一、单位基本情况

（一）职能职责。

承担本行业领域的重大重点项目建设推进工作，拟订全区综合交通发展规划，构建综合交通运输网络，拟订并组织实施公路建设、枢纽站场、客货运力等专项规划；监督管理交通基础建设和交通运输市场；统筹管理铁路、公路、水运、民航等多种运输行业发展；协调交通行政执法；指导交通行业安全生产和应急管理；承担公路路政、交通运输行业管理和公路养护、交通国防动员工作。

   1、单位构成。重庆市沙坪坝区交通局本级；下设二级单位重庆市沙坪坝区公路养护中心、重庆市沙坪坝区交通服务中心。

   2、

本轮机构改革相关情况。

    无

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数9768.21万元，其中：一般公共预算拨款9597.63万元，政府性基金预算拨款170.58万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少2906.69万元，主要是一般公共预算经费拨款减少3077.27万元，政府性基金预算拨款增加170.58万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数9768.21万元，其中：交通运输支出9253.24万元，城乡社区支出170.58万元，社会保障和就业186.39万元，卫生健康支出73.86万元，住房保障84.14万元。支出较去年减少2906.69万元，主要是基本支出增加48.44万元，项目支出减少2955.13万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入9597.63万元，一般公共预算财政拨款支出9597.63万元，比2022年减少3077.27万元。其中：基本支出1320.34万元，比2022年增加48.44万元，主要原因是人员经费增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出8277.29万元，比2022年减少3125.71万元，主要原因是按照“过紧日子”要求，项目支出整体压减，主要用于缙云山生态环山道路沙坪坝段及周边环境综合整治工程、沙坪坝区中梁至井口农村公路（XY02中井公路）新建工程、交通基础设施建设、区级公路养护等重点工作。

2023年政府性基金预算收入170.58万元，政府性基金预算支出170.58万元，比2022年增加170.58万元，主要原因是安排铁路沿线安全环境治理及农村公路日常养护项目，主要用于农村公路养护及铁路安全治理经费。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算39.6万元，比上年减少0.3万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年保持一致；公务接待费0万元，比上年减少0.3万元，主要原因是响应政府过紧日子十条，压减支出；公务用车运行维护费39.6万元，与2022年保持一致；公务用车购置费0万元，与2022年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费51.37万元，比上年减少88.82  万元，主要原因为一是公用经费定额下调，二是落实政府过“紧日子”要求，厉行节俭，压减支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。我单位下属两个事业单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额682.83万元：政府采购货物预算0.6万元、政府采购服务预算682.23万元；其中一般公共预算拨款政府采购682.83万元：政府采购货物预算0.6万元、政府采购服务预算682.23万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款8277.29万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆11辆，其中一般公务用车7辆、特种专业技术用车4辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

1、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：陈娇    联系方式：023-65332744