一、单位基本情况

（一）职能职责。

贯彻执行交通运输法律、法规、规章和方针政策，拟订交通行业发展规划并组织实施。拟订综合交通发展规划，构建综合交通运输网络，拟订综合交通建设、综合交通运输规划；拟订公路建设、枢纽站场、客货运力等专项规划并组织实施；参与拟订物流业发展规划并监督实施。监督管理交通基础设施建设和建设市场；提出交通基础设施固定资产投资规模和方向；负责本行业领域的重大重点项目建设推进工作；负责公路养护、公路路政管理。统筹区域和城乡交通运输协调发展，推进城乡交通运输一体化；监督管理交通运输市场；加强交通运输行业统筹发展管理，综合平衡交通运力，构建综合交通运输体系，按权限统筹管理铁路、公路、水运、民航、轨道等多种运输行业发展；负责重点物资和紧急客货运输的调控；负责城乡客运、出租汽车、集装箱运输、危险货物运输、旅游客运、汽车维修、机动车驾驶员培训及驾驶学校等的行业管理。做好铁路、民航重大项目规划、建设、管理有关工作；负责拟订综合交通规划及铁路、民航专项规划，负责提出铁路、民航固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见，负责指导铁路、民航建设管理等。负责新技术、新工艺和新材料在交通行业的推广和运用；指导公路行业环境保护和节能减排工作；组织管理交通行业信息化建设。指导交通行业安全生产和应急管理工作；协调交通行业重大、特别重大突发公共事件的应急管理和处置；负责交通国防动员有关工作。

（二）单位构成。重庆市沙坪坝区交通运输委员会本级；下设二级单位重庆市沙坪坝区公路养护中心、重庆市沙坪坝区交通服务中心。

（三）本轮机构改革相关情况。

无

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数4871.80万元，其中：一般公共预算拨款4678.88万元，政府性基金预算拨款192.92万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加757.24万元，主要是一般公共预算经费拨款增加741.14万元，政府性基金预算拨款增加16.1万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数4871.80万元，其中：交通运输支出4267.36万元，城乡社区支出218.72万元，社会保障和就业支出227.01万元，卫生健康支出75.07万元，住房保障支出83.64万元。支出较去年增加757.24万元，主要是基本支出减少59万元，项目支出增加816.24万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入4678.88万元，一般公共预算财政拨款支出4678.88万元，比2024年增加741.14万元。其中：基本支出1481.83万元，比2024年减少59万元，主要原因是临聘人员费用2024年列入基本预算，2025年此项费用已并入到项目预算，基本支出整体压减，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险，退休人员补助，聘用人员经费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出3197.05万元，比2024年增加800.14万元，主要原因是提前下达上级财政资金增加，主要用于交通基础设施建设、公路运输管理、区级公路养护、道路运输安全管理服务、港航管理等重点工作。

2025年政府性基金预算收入192.92万元，政府性基金预算支出192.92万元，比2024年增加16.1万元，主要原因是上级财政安排下达政府性基金预算增加16.1万元，主要用于铁路及公路高质量发展。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算51.38万元，比上年增加12.2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年保持一致；公务接待费0.2万元，比上年减少0.52万元，主要原因是响应政府过紧日子的要求，减少2025年公务接待；公务用车运行维护费32.68万元，比2024年减少5.78万元，主要原因是响应政府过紧日子十条，压减支出；公务用车购置费18.50万元，比2024年增加18.50万元，主要原因是集中购置更换新能源车辆，我单位可分期购置3辆公务用车，其中区交通运输委员会（本级）可购置1辆，二级单位区公路养护中心和区交通服务中心可分别购置1辆公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费 82.94 万元，比上年增加 31.16 万元，主要原因为工会经费、办公费等增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额92.61万元：政府采购货物预算1.61万元、政府采购服务预算91.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购92.61万元：政府采购货物预算1.61万元、政府采购服务预算91.00万元。

3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3197.05万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆11辆，其中一般公务用车7辆、特种专业技术用车4辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排分期购置车辆3辆，其中一般公务用车3辆。

六、专业性名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：陈晓娟  联系方式：023-65332744