重庆市沙坪坝区树人景瑞小学校

2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市沙坪坝区树人景瑞小学校位于重庆市沙坪坝区红糟房正街99号附63号，隶属于重庆市沙坪坝区教育委员会，是一所全日制公办小学。学校成立于2009年8月，承担实施小学义务教育、促进基础教育发展、开展小学学龄教学（相关社会服务）的重任。学校占地40余亩，校园环境优雅，硬软件配套齐全，是一所有朝气、有活力的现代化小学 。

（二）单位构成。

本单位为二级预算单位，无下级预算单位。

本单位内设10个行政部门，分别是：党政办公室、行政办公室、教导处、科研室、德育处、后勤处、信息办、安全办公室、工会办公室、幼儿园。

（三）本轮机构改革相关情况。

本年度本单位无机构改革相关情况。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数1481.15万元，其中：一般公共预算拨款1481.15万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加28.42万元，主要是一般公共预算经费拨款增加28.42万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数1481.15万元，其中：一般公共服务0万元，教育1162.37万元，社会保障和就业198.82万元，卫生健康支出58.72万元，住房保障61.24万元。支出较去年增加28.42万元，主要是基本支出增加35.92万元，项目支出减少7.5万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入1481.15万元，一般公共预算财政拨款支出1481.15万元，比2024年增加28.42万元。其中：基本支出1216.1万元，比2024年增加35.92万元，主要原因是超额绩效部分额度纳入养老保险、职业年金缴费基数等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出265.05万元，比2024年减少7.5万元，主要原因是学生人数减少，主要用于保民生生均公用经费的办公费、印刷费、水电费、维修维护费、劳务费、福利费、学生活动费、办公设备购置等重点工作。

本单位2025年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0万元，比2024减少（或增加）0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年减少（或增加）0万元，主要原因是本年度无因公出国（境）支出安排；公务接待费0万元，比2024年减少（或增加）0万元，主要原因是本年度无公务接待费支出安排；公务用车运行维护费0万元，比2024减少（或增加）0万元，主要原因是本单位无公务用车；公务用车购置费0万元，比2024减少（或增加）0万元；主要原因是本单位无公务车购置的安排。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0.8万元：政府采购货物预算 0.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.8万元：政府采购货物预算0.8万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款265.05万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属单位无公务车辆。2025年一般公共预算也未安排购置车辆。

六、专业性名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：刘胜涛     联系方式： 023-65372999