重庆市沙坪坝区第一实验小学校2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市沙坪坝区第一实验小学校位于重庆市沙坪坝区小龙坎新村路87号，是隶属于重庆市沙坪坝区教育委员会的一所全日制公办完全小学校,主要实施小学义务教育及相关社会服务。

（二）单位构成。

本部门为一级预算单位，无下级预算单位。

本部门下设机构10个，机构名称如下：校长（书记）室、副校长（副书记）室、副校长室一、副校长二、副校长室三、党政办公室、人事招生办公室、教导处、科研室、德育处、后勤处、安全稳定办公室。

（三）本轮机构改革相关情况。

本部门不涉及机构改革相关情况。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数2914.1万元，其中：一般公共预算拨款2914.1万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加76.36万元，主要是教育支出拨款增加42万元，社会保障和就业支出拨款增加21.26万元，卫生健康支出拨款增加6.41万元，住房保障支出拨款增加6.69万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数2914.1万元，其中：一般公共服务0万元，教育2235.52万元，社会保障和就业430.2万元，卫生健康支出121.93万元，住房保障126.45万元。支出较去年增加76.36万元，主要是基本支出增加76.36万元，无项目支出。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入2914.1万元，一般公共预算财政拨款支出2914.1万元，比2022年增加76.36万元。其中：基本支出2914.1万元，比2022年增加76.36万元，主要原因是人员支出比2022年增加81.26万元，日常公用经费支出比2022年减少4.9万元。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元, 比2022年增加0万元, 主要原因是无项目支出。

本部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算14.5万元，比2022年增加12.6万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少（或增加）0万元，主要原因是疫情导致因公出差减少；公务接待费0万元，比2022年减少（或增加）0万元，主要原因是本年度未安排公务接待费用；公务用车运行维护费3.5万元，比2022年增加1.6万元，主要原因是汽油价格上调，校车年限较久，维修费用增加,同时疫情结束后视频会议安排减少改为现场会议，增加出车次数，从而公车运行维护费相应增加；公务用车购置费11万元，比2022增加11万元；主要原因是校车年限较久，维修成本较高，安全隐患较大。

五、其他重要事项的情况说明

1、本部门不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本部门政府采购预算总额157.75万元：政府采购货物预算88.55万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算69.2万元；其中一般公共预算拨款政府采购157.75万元：政府采购货物预算88.55万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算69.2万元。

3、绩效目标设置情况。2023年无项目支出。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本部门共有车辆1辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

部门预算公开联系人：吴奕联系方式：023-65426105

重庆市沙坪坝区第一实验小学校2023年预算公开套表.xlsx