重庆市沙坪坝区覃家岗小学校2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市沙坪坝区覃家岗小学校位于重庆市沙坪坝区都市花园西路8号，是隶属于重庆市沙坪坝区教育委员会的一所全日制公办完全小学校，主要实施小学义务教育及相关社会服务。

（二）单位构成。

本部门为一级预算单位，无下级预算单位。本部门内设置机构8个，机构名称为：校长室、党政办公室、教导处、科研室、德育处（大队部）、幼儿园、工会、后勤（财务）处。

（三）本轮机构改革相关情况。

本部门无机构改革相关情况。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1224.92万元，其中：一般公共预算拨款1237.54万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少12.62万元，主要是教师人数减少，教师公用经费预算总额减少，故经费拨款减少12.62万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数1224.92万元，其中：一般公共服务0万元，教育950.9万元，社会保障和就业171.26万元，卫生健康支出50.44万元，住房保障52.32万元。支出较去年减少12.62万元，主要是基本支出减少12.62万元，项目支出减少0万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1224.92万元，一般公共预算财政拨款支出1224.92万元，比2022年减少12.62万元。其中：基本支出1224.92万元，比2021年减少12.62万元，主要原因是教师人数的减少，导致教育支出比2022年减少。预算财政拨款主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。项目支出增加0万元。

本部门2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0万元，比2022年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年减少0万元，主要原因是疫情导致因公出差减少；公务接待费0万元，比2022年减少0万元，主要原因是本年度未安排公务接待费用；公务用车运行维护费0万元，比2022年减少0万元，主要原因是本年度未安排公务用车运行维护费用。2023年度未安排公务用车购置。

五、其他重要事项的情况说明

1、本部门不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本部门政府采购预算总额36.93万元：政府采购货物预算36.45万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.48万元；其中一般公共预算拨款政府采购36.93万元：政府采购货物预算36.45万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.48万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本部门共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

部门预算公开联系人：周江龙  联系方式：023-86210285

重庆市沙坪坝区覃家岗小学校 2023年部门预算公开套表.xlsx