一、单位基本情况

（一）职能职责。

承担区直管公路日常管理养护工作；拟定公路建设、养护计划；组织实施公路建设、养护项目；组织开展公路应急抢险工作；承担公路环境保护管理工作；承担公路信息化工作的具体实施及维护，开展其他技术管理服务；指导街镇开展公路建设、养护和管理工作并提供相关服务。

（二）单位构成。沙坪坝区公路养护中心为区交通局下属副处级全民所有制事业单位（二级单位），经费形式为全额拨款。

我单位设置4个内设机构，分别为办公室、计财科、建设养护科、安全应急科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数1124.86万元，其中：一般公共预算拨款1124.86万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加36.42万元，主要是一般公共预算拨缴经费拨款增加36.42万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数1124.86万元，其中：一般公共服务1009.37万元，教育0万元，社会保障和就业70.68万元，卫生健康支出22.37万元，住房保障22.43万元。支出较去年增加36.42万元，主要是基本支出减少7万元，项目支出增加43万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入1124.86万元，一般公共预算财政拨款支出1124.86万元，比2024年增加36.42万元。其中：基本支出487.88万元，比2024年减少7万元，主要原因是临聘人员费用2024年列入基本预算，2025年此项费用已并入到项目预算，及在职人员工资基数的调整，主要用于保障23名在职人员工资福利及社会保险缴费，5名退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出636.98万元，比2024年增加43.27万元，主要原因是是临聘人员费用2024年列入基本预算，2025年此项费用已并入到项目预算，主要用于沙区管辖范围内的1002.475公路的县、乡、村道公路予以日常养护，保障辖区内公路的清洁畅通、提升路域环境的整体水平，打造四好农村路、美丽乡村路等重点工作。

重庆市沙坪坝区公路养护中心2025年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算30.48万元，比2024增加2.02万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费0万元；公务用车运行维护费25.72万元，比2024减少2.74万元，主要原因是报废了1辆10年以上的高维护费的车辆；公务用车购置费4.76万元，比2024增加4.76万元；主要原因是经区政府2024年第107次常务会研究决定，集中购置更换能源车，我单位可购置1辆公务用车，该车分三期付款购买，此购置费为第二期费用。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。我单位政府采购预算总额91.42万元：政府采购货物预算0.42万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算91万元；其中一般公共预算拨款政府采购91.42万元：政府采购货物预算0.42万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算91万元。

3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款636.98万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆8辆，其中一般公务用车4辆、专用车辆4辆。2025年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车1辆。

六、专业性名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：邱琴 联系方式：023-65011667