重庆市沙坪坝区教育委员会（含下属单位）

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.贯彻执行教育方面的法律法规、规章和方针政策；拟订教育事业发展战略、规划并组织实施；督促检查行政执法工作。

2.规划、指导基础教育、职业教育、成人教育和中等及以下社会力量办学工作；联系区域内非区属院校和教育机构。

3.规划学校的校点布局；负责学校校舍、设施建设，指导学校教育技术装备、图书资料配备和学校后勤管理等工作；按规定管理本系统的国有资产。

4.监督管理教育经费；督促检查教育税费的征收工作。

5.负责教育系统队伍建设、教职工岗位培训和继续教育工作。

6.负责本系统机构编制、人事工作；实施教师资格制度；管理教职工的考核、职称和奖惩工作；实施人事、分配制度改革和人才培养、引进、交流工作。

7.负责本系统思想政治、德育体育卫生艺术教育、安全教育、健康教育、国防教育、对外交流合作等工作。

8.负责教育教学、科研和学历教育工作，负责教育体制改革、教育教学改革工作。

9.负责师范类大学毕业生的报到和就业指导工作。

10.负责学校安全稳定工作。

11.实施教育督导制度以及学校和其他教育机构的教育评估制度。

12.负责普通高校入学考试、成人高校入学考试、高等教育自学考试等工作。

13.负责语言文字工作。

14.承办区政府交办的其他事项。

（二）单位构成。

重庆市沙坪坝区教育委员会纳入2024年教育经费年初部门预算编制范围的预算单位共计122个，其中：行政机关1个，职业中学1所、完全高中9所，单办初中13所，九年一贯制学校4所、小学52所、幼儿园37所、教师进修学院1所、其他教育事业单位4个。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数271722.11万元，其中：一般公共预算拨款257869.05万元，财政专户管理资金收入13853.06万元。收入较去年减少10043.23万元，主要是基本支出增加5266.87万元，项目支出减少15310.1万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数271722.11万元，其中：教育239891.05万元，社会保障和就业17970.85万元，卫生健康支出6125.7万元，住房保障7734.51万元。支出较去年减少10043.23万元，主要是基本支出增加5266.87万元，项目支出减少15310.1万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入257869.05万元，一般公共预算财政拨款支出257869.05万元，比2023年减少10037.69万元。其中：基本支出187670.86万元，比2023年增加减少4327.59万元，主要原因是编制口径发生变化，部分单位运转类经费纳入项目核算等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出70198.19万元，比2023年减少5710.1万元，主要原因是中央市级提前下达专项较全年同期减少4574万元，主要用于基础设施建设、学生资助、老旧新建学校设施设备配备等重点工作。

重庆市沙坪坝区教育委员会2024年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算310.54万元，比2023年增加75.07万元。其中：因公出国（境）费用60万元，比2023年增加14万元，主要原因是2022年编制2023年预算时，受疫情影响，减少因公出国（境）安排，现在逐步恢复；公务接待费102.21万元，比2023年增加40.96万元，主要原因是2022年编制2023年预算时，受疫情影响，减少公务接待安排，现在逐步恢复；公务用车运行维护费135.33万元，比2023年增加7.11万元，主要原因是随着车辆使用年限增长，相应维护费用增加；公务用车购置费13万元，比2023年增加13万元，主要原因是符合条件的单位，因工作需要，编制了公车购置预算。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费599.25万元，比上年增加171.02万元，主要原因为机关有新进人员，以及一般性项目纳入项目预算等。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额9274.15万元：政府采购货物预算5576.94万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3697.21万元；其中一般公共预算拨款政府采购8075.14万元：政府采购货物预算4910.51万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3164.63万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款64535.19万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆30辆，其中一般公务用车30辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：  联系方式：  （李春艳，电话：023-86055588）