一、单位基本情况

（一）职能职责。

承担本行业领域的重大重点项目建设推进工作，拟订全区综合交通发展规划，构建综合交通运输网络，拟订并组织实施公路建设、枢纽站场、客货运力等专项规划；监督管理交通基础建设和交通运输市场；统筹管理铁路、公路、水运、民航等多种运输行业发展；协调交通行政执法；指导交通行业安全生产和应急管理；承担公路路政、交通运输行业管理和公路养护、交通国防动员工作。

（二）单位构成。重庆市沙坪坝区交通局本级，内设7个科室，包括交通规划建设管理科、综合运输管理科、法制安全科、财务审计科、办公室、交通工程质量监督科、铁路民航科。

（三）本轮机构改革相关情况： 无

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数2587.15万元，其中：一般公共预算拨款2410.33万元，政府性基金预算拨款176.82万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少4497.51元，主要是一般公共预算经费拨款减少4503.75万元，政府性基金预算拨款增加6.24万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数2587.15万元，其中：交通运输支出2228.44万元，社会保障和就业92.96万元，卫生健康支出44.19万元，城乡社区支出176.82万元，住房保障44.47万元。支出较去年减少4497.51万元，主要是基本支出增加89.85万元，项目支出减少4587.36万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入2410.33万元，一般公共预算财政拨款支出2410.33万元，比2023年减少4503.75万元。其中：基本支出676.64万元，比2023年增加89.85万元，主要原因是临聘人员经费本年列入基本支出，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1733.69万元，比2023年减少4593.6万元，主要原因是按照“过紧日子”要求，项目支出整体压减，主要用于改造更新护栏缺口等安全隐患、交通基础设施建设等重点工作。

2024年政府性基金预算收入176.82万元，政府性基金预算支出176.82万元，比2023年增加6.24万元，主要原因是铁路沿线安全环境治理较上年增加6.24万元，主要用于铁路安全治理。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算7.01万元，比上年减少0.19万元。其中：公务接待费0.72万元，比上年增加0.72万元，主要原因是预计2024年发生公务接待；公务用车运行维护费6.29万元，比2023年减少0.91万元，主要原因是响应政府过紧日子十条，压减支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费51.78万元，比上年增加0.41万元，主要原因为工会经费增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。我单位下属两个事业单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属预算单位政府采购预算总额5.89万元：政府采购服务预算5.89万元；其中一般公共预算拨款政府采购5.89万元：政府采购服务预算5.89万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1733.69万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

1、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：何沁昱    联系方式：023-65332744