重庆市沙坪坝区科学技术局（本级）

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

根据沙坪坝区委办公室、沙坪坝区政府办公室关于印发《重庆市沙坪坝区科学技术局职能配置、内设机构和人员编制规定》，2019年4月新组建的沙坪坝区科学技术局主要职责如下：

（1）贯彻执行创新驱动发展战略方针以及科技工作相关法律、法规和规章；拟订全区创新驱动发展战略方针以及科技创新发展规划和政策并组织实施；拟订企业科技创新、高新技术发展及产业化、科技创新平台、科技成果转移转化和促进产学研结合、科技促进农业农村和社会发展、科技对外交流与创新能力开放合作、科学普及和科学传播的政策、措施并组织实施。

（2）统筹全区创新体系建设和科技体制改革，推动创新生态建设，会同有关部门健全科技创新激励机制，提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设和科技金融结合。

（3）牵头推进科研机构建设和发展，推动企业科技创新能力建设，培育科技型企业。配合相关部门推进科技军民融合发展相关工作。推动科技园区建设。

（4）拟订区级科技项目计划，负责科技项目的组织、实施、监督和管理，围绕区域发展方向，组织开展重点领域技术发展需求分析，服务市级以上重大项目的申报与实施。整合区域科技创新基地，参与服务科技基础设施建设，促进科技资源开放共享，推动社会发展领域科技进步。

（5）牵头全区技术转移体系建设。组织实施科技创新评比、科技成果奖励申报。引导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

（6）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，落实科技项目评审、科技人才评价、科研机构评估改革，统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度。承担全区科技保密工作。负责科技宣传工作。

（7）负责科技招商，引进科技创新资源，推进科技合作与交流。

（8）负责科技人才工作，负责国（境）外科技智力引进工作，负责国（境）外来（回）区定居专家服务工作。

（9）负责机关、直属单位和行业社会组织党的建设工作。

（10）完成区委、区政府交办的其他任务。

（11）职能转变。围绕贯彻实施科教兴区、人才强区、创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科技诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革。按照国家要求推进政府部门不直接管理具体科研项目，委托专业机构开展项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹我区科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

（12）与区人力资源和社会保障局的职责分工。有关外国人来区工作许可职责分工，依据《中央编办关于外国人来华工作许可职责分工的通知》（中央编办发〔2018〕97号）

  （二）机构设置

重庆市沙坪坝区科学技术局（本级）为行政机关单位，下属重庆市沙坪坝区科技服务中心（二级单位）为事业单位。沙坪坝区科学技术局内设办公室、科技创新发展科、科技企业发展科、社会发展科技科、科技合作发展科5个职能科室。

  （三）单位构成

  从预算单位构成看，无纳入本部门2020年度决算编制的下级预算。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计5,239.35万元，支出总计5,239.35万元。收支较上年决算数增加1,377.80万元、 增长 35.7%，主要原因是根据决算要求，将沙坪坝区建设重庆大学科技园领导小组办公室历年结余2,136.10万元并入沙区科技局年初结转和结余。

2.收入情况。2020年度收入合计3,103.25万元，较上年决算数减少758.30万元，下降19.6%，主要原因是本年项目调整，项目支出主要用于中国工程科技发展战略重庆研究院补贴、重大国际联合研究院、知识价值信用贷等项目。其中：财政拨款收入3,103.25万元，占100%，年初结转和结余2,136.10万元。

3.支出情况。2020年度支出合计3,103.25万元，较上年决算数减少758.30万元，下降19.6%，主要原因是本年项目调整，项目支出主要用于中国工程科技发展战略重庆研究院补贴、重大国际联合研究院、知识价值信用贷等项目。其中：基本支出 440.76万元，占14.2%；项目支出2,662.49万元，占85.8%

