重庆市沙坪坝区树人沙磁小学校

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市沙坪坝区树人沙磁小学校位于重庆市沙坪坝区磁器口凤嘴29号，隶属于重庆市沙坪坝区教育委员会，是一所全日制公办小学，承担实施小学义务教育、促进基础教育发展、开展小学学龄教学（相关社会服务）的重要责任。学校校园环境优雅，硬软件配套齐全，是一所有朝气、有活力的现代化小学。

（二）单位构成。

本部门为二级预算单位，无下级预算单位。

学校内设7个行政部门，分别是：党政办公室、教导处、科研室、德育处、后勤处、少先队大队部、幼儿园。

（三）本轮机构改革相关情况。

本年度学校无部门调整。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数1591.97万元，其中：一般公共预算拨款1591.97万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少4.65万元，主要是一般公共预算拨款减少4.65万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数1591.79万元，其中：一般公共服务0万元，教育支出1323.42万元，社会保障和就业支出154.49万元，卫生健康支出50.4万元，住房保障支出63.66万元。基本支出比2023年减少308.4万元，项目支出比2023年增加303.75万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1591.97万元，一般公共预算财政拨款支出1591.97万元，比2023年减少4.65万元。其中：基本支出1288.22万元，比2023年减少308.4万元，主要原因学生公用经费列为项目支出，2023年退休人员人数多余新进教师人数，2024年预算人员经费减少；项目支出303.75万元，比2023年增加303.75万元，主要原因是2023年无项目支出，学生公用经费包含在基本支出内。

本部门2024年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元，比2023年无变化。其中：公务接待费0万元，比2023年无变化，主要原因是2023年、2024年都没有公务接待。

五、   其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额90.11万元：政府采购货物预算23.53万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算66.58万元；其中一般公共预算拨款政府采购90.11万元：政府采购货物预算23.53万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算66.58万元。

3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款303.75万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属单位无公务车辆。2024年预算也未安排购置车辆。

六、专业性名词解释

1、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：涂敏  联系方式： 13983878916