21万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加38.99万元，主要是人员经费增加77.1万元，项目经费增加17万元，日常公用经费减少55.11万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数410.21万元，其中：一般公共服务0万元，教育0万元，社会保障和就业2.66万元，卫生健康支出7.50万元，住房保障17.73万元，交通运输支出382.31万元。支出较去年增加38.99万元，主要是基本支出增加21.99万元，项目支出增加17万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入410.21万元，一般公共预算财政拨款支出410.21万元，比2021年增加38.99万元。其中：基本支出333.21万元，比2022年增加21.99万元，主要原因是在职在职人员和退休人员增加，人员费用增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助；项目支出77万元，比2022年增加17万元，主要原因是新增道路运输安全技术平台项目，主要用于道路运输安全管理服务重点工作。

2023年我单位未使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算3.6万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费0万元；公务用车运行维护费3.6万元；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额25.6万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算25.6万元；其中一般公共预算拨款政府采购25.6万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算25.6万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款77万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，我单位只有1辆一般公务用车。

部门预算公开联系人：何沁昱  联系方式：023-65339150

表1-表9：重庆市沙坪坝区交通服务中心.xlsx