重庆市沙坪坝区歌乐山小学校

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市沙坪坝区歌乐山小学校为全额拨款事业单位，主要业务范围为实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育（相关社会服务）。

（二）单位构成。

我单位为二级预算单位，无下级预算单位。

共设置6个办公室，分别是校长（书记）办公室、 副校长办公室、行政办公室、后勤处、人事处、教导处。

（三）本轮机构改革相关情况。

我单位不涉及机构改革。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数1022.84万元，其中：一般公共预算拨款 1022.84万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入 0万元。收入较去年增加 27.17万元，主要是教育支出拨款增加71.86万元，社会保障和就业经费拨款减少38.72万元，卫生健康支出拨款减少6.46万元，住房保障支出拨款增加0.49万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数 1022.84万元，其中：一般公共服务 0万元，教育支出855.75万元，社会保障和就业支出95.14万元，卫生健康支出31.8万元，住房保障 40.15万元。支出较去年增加27.17万元，主要是主要原因是基本支出减少169.33万元，项目支出增加196.5万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1022.84万元，比2023年增加27.17万元。其中：基本支出826.34万元，比2023年减少169.33万元，主要原因是2024年预算口径变化，将学生公用经费从运转类转至项目支出核算。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出196.5万元，比2023年增加196.5万元，主要原因是保民生生均公用经费增加。主要用于维持学校基本运转，包括办公费、印刷费、水电费、维修（护）费、劳务费、学生活动费、办公设备购置等。

重庆市沙坪坝区歌乐山小学校无2024年政府性基金预算拨款收入，也未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元，比2023年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少0万元，主要原因是本年度无因公出国（境）支出安排；公务接待费0万元，比2023年减少0万元，主要原因是本年度无公务接待费支出安排；公务用车运行维护费0万元，比2023年减少0万元，主要原因是本单位无公务用车；公务用车购置费0万元，比2023年减少0万元；主要原因是本单位无公务车购置的安排。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。我单位政府采购预算总额 18.3万元：政府采购货物预算13.79万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算4.51万元；其中一般公共预算拨款政府采购18.3万元：政府采购货物预算13.79万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4.51万元。

3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款196.5万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

1、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：张杰   联系方式：13996750946