重庆市沙坪坝区树人博文小学校

2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

实施小学义务教育，促进基础教育发展及相关社会服务，提高学生综合素质，促进小学教育发展。全面贯彻党的教育方针，认真执行教育法规，坚持依法治教，加强教师队伍建设与管理，提高教师整体素质，全面承担教书育人的任务。

（二）单位构成。

本单位为二级预算单位，无下级预算单位

全校由校长书记室、副校长室、联众聚力中心、教学管理中心、教师发展中心、学生发展中心、科研赋能中心、校保服务中心、科创智能中心、课程素养中心10个部门组成。

（三）本轮机构改革相关情况。

本年无机构改革相关情况发生。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数1214.02万元，其中：一般公共预算拨款1214.02万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加223.77万元，主要是学生人数增加保民生生均公用经费增加，教职工人数增加人员经费也相应增加，一般公共预算经费拨款增加223.77万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数1214.02万元，其中：一般公共服务0万元，教育1008.08万元，社会保障和就业126.54万元，卫生健康支出39.19万元，住房保障40.21万元。支出较去年增加223.77万元，主要是基本支出增加157.07万元，项目支出增加66.7万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入1214.02万元，一般公共预算财政拨款支出1214.02万元，比2024年增加223.77万元。其中：基本支出812.67万元，比2024年增加157.07万元，主要原因是教职工人数增加、超额绩效部分额度纳入了养老保险、职业年金缴费基数等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出401.35万元，比2024年增加66.7万元，主要原因是学生人数增加保民生生均公用经费增加等，主要用于学校教育教学等重点工作。

重庆市沙坪坝区树人博文小学校无2025年政府性基金预算拨款收入，也未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0万元，比2024年增加0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年增加0万元，主要原因是无因公出国（境）人员；公务接待费 0万元，比2024年增加0万元，主要原因是本单位无公务接待；公务用车运行维护费0万元，比2024年增加0万元，主要原因是无公务用车；公务用车购置费0万元，比2024年增加0万元；主要原因是无公务用车购置。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额2.07万元：政府采购货物预算2.07万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购2.07万元：政府采购货物预算2.07万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款401.35 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆0 辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车 0辆。

六、专业性名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：谷季灵    联系方式：13452316989