重庆市沙坪坝区阳光家园第一幼儿园

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市沙坪坝区阳光家园第一幼儿园是沙坪坝区教育委员会下属全民所有制事业单位，机构规格为副科级，机构类型为公益一级，经费形式为全额拨款，宗旨是：为促进幼儿在德智体美劳诸方面和谐发展提供服务。主要职责任务为承担学龄前儿童保育和教育服务工作，具体的职责任务是促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展，增强体质，培养良好生活习惯、卫生习惯和参加体育活动的兴趣等;促进幼儿的智力发展;培养幼儿热爱祖国的情感和良好的品德行为；提供普惠性学前教育资源。

（二）单位构成。

本单位为二级预算单位，无下级预算单位。
重庆市沙坪坝区阳光家园第一幼儿园为二级单位，共包含两个园区：重庆市沙坪坝区阳

光家园第一幼儿园、重庆市沙坪坝区阳光家园第二幼儿园。两园区共设置3个部门：党政部门、保教部门、后勤部门。

（三）本轮机构改革相关情况。

本单位不涉及机构改革相关情况

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数553.72万元，其中：一般公共预算拨款553.72万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入0万元。收入较去年减少42.5万元，主要是在职教师减少5名，人员经费与公用经费拨款减少42.5万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数553.72万元，其中：一般公共服务0万元，教育支出467.8万元，比2023年增加0.67万元，社会保障和就业支出47.11万元，比2023年减少32.62万元，卫生健康支出17.15万元比2023年减少7.1万元，住房保障支出21.66万元，比2023年减少3.45万元。支出较去年减少42.5万元，主要是基本支出减少42.5万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入553.72万元，一般公共预算财政拨款支出553.72万元，比2023年减少42.5万元。其中：基本支出553.72万元，比2023年减少42.5万元，主要原因是在职教师减少5名，人员经费和公用经费拨款减少42.5万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

本单位2024年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元，比2023年减少（或增加）0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少（或增加）0万元，主要原因是本年度无因公出国（境）支出安排；公务接待费0万元，比2023年减少（或增加）0万元，主要原因是本年度无公务接待支出安排；公务用车运行维护费0万元，比2023年减少（或增加）0万元，主要原因是本单位无公务用车；公务用车购置费0万元，比2023年减少（或增加）0万元；主要原因是本单位无公务用车购置的安排。

五、其他重要事项的情况说明

1、本单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额40.66万元：政府采购货物预算0.54万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算40.12万元；其中一般公共预算拨款政府采购40.66万元：政府采购货物预算0.54万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算40.12万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：王瑶  联系方式：023-81151227