一、单位基本情况

（一）职能职责。

承担区直管公路日常管理养护工作；拟定公路建设、养护计划；组织实施公路建设、养护项目；组织开展公路应急抢险工作；承担公路环境保护管理工作；承担公路信息化工作的具体实施及维护，开展其他技术管理服务；指导街镇开展公路建设、养护和管理工作并提供相关服务。

（二）单位构成。沙坪坝区公路养护中心为区交通局下属副处级全民所有制事业单位（二级单位），经费形式为全额拨款。

我单位设置4个内设机构，分别为办公室、计财科、建设养护科、安全应急科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数1088.44万元，其中：一般公共预算拨款1088.44万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少1184.90万元，主要是基本支出拨款增加94万元，原因为人员费用增加99万元（其中临聘人员费用2024年列入基本预算，新增金额80万元；在职人员较2023年预算新增1人以及绩效工资的调整，工资、绩效等增加19万元），公用费用减少5万元；项目支出经费拨款减少1279万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数1088.44万元，其中：一般公共服务998.84万元，教育0万元，社会保障和就业46.83万元，卫生健康支出21.36万元，住房保障21.41万元。支出较去年减少1184.90万元，增减原因同收入预算增减原因一致。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1088.44万元，一般公共预算财政拨款支出1088.44万元，比2023年或减少1184.90万元。其中：基本支出494.73万元，比2023年增加99万元，主要原因是临聘人员费用2024年列入基本预算，新增金额80万元等，主要用于保障22名在职人员工资福利及社会保险缴费，5名退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出593.71万元，比2023年或减少1279万元，主要原因是全区全面压减支出导致，主要用于沙区管辖范围内的1002.475公路的县、乡、村道公路予以日常养护，保障辖区内公路的清洁畅通、提升路域环境的整体水平，打造“四好农村路”、美丽乡村路等重点工作。

重庆市沙坪坝区公路养护中心2024年与2023年均未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算28.46万元，比2023年减少0.34万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少（或增加）0万元；公务接待费0万元，比2023年减少（或增加）0万元；公务用车运行维护费28.6万元，比2023年减少0.34万元，主要原因是全区全面压减支出导致；公务用车购置费0万元，比2023年减少（或增加）0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额27.42万元：政府采购货物预算1.06万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算26.36万元；其中一般公共预算拨款政府采购27.42万元：政府采购货物预算1.06万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算26.36万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款593.71万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆8辆，其中一般公务用车4辆、专用车辆4辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆8辆，其中一般公务用车4辆、专用车辆4辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

1、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：邱琴  联系方式：023-65011667