一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市沙坪坝区科技服务中心（重庆市沙坪坝区科技金融服务中心）宗旨为科技创新提供服务。职责任务为承担高新技术企业、科技型企业培育、创业辅导、技术咨询、技术转让等相关服务工作；承担科技成果转化和产业化服务工作，承担区内外的科技交流与合作服务工作，承担科研单位、高等院校与企业发展横向联合服务工作；承担科技金融、科技人才相关服务等工作。

（二）机构设置

重庆市沙坪坝区科技服务中心为全额拨款事业单位，加挂科技金融服务中心牌子。

（三）单位构成

从预算单位构成看，无纳入本单位2021年度决算编制的下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计220.94万元，支出总计220.94万元。收支较上年决算数增加61.41万元、增长38.5%，主要原因一是2021年区委组织部划转人才经费专项沙磁杯创新创业大赛资金41万元。二是因增人增资等，公用经费增加10.99万元，社会保障及就业增加经费7.46万元，卫生健康支出增加1.22万元，住房保障经费增加0.74万元等。

2.收入情况。2021年度收入合计220.94万元，较上年决算数增加61.41万元，增长38.5%，主要原因一是2021年区委组织部划转人才经费专项沙磁杯创新创业大赛资金41万元。二是因增人增资等，公用经费增加10.99万元，社会保障及就业增加经费7.46万元，卫生健康支出增加1.22万元，住房保障经费增加0.74万元等。其中：财政拨款收入220.94万元，占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计220.94万元，较上年决算数增加61.41万元，增长38.5%，主要原因一是2021年区委组织部划转人才经费专项沙磁杯创新创业大赛资金41万元。二是因增人增资等，公用经费增加10.99万元，社会保障及就业增加经费7.46万元，卫生健康支出增加1.22万元，住房保障经费增加0.74万元等。其中：基本支出179.94万元，占81.4%；项目支出41万元，占18.6%。

4.结转结余情况。2021年度年末无结转和结余，较上年决算数增加0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计220.94万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加61.41万元，增长38.5%。主要原因一是2021年区委组织部划转人才经费专项沙磁杯创新创业大赛资金41万元。二是因增人增资等，公用经费增加10.99万元，社会保障及就业增加经费7.46万元，卫生健康支出增加1.22万元，住房保障经费增加0.74万元等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入220.94万元，较上年决算数增加61.41万元，增长38.5%。主要原因一是2021年区委组织部划转人才经费专项沙磁杯创新创业大赛资金41万元。二是因增人增资等，公用经费增加10.99万元，社会保障及就业增加经费7.46万元，卫生健康支出增加1.22万元，住房保障经费增加0.74万元等。较年初预算数增加109.67万元，增长98.6%。主要原因是调增预算：2021年区委组织部划转人才经费专项沙磁杯创新创业大赛资金41万元；增人增资金额25.17万元；目标考核奖金额20万元；离退休健康休养费金额18万元等。此外，无年初财政拨款结转和结余。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出220.94万元，较上年决算数增加61.41万元，增长38.5%。主要原因一是2021年区委组织部划转人才经费专项沙磁杯创新创业大赛资金41万元。二是因增人增资等，公用经费增加10.99万元，社会保障及就业增加经费7.46万元，卫生健康支出增加1.22万元，住房保障经费增加0.74万元等。较年初预算数增加109.67万元，增长98.6%。主要原因是调增预算：2021年区委组织部划转人才经费专项沙磁杯创新创业大赛资金41万元；增人增资金额25.17万元；目标考核奖金额20万元；离退休健康休养费金额18万元等。

3.结转结余情况。2021年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余，较上年决算数持平。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）科学技术支出167.41万元，占75.8%，较年初预算数增加82.08万元，增长96.2%，主要原因是调增预算：2021年区委组织部划转人才经费专项沙磁杯创新创业大赛资金41万元；增人增资金额25.17万元；目标考核奖金额20万元等。

（2）社会保障与就业支出38.25万元，占17.3%，较年初预算数增加25.29万元，增长195.1%，主要原因是增人增资、社保、职业年金等基数增长、追加退休干部健康休养费等。

（3）卫生健康支出8.63万元，占3.9%，较年初预算数增加1.23万元，增长16.6%，主要原因是赠人增资等因素导致职工基本医疗保险缴费、医疗费增长。

（4）住房保障支出6.66万元，占3%，较年初预算数增加1.09万元，增长19.6%，主要原因是增人增资等因素导致住房公积金增长。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出179.94万元。其中：人员经费157.01万元，较上年决算数增加33.57万元，增长27.2%，主要原因是人员变动增人增资等，工资福利支出增加30.62万元，对个人和家庭的补助增加2.94万元等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助等。公用经费22.93万元，较上年决算数减少13.16万元，下降36.5%，主要原因是受疫情影响，工会活动开展减少工会经费降低12.63万元；差旅费等其他项目略降。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度未发生“三公”经费支出，较年初预算数相同。较上年支出数减少0.35万元，下降100%，主要原因是公务用车运行维护费下降。本单位本年度因公车处置划转已无公务用车，相应的无公务用车相关费用。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本单位未发生因公出国（境）费用支出，费用支出较年初预算数相同，较上年支出数持平。

2021年度本单位未发生公务车购置费支出，费用支出较年初预算数相同，较上年支出数持平。

2021年度本单位未发生公务车运行维护费支出，费用支出较年初预算数相同。较上年支出数减少0.35万元，下降100%，主要原因是公车处置划转本单位本年度已无公务用车，相应的无公务车运行维护费支出。

2021年度本单位未发生公务接待费支出，费用支出较年初预算数相同，较上年支出数持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为 0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本单位人均接待费0.00元，车均购置费 0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度未发生会议费支出，较上年决算数持平。本年度未发生培训费支出，较上年决算数持平。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位为事业单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位无车辆。无单价50万元（含）以上通用设备，无单价100万元（含）以上专用设备。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金41万元,以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

（1）“沙磁杯”创新创业大赛专项经费：2021年有效使用“沙磁杯”创新创业大赛预算资金41万元，由区委组织部、区人社局、区科技局等部门联合策划了“沙磁杯”西部（重庆）科学城创新创业大赛子项目，吸引优秀项目、创新人才落户沙坪坝。如下表：

2.绩效自评报告或案例

我单位2021年未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明

我单位已完成2021年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

2021年我单位未开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-65368124。

重庆市沙坪坝区科技服务中心.xls