一、部门基本情况

（一）职能职责。沙坪坝区科学技术委员会2018年度职能职责主要为：贯彻执行科学技术、知识产权、防震减灾工作的法律、法规、规章和方针政策；拟订科技发展、知识产权和防震减灾规划并组织实施。负责科技创新工作，组织科技重大项目的方案论证、综合平衡、评估验收并制定相关配套政策；推进科技基础条件平台建设、科技资源共享和科技金融结合。负责科技企业的服务和指导工作；组织区级科技成果的鉴定申报；负责科技成果的推广；组织推荐高新技术企业和高新技术产品的认证；组织推荐高新技术企业的上市工作。负责知识产权工作，开展知识产权、技术交流有关的咨询服务。拟订科学技术普及工作的规划；指导督促科普工作；开展科技培训，组织实施星火人才培训计划。指导科技研发、技术中介服务、知识产权服务工作；对科技类民办非企业单位进行业务指导和管理；管理协调科技市场，负责技术合同的认定登记、科技保密、科技统计工作；负责科技咨询、招标、技术资产评估等。制定区地震灾害应急预案并组织实施；参与地震灾害调查与损失评估及重建计划，参与建设工程抗震设防专项检查；负责地震行政执法；负责群测群防工作。负责科技信息传播和科技信息网络建设管理。监督管理科技资金；优化科技资源配置。协调重庆大学科技园工作；协调科技工业园区和各部门的科技管理工作；指导街镇科技工作。

（二）机构设置。重庆市沙坪坝区科学技术委员会（含沙坪坝区知识产权局）为行政机关单位，内设办公室、产业发展科技科、社会发展科技科、知识产权科及创新发展科5个职能科室，编制17人，2018年年末在职16人。下属事业单位1个为重庆市沙坪坝区科技服务中心，编制7人，2018年年末在职7人。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2018年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市沙坪坝区科学技术委员会（本级）、重庆市沙坪坝区科技服务中心。  

（四）机构改革情况。2018年无机构改革情况。

 二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计2,343.26万元，支出总计2,343.26万元。收支较上年决算数减少239.95万元、下降9.29%，主要原因是科委实际工作本年项目支出较上年减少。本部分的收入总计包括收入合计，支出总计包括本年支出合计。

 2.收入情况。本部门2018年度收入合计2,343.26万元，较上年决算减少239.95万元，下降9.29%，主要原因是科委实际工作本年项目支出较上年减少。其中：财政拨款收入2,343.26万元，占100.00%。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计2,343.26万元，较上年决算数减少239.95万元，下降9.29%，主要原因是科委实际工作本年项目支出较上年减少。其中：基本支出484.85万元，占20.69%；项目支出1,858.41万元，占79.31%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入2,343.26万元，较上年决算数减少239.95万元，下降9.29%。主要原因是科委实际工作本年项目支出较上年减少。较年初预算数减少222.13万元，下降8.66%。主要原因是科委实际工作本年项目支出较预算数减少。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出2,343.26万元，较上年决算数减少239.95万元，下降9.29%。主要原因是科委实际工作本年项目支出较上年减少。较年初预算数减少222.13万元，下降8.66%。主要原因是科委实际工作本年项目支出较预算数减少。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元。

 4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）科学技术支出2,211.93万元，占94.40%，较年初预算数减少265.41万元，下降10.71%，主要原因是科委本年项目支出根据实际项目情况支出变动，较年初预算减少。

（2）社会保障与就业支出90.85万元，占3.88%，较年初预算数增加43.29万元，增长91.02%，主要原因是人员变动及社保基数调整等实际原因造成增长。

（3）医疗卫生与计划生育支出22.44万元，占0.96%。  

（4）住房保障支出18.05万元，占0.77%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出484.85万元。其中：人员经费370.84万元，较上年决算数减少47.41万元，下降11.34%，主要原因是人员变动及住房补贴等相关人员政策实际兑现减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费114.01万元，较上年决算数增加52.77万元，增长86.17%，主要原因是上年公用经费用于开支人员经费支出比例较大，本年公用经费涨幅较大主要用于办公费、差旅费等支出。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、印刷费、劳务费、租赁费等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计3.83万元，较年初预算数减少28.97万元，下降88.32%，主要原因是在预算范围内严格控制三公支出，公务用车运行维护费及公务接待实际支出严格控制，未有因公出国情况。较上年支出数减少2.44万元，下降38.92%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，加强公务用车使用管理，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

 2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算减少5.00万元，下降100.00%，主要原因是今年未安排单位人员出国出访。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是上年及今年均未安排单位人员出国出访。公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未有公务车购置安排。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是上年及今年均无公务车购置安排。公务车运行维护费3.26万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、招商业务等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少22万元，下降86.85%，主要原因是严格落实公车使用规定，加强公务用车使用管理，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少1.26万元，下降27.88%，主要原因是根据相关业务工作，合理调整公车用量，格落实公车使用规定，严禁公车私用。

公务接待费0.56万元，主要用于接待国家众创空间培育工作接待、2018年孵化器主任培训班工作接待2批共64人次。费用支出较年初预算数减少2.44万元，下降81.33%，主要原因是根据接待工作实际情况强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数减少1.19万元，下降68.00%，主要原因是本年度实际接待量较上年减少，根据接待工作实际情况强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待2批次64人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费87.81元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.63万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出89.77万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、印刷费、劳务费、租赁费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加51.92万元，增长137.17%，主要原因是上年公用经费用于开支人员经费支出比例较大，本年公用经费涨幅较大主要用于办公费、差旅费等支出。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

  （三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额29.38万元，其中：政府采购货物支出9.91万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出19.47万元。授予小微企业合同金额9.91万元，占政府采购支出总额的34%。主要用于采购打印机，复印机等货物。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对11个项目开展了绩效自评，涉及资金1872.72万元。从评价情况来看，项目实施均达到预算绩效目标要求，大力支持我区科学研究、技术创新、科技平台建设、科技人才服务、科技成果转移转化、知识产权资助、防震减灾以及区委、区政府决定或安排的科技专项工作和科技活动。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：

杜玉冰 023-65368124