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余2,136.10万元，较上年决算数增加2,136.10万元，增长100%，主要原因是根据决算要求，将沙坪坝区建设重庆大学科技园领导小组办公室历年结余2,136.10万元并入沙区科技局年初结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度财政拨款收、支总计5,239.35万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1,377.80万元，增长35.7%。主要原因是将沙坪坝区建设重庆大学科技园领导小组办公室历年结余2,136.10万元并入沙区科技局年初结转和结余。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入3,103.25万元，较上年决算数减少758.30万元，下降19.6%。主要原因是本年项目调整，项目支出主要用于中国工程科技发展战略重庆研究院补贴、重大国际联合研究院、知识价值信用贷等项目。较年初预算数增加1,021.13万元，增长49%。主要原因是工作需要调整预算增加重大国际联合研究院项目、“十四五”科技创新规划等项目。此外，年初财政拨款结转和结余2,136.10万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出3,103.25万元，较上年决算数减少758.30万元，下降19.6%。主要原因是本年项目调整，项目支出主要用于中国工程科技发展战略重庆研究院补贴、重大国际联合研究院、知识价值信用贷等项目。较年初预算数增加1,021.13万 元，增长49%。主要原因是工作需要调整预算增加重大国际联合研究院项目、“十四五”科技创新规划等项目。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余2,136.10万元，较上年决算数增加2,136.10万元，增长100%，主要原因是根据决算要求，将沙坪坝区建设重庆大学科技园领导小组办公室历年结余2,136.10万元并入沙区科技局年初结转和结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）科学技术支出2,976.97万元，占95.9%，较年初预算数增加965.28万元，增长48%，主要原因是工作需要调整预算增加重大国际联合研究院项目、“十四五”科技创新规划等项目。

（2）社会保障与就业支出87.34万元，占2.8%，较年初预算数增加51.45万元，增长143.3%，主要原因是人员变动、社保增长等。

（3）卫生健康支出19.56万元，占0.6%，较年初预算数增加0.93万元，增长5%，主要原因是人员变动。

（4）住房保障支出19.38万元，占0.6%，较年初预算数增加3.46万 元，增长21.7%，主要原因是人员变动，工资调标公积金基数增长、住房补贴提取等。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度一般公共财政拨款基本支出440.76万元。其中：人员经费342.17万元，较上年决算数减少17.89万 元，下降5%，主要原因是人员变动，工资福利支出降低。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、 绩效工资、  机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助等。公用经费98.59万元，较上年决算数增加10.38万元，增长11.8%，主要原因是工作业务需要办公费、差旅费、工会经费增长。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、邮电费、 差旅费、 维修（护）费、租赁费、 劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

  本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.86万元，较年初预算数减少16.14万元，下降94.9%，主要原因是在预算范围内严格控制三公支出，公务用车运行维护费及公务接待实际支出严格控制，未有因公出国情况。较上年支出数减少0.01万元，下降1.1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，加强公务用车使用管理。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门无因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数减少5.00万元，下降100%，主要原因是进一步规范因公出国（境）活动，未安排单位人员出国出访。与上年支出数持平。

2020年度本部门无公务车购置费，无年初预算数。与上年支出数持平，均无费用。

公务车运行维护费0.86万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、招商业务等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少9.14万元，下降91.4%，主要原因是严格落实公车使用规定，加强公务用车使用管理，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少0.01万元，下降1.1%，主要原因是严格落实公车使用规定，加强公务用车使用管理，公车运行维护成本略有下降。

2020年度本部门无公务接待费，费用支出较年初预算数减少2.00万元，下降100%，主要原因是根据接待工作实际情况强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数持平，均无费用。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.86万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出98.59万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、劳务费、其他交通费用等。 机关运行经费较上年决算数增加10.38万元，增长11.8%，主要原因是工作业务需要办公费、差旅费、工会经费增长。

本年度会议费支出1.33万元，较上年决算数减少1.02万元，下降43.4%，主要原因是因疫情影响，会议安排减少。本年度培训费支出 0.00万元，较上年决算数减少0.20万元，下降100%，主要原因是因疫情影响，无培训安排。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，应急保障用车1辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门11个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评11项，涉及资金2662.49万元，从评价情况来看，总体效果较好，全年目标实际完成情况较好，达到项目绩效目标。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

 2.绩效自评报告或案例

本单位2020年未委托第三方开展绩效自评。

（三）绩效自评结果

本单位2020未进行重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出

结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

沙区科技局办公室  023-65368124。

Sheet 1: GK01 收入支出决算总表

Sheet 2: GK02 收入决算表

Sheet 3: GK03 支出决算表

Sheet 4: GK04 财政拨款收入支出决算总表

Sheet 5: GK05 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

Sheet 6: GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

Sheet 7: GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

Sheet 8: GK08 机构运行信息表

Sheet 9: GK09 国有资本经营预算财政拨款支出决算